市政公用设施管理处2024年部门预算公开情况说明书.docx

市政公用设施管理处2024年部门预算公开情况说明出目录第一部分部门/服位基本概况一、部门/单位职负二、机构设置情况第二部分2024年部门,单位自算情况说明一、收支总体情况二、一般公共预用情况三、一般公共预弟财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况五、政府采购安持情况六、国有资产占用情况七、其他重要事项情况说明八、预算绩效管理情况九、名词解释第三部分2024年部门（单位）预算公开表一、部门/单位收支总体恬况表二、部门/单位收入总体情况表三、部门/单位支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、财政拨款支出表六、一般公共预兑支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表八、一般公共预算财政拨款'三公”经费、会议费、培训费支出情况表九、一股公共预算财政拨款机关运行经费表十、政府性基金预卯支出情况表卜一'部门管理转移支付表十二、国有资本经营预算支出情况表十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表前言按照中华人民共和国预算法£中华人民共和国预算法实施条例以及财政部£地方预决算公开操作规程£关于推进部门所属单位预算公开的指导意见和中共省委办公厅省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案B要求,现将2024年部门预停公开如下：一、部门/单位职贡点市政公用设施管理处主要职员是：1、负责城市道路及道路附属设施日常管理、巡查和维护工作。负货挖掘道路审批后的监督管理及市政公用设施的监察管理（2、负货市政道路照明和景光照明设施的日常管理和维护,定期对供电线路、变乐器、配电系统等设施进行检修.确保设施完好和亮灯率达98%以上.3、负成市政排水管网及其附属设施的管理与维护，负贵市政道路南排系统地管理与维护，汛期对道路积水进行清理，4、负货雄关广场、火车南、北站站前广场的清扫保洁、秩序维护等日常管理及各类设施的维护工作。二、机构设通情况<-）机关内设机构按编制部门批复“三定”方案编写（二）参照公务员法管理单位按编制部门批发“三定”方案编写（三）直属事业单位我单位是全额拨款裂业单位，内设职能部门五个，分别是综合办公室、路灯管护队、道路设施管理队、排水维护队、广场管护队。编制人数19人,其中：全额补助事业编制14人、自收自支事业编制5人：实有人数19人。在职人数19人，其中：全额补助事业人员14人、自收自支事业人员5人：退休人员9人，其中：全额补助事业退休8人，自收自支事业退休1人.辅助岗48人（编办审批55人）。三、部门/单位收支总体情况按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关假算和直属单位预算在内的汇总情况。2024年部门收支总预算方元。按照综合预算的原则，部门（填位）所有收入和支出均纳入部门预算管理.收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转：支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。（一）收入预弹2024年收入预算万元（详见部门，单位假算公开表1.2）。包括：一般公共预算收入万元，占HX）%：政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%：其他收入0万元,占0%.2024年支出预免万元（详见部门/单位预尊公开表3）.其中：基本支出万元，占82.07%；项目支出万元，占17.93%：上年结转0万元，占0%四、一般公共预算情况2024年一般公共预算当年支出万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出万元、以生健康支出万元、城乡社区支出万元、住房保障支出I万元、其他支出万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预"公J1.4.5.6.7）:<）基本支出2024年范本支出万元，比2023年预克增加（减少）万元，卜降9.62%,卜一降的主要原因是：辅助用工人员的社保缴费减少。共中：人员经费支出万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保脸缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴资、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴制、住房公枳金、医疗翦、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、扰曲金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等.公用经费支出万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询责、手续费、水责、电费、加电费、取暖班、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务责、工会经黄、福利费、公务用车运行维护涉、其他交通责用、年兑金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置,、专用设备购置等。（二）项目支出2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算万元，比2023年预算增加万元，增长59.88%,增长的在要原因是：人员增加。经济社会发展项目0个，主要是项目I、项目2、项目3,保障运转经费0个.主要是项目I、项目2、项目3.其他项目0个,主要是项目1、项目2、项目3（三）支出功能分类说明1 .一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2024年预算数为0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是2 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）,2024年预算数万元.比2023年假算数微少万元.主要原因是退休人员增加。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2024年预和数万元，比2023年预和数减少万元，主要原因是人员减少.卫生健康支出类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2024年预算数万元，比2023年预算数增加万元，主要原因社保缴费基数调整.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2024年预兑数万元，比2023年预算数增加万元，主要原因是社保缴费基数调整.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管.2024年预算数万元，比2023年预算数减少万元，主要原因是辅助岗社保缴费减少.住房保障支出类）住房改革支组（款）住房公积金（项），2024年预算数万元，比2023年预算数增加万元，主要原因是公枳金缴费系数调整，住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），2024年预免数万元,比2023年预算数持平。五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况<）“三公”经费情况说明“三公”经费预算万元，较2023年保算增加（减少）0万元.1 .因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降>0%，增长（卜,降）的主要原因是：与上年持平。2 .公务接待费0万元，较2023年预免增加（减少）0万元，增长（下降）0%.增长（下降）的主要原因是：与上年持平.3 .公务用车败置及运行维护费万元（其中：公务用车购置O万元，公务用车运行维护费万元），较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%,增长（下降）的主要原因是：与上年持平。（二）培训费预免情况说明4 .培训费0万元,较2023年预算增加（减少O万元,增长（下降10%,增长（下降）的主嘤原因是：与上年持平.<三）会议黄愦算情况说明5 .会议费O万元，较2023年预算增加（减少O万元，增K（下降）0%,增长（卜降）的主要原因是:与上年持平。图3:部门“三公”经费、培调费、会议费支出K究.构成因公出国（«）Wff1.公务搀检普公务用车IaI公务用车运行缰护费培VIO会议将0*六、一股公共愦算财政拨款机关运行经费情况机关运行经费0万元，较2023年偿算增加（减少）0万元，增长（下降）0%,增长（下降）的主要原因是.七、政府采购安排情况2024年，部门（单位）政府采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算万元,政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算万元。2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采照项目预兑金额万元，小微企业预留政府采购项目预算金额万元。八、国有资产占用情况上年末固定资产金额为万元。其中：办公用房平方米，价值万元。预算部门（单位）共有公务用车辆,价值万元.单价20万元以上的设备价值0方元.2024年拟采购固定资产约万元.九、其他重要驿项情况说明<-）政府性基金预算支出情况2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%.1 .交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航安全（项2024年预算数为0万元，校2023年预算减少。万元，主要原因是2 未安排预算，政府性暴金预算支出情况表为空表。（二）非税收入情况2024年本部门/单位涉及非税收入.2024年计划征收万元.其中：中央（省级）批准设立I个，主要是其他国有资源（资产）有偿使用收入，计划征收万元。说明：如果2024年无非才兑收入，请写成'本部门/单位2024年无非税收入。”<）重点项目情况选取I个2024年部门/单位预弹安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息,包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度搐算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。项目名称：1、项目概况：路灯队人员及运行经费2、立项依据：财预字【】号3、实施主体：市市政公用设施管理处4、实施周期：1年5、实施计划：改善职工生活水平,提高工作效率，6、年度预算安排:万元7、预期总体目标：改善职工生活水平，提高工作效率。说明：如果本部门没有一般公共预算的项目支出预并，则写“本部门/单位年初预笄未安排项目支出,无重点项目说明.”（四）部门管理转移支付情况2024年，部门管理转移支付0万元，较2023年畏算增加（减少）万元，增长（卜降）0%,增长（卜降）的主要原因是（有转移支付时使用）1 .一般性转移支付O万元，具体项目有：项目1万元：（2）项目2万元：（3）项目3万元2 .专项转移支付0万元,具体项目有:万元:万元:万元项目1项目2项目33 .政府性基金转移支付0万元，具体项目有:项目1（2）项目2（3）项目3万元;万元:万元未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表.（五）国有资本经营预算支出情况2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（卜降）0%。1 .国有资本经营预算支出（类）解决历史遗困问翘及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）2024年预算数为0万元，较2023年预算减少（）万元,主要原因是。2 未安排预算，国有资本经营陵口支出情况表为空表。,预免绩效管理情况（一）2023年预算绩效管理工作情况。按照中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见M中共省委省人民政府关于全面实施读.算绩效管理的实施意见等相关要求，我们将绩效理念和方法融入校尊编制、执行、决里和监督全过程认真开展各项工作.1.绩效目标管理情况，2023年度，按照“谁申请资金,i隹设置目标''的原则.纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标I个，按规定Rfi年度愦算一并公开项目1个，公开率为100%。2 .绩效运行监控情况.2023年7月，组织开展月绩效运行监控项目I个，占本部门，单位项目的1（X1%：橄至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个,完成率为67.64%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未发现资金使用不规范或不达标等情况。开展19月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的100%。截至IO月底，如期完成预和执行和绩效目标指标值的项目I个，完成率为100%“双监控”发现存在的问题和主要原因是：人M及工资额增加：原因是2023年8月新入职2人,人员增加：2023年7月将基础绩效奖纳入工资，工资总额增加。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：本单位对I个项目进行“双监控“，全年未发现资金使用不规范或不达标等情况。3 .绩效自评开展情况.2023年度,组织开展绩效自评项目共1个,其中，部门（单位）整体支出1个,项目支出I个,转移支付项目。个,绩效自评1盖率为I（X）%.绩效自评结果陨部门决算报送财政和随决算公开情况:我单位2023年1个一般公共预算僮算项目，已圆满完成绩效目标，并按照绩效管理工作要求，对本年度项目进行绩效自评，按财政部门要求.我单位绩效自评结果Ia部门决缴报送财玫并及时在门户网站进行决算公开。4.绩效结果应用情况：根据2023年度绩效运行监捽、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率，压减率0%,同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。（二）2024年绩效目标编制情况2024年,纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标8个、三级指标8个：项目支出绩效目标困绕成本指标、产出指标、效益指标、满照度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个.各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行.符合规定的格式要求。H一、名诃解择1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性堪金预兑、国有资本经营偿更安排的财政拨款数.2、-,般公共假算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）共中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助，6,项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。7、“三公”经费:指因公出国（境费、公务用车购置及运行维护焚和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出：公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8,机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、公议费、福利费、口常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（法门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解择）市政公用设施管理处2024年2月19日附件：1 .市市政公用设施管理处2024年部门/服位预算公开表2 .市市政公用设施管理处2024年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表附件I表一、部门/单位收支总体情况表单位：万元收入支出项目预免数项目预算数一、一般公共预算财政拨款收入一、一般公共J及务支出二、政府性基金预并财政拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算收入三、国防支出四、教育专户核算四、公共安全支出五、事业收入五、教仔支出六、上级补助收入六、科学技术支出七、附网单位上缴收入七、文化旅游体育与传媒支出八、经营收入八、社会保障和就业支出九、其他收入九、社会保险基金支出十、卫生健康支出十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出I七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出二卜一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备物二十五、其他支出二十六、转移性支出二I七、债务还本支出二十八、债务付息支出二十九、债务发行费用支出三I、抗疫特别国债还本支出本年收入合计本年支出合计十、上年结转三十一、结转下年卜一、上年结余收入总计支出总计备注：无内容应公开空表并说明情况。表二、部门/单位收入总体情况表单位：万元项目预算数*I一、一般公共保算财政拨款收入二、政府性基金预兑财政拨款收入三、国有资本经营预算收入四、教育专户核算五、事业收入六、上级补助收入七、附属单位上缴收入八、经营收入九、其他收入本年收入合计卜、上年结转十一、上年结余收入合计备注：无内容应公开空表并说明情况。表三、部门/单位支出总体情况表单位：万元功能分类科目支出合计基本支出项目支出上年结转1234总计2080502个人采暧补贴支出（退休）2080502退休费2080502退休活动经费2080502退休人员福利费2080502事业单位离退休人员医疗补助（退休）2080502对个人和家庭定项补助（事业）2120107对个人和家庭定项补助（事业）2080505养老保险缴费（事业）2101102基本医疗保险缴镀（事业】2101103公务力医疗补助缴费（事业）2120107长期聘用人员工资福利支出2120107长期聘用人员工伤保险2120107长期聘用人员失业保险2120107长期聘用人员医疗保险2120107长期聘用人员养老保险2120107个人采暖补贴（在职）-事业单位2120107工伤保险缴费（事业）2120107绩效工资（统发）21201（）7津贴补贴（在职事业）2120107基本工资（在职事业）2120107年度考核奖（事业）2120107其他社会保障缴费（事业）2120107失业保险缴费（事业）2120107公务用军运行维护费2120107差旅费2120107工会经费2120107取暖贽2120107邮电费2120107电费2120107水费2120107印刷费2120107办公费2120107福利费2120107基础绩效奖（在职事业统发）2120107在职人员经费定项补助（邪业）2210201住房公积金（事业）2210203购房补贴2120107路灯队人员及公用经我备注：无内容应公开空表并说明情况。表四、讨政拨款收支总体情况表单位：万元收入支出项目预算数项目合计一、本年收入一、本年支出（-）一般公共预算财政拨款（一）一般公共服务支出（一）政府性基金预兑财政拨款（一）外交支出（三）国有资本经营预兑财政拨款（三）国防支出（四）公共安全支出（五）教育支出（六）科学技术支出（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出（九）社会保险基金支出（十）卫生健康支出（十一）节能环保支出（十二）城乡社区支出（+）农林水支出（十四）交通运输支出（十五）资源勘探工业信息等支出（十六）商业服务业等支出（十七）金融支出（十八）援助其他地区支出（十九）自然资源海洋气象等支出（二十）住房保障支出（二十）粮油物资储备支出（二十二）国有资本经营预算支出（二十三）突击防治及应急管理支出（二十四）预备费（二十五）其他支出（二十六）债务还本支出（二十七）债务付息支出（二十八）债务发行费用支出（二十九）抗疫特别国债还本支出收入总计支出总计备注：无内容应公开空表并说明情况.表五、财政拨款支出表单位：万元总计一般公共硕算支出政府性基金预算支U国有资本经营预:合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本士出123456789设施管理处备注：3匕内容应公开空表并1.光明情况。表六、般公共预算支出情况表单位：万元功能分类科目一般公共预算支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出*I23总计208社会保障和就业支出20805行政事业单位养老支出2080502事业单位离退休2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出210卫生健康支出21011行政事业单位医疗21011()2事业单位医疗21OIIO3公务员医疗补助212城乡社区支出21201城乡社区管理事务2120107市政公用行业市场监管221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公枳金2210203购房补贴备注：无内容应公开空表并说明情况。表七、般公共预算基本支出情况表单位：万元经济分类科目一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费123总计对个人和家庭的补助30302退休费30307医疗协补助30309奖励金商品和服务支出30299其他商品和股务支出30299福利费30231公务用车运行优30211差旅费30228工会经费30208取暖费30207邮电费30206电费30205水费30202印刷费30201办公仍工资福利支出30108机关事业单位基本养老保险缴费30110职工基本医疗保险缴费30111公务员医疗补助缴费30199其他工资福利支出30112其他社会保障缴费30102津贴补贴30107绩效工资30101基本工资30103奖金30113住房公积金备;£：无内容应公开空表并说明情况。表八、一般公共预算财政拨款"-:公''经费、会议费、培训费支出情况表单位：万元会议费“三公”经贽合计因公出国（境）费用公务接待费公务用车购置和运行费公务用车购置费公务用车运行费123456设施管理处备注：无内容应公子F空表并说明，用兄。表九、般公共预算财政拨款机关运行经费表单位：万元序号项目合计基本支出项目支出*123总计130201协公费230202印刷费330205水费430206电费530207邮电费630208取暖费730209物业管理费830211差旅费930213维修（护）费IO30215会议费1130218专用材料费1230229福利费133O231公务用车运行维护费1430299其他商品和服务支出1531002卜办公设备购置备注：J匕内容应公开空表并说明情况。表十、政府性基金预算支出情况表项目预算数总计单位：万元备注：未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。表十、部门管理转移支付表单位：万元单位名称合计股公共预算项目支出政府性基金预算项目支出国有资本经营预算项目支出京名1234总计备注：未安排预算，部门/单位管理转科表十二、国有资本经营预算支出情况表夕支付表为空表。单位：万元项目预算数*1总计备注：未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。附件2部门/堆位整体支出绩效目标表（2024年度）部门（单位）名称I市市政公用设施管理处目标I：保障全市道路、排水、路灯、广场等公用设施正常运行。目标2：收支业务管理更加合理目标3：政府采购业务管理更加完善目标4：提而人员的工作热情和工作效率万>预钵情况<11)按支出类型分预算金额按来源类型分预算金额基本支出人员经费当年财政拨款公用经费上年结转资金合计其他资金收入预算合计支出预算合计绩效指标一级指标二:级指标三级指标指标值部门管理财务管理资金使用、政府采购合规性合规人员管理人员编制合“kI合规部门职责部门职贡明确性明确履职效果路灯、道路、排水、广场等设施的管理维护保障全市道路、排水、路灯、广场等公用设施完好率。90%服务对象满意度服务对象满意度>90%社会影响社会公众满意度满意能力建设人员管理人事管理制度健全性健全档案管理档案完备性一女斯目支出绩效FI标表（2024年度）项目名称路灯队人员及公用经费主管部门及代码市住房和城乡建设局寸的浦介市市政公用设施管实施单位理处项目资金(Z1.TE)年度资金总额：其中：当年财政拨款上年结转资金其他资金目标I：保证市区路等设施的正常运行，确保亮灯率。目标2：改善职工生活水平，提高工作效率。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值成本指标经济成本指标应付职工薪酬236000元/月产出指标数量指标在职人员数=5人质量指标薪资发放标准27300元时效指标薪资发放的及时性及时效益指标社会效益指标提高工作效率不断提高满意度指标服务对象满意度群众满意度298%