市农业农村局（汇总）年度部门预算公开情况说明书.docx

市农业农村局（汇总）年度部门预莫公开情况说明竹目录第一部分部门基本概况一、市农业农村局职责二、机构设置情况第二部分年部门预算情况说明一、收支总体情况二、一般公共预用情况三、一般公共预弟财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况五、政府采购安持情况六、国有资产占用情况七、其他重要事项情况说明八、预算绩效管理情况九、名词解释第三部分年部门预算公开表一、市农业农村局部门收支总体情况表二、市农业农村局部门收入总体情况表三、市农业农村局部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、财政拨款支出表六、一般公共预兑支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表八、一般公共预算财政拨款'三公”经费、会议费、培训费支出情况表九、一股公共预算财政拨款机关运行经费表十、政府性基金预卯支出情况表卜一'部门管理转移支付表十二、国有资本经营预算支出情况表十三、市农业农村局部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标衣前言按照中华人民共和国预算法£中华人民共和国预算法实施条例以及财政部£地方预决算公开操作规程£关于推进部门所属单位预算公开的指导意见和中共省委办公厅省人民政府办公厅关于进一步推进预兑公开工作的实施方案要求，现将年部门预算公开如下：一、市农业农村同职责正农业农村局贯彻落实党中央和省委、市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职费是:<-）贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规。统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、揖大政策。组织起草农业农村有关规范性文件草案，指导农业综合执法。（二）统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设，指导农业行业安全生产工作.<三）提出深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负贡农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。（四）指导全市乡村特色产业，农产品加工业，休闲农业发展工作。提出促进大宗农裔产品流通的建议，培育:保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农牧业统计和农业农村信息化有关工作。（Vi）负责全市种植业，帝牧业，渔业,农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产.负责渔政监督管理工作.（六）负责全市农畜产品质垃安全监督管理。组织开展农帝产品质量安全监测、追溯、风险评估.参与制定农畜产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施.指导农牧业检验检测体系建设。（七）组织全市农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负货水生野生动植物保护、耕地及永久耕基本农田质及保护工作。<）负於有关农牧业生产资料和农牧业投入品的监督管理。组织、协调农牧业生产资料市场体系建设，拟订有关农牧业生产资料地方标准并监督实施。（九）负贡农牧业防灾减灾，农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设,组织、监督全市植物防疫检疫工作,依规监测、发布并组织扑灭疫情，指导农牧业紧急救灾和灾后生产恢夏工作。< +）负贪全市农牧业投资管理。提出农牧业投融更体制机制改革建议。编制市级投资安排的农牧业投资项目建设规划,提出农牧业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农牧业投资项目，负责农牧业投资项目资金安排和跟踪监督管理.（十一）推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业浜域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负费农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护（十二）负贡全市农业农村人才工作,拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施.指导农业教白和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。（十三）组织开展农业对对外合作工作。组织开展农业贸易促进和对外交流合作。会同有关部门组织实施农业国际合作项目。< I四）负贵全市扶贫开发有关规划制定、政策落实，承担精准帮扶工作，监督检查、绩效考核以及项目实施与管理，（十五）负成起草指牧业、饲料饲草业、畜禽屠宰行业、兽药和兽医那械行业、兽医事业发展的有关规范性文件草案，拟订全市发展规划和计划，提出相关政策建议.（十六）负贡畜牧兽医行业牧情调度、技术推广、体系建设、标准化生产、三禽质量安全、畜牧环保、动物疫病防治和疫情管理、畜牧兽医有关投资项目建设族;划，项目安排等工作.（十七）管理师畜牧瞥医局。< IA）完成市委,市政府，市委农村工作密导小组和省验省农业农村厅，省扶贫开发办交办的其他任务二、机构设通情况< -）机关内设机构市农业农村局内设办公室、农业政策法规科、农业产业科、农业经济科、农村建设管理科、市委农办秘书科等6个科室。（二）参照公务员法管理单位市市牧瞥医总站、市农机监理所、市卫生动物监督所、市植保植检站。< -）直属事业单位市农业综合执法队、市农业技术推广站、市畜牧技术推广站、市动物疫病假防控制中心、市农业广播电视学校、市农业经营管理站、市种子管理站、市农产品质量安全监督检测中心。三、市农业农村局收支总体情况按照预免管理有关规定.年部门收支包括机关预尊和直属单位预免在内的汇总情况。年部门收支总搐算万元.按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预兑管理,收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经笆收入、其他收入、使用非财政拨歙结余、上年结转：支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生.健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。< -）收入预算年收入预嵬万元（详见部门预免公开表1,2）,包括：一般公共预算收入万元，占74.83%；政府性基金预算收入。万元.占0%：上年结转收入万元，占25.17%；其他收入0万元，占0%。图1：收入僮算构成H*公共KM收入H帘1*金除飕入上年结转收入HfW入-国公共S支出位用Iw1.交出”鼻天出S1.MSX-眄涝Xa贡比w字按京安出郎*芟比（二）支出预算年支出预兑71元（详见部门预并公开表3）。其中：基本支出万元，占15.55%：项目支出万元，占59.28%：上年结转万元，占25.17%.四、一般公共预算情况年一般公共预算当年支出万元，包括：一般公共服务支出O万元、公共安全支出O万元、教育支出O万元、科学技术支出O万元、农林水支出万元、社会保障和就业支出万元、其他支出O万元。具体安排情况如卜.（详见部门陵和公开表4567）：图2：支出彼弟构成支出项11文化串芽件与何健支出应#ME1.iH1.浑天出MW15±（一）基本支H1.年基木支出万元，比年预算减少万元，下降0.13%,下降的主要原因是人员减少。其中：人员经费支出万元，主要包括：基本工资、津贴补贴，奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴加、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴责、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴责、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休责、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济黄、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险超、其他对个人和家庭的补助等.公用经费支出万元,主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖甜、物业管理费、差旅费、因公出国（境）责、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。（二）项目支出年一般公共预算财政拨款项目支出预算万元，比年预算增加万元，增长,增长的主要原因是中央、省级专项经费列入预并支出。经济社会发展项目15个，主要是项目1、蔬菜（设施种植）关键农机装备技术示范项目；2、市新城镇种羊繁育基地建设项目：3、市镇道路亮化提升改造项目：4、村农业产业综合基地基础设施建设项目。保障运转经费3个,主要是项目1、乡村寄递物流收发公益岗人员补助2、专项业务费：3、业务接待费.其他项目44个。主要是项目1、年耕地建设与利用资金耕地地力保护补贴：2、农机购假与应用补贴：3、农业保险保费补贴：4、年高标准农田建设项目5、新城镇新城村戈壁农业园区基附设施建设项目6、镇村精细蔬菜种植基地项目U：期）；7、年革果光蛾疫情监测与防控补助资：8、市第三次全国h壤普查经费；9、年省级财政农业生态环境保护项目资金：10、废旧农膜回收利用项目:IK年省级财政耕地质量提升与保护补助资金：12,基层农技推广体系改革与建设.<三）支出功能分类说明1.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年预算数为万元，比年饯算减少万元，主要原因是人员减少。2 .农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年预算数为万元，比年琼免减少万元，主要原因是人力减少.3 .农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年保算数为万元，比年预算增加万元，主要原因是年未将省级项目纳入校尊“4 .农林水支组（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年预算数为万元，比年畏算增加万元，主要原因是年未将省级项目纳入预算。5 .农林水支出（类）农业农村（款）统计监测服务（项）年顼和数为万元，比年预免增加万元，主要原因是年未将全国第三次土城普杳项目纳入预免.6 .农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）年预算数为万元,比年预算增加万元，主要原因是年未将中央、省级项目纳入预算。7 .农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年预兑数为万元，比年预算增加万元，主要原因是年未将中央、省级项目纳入预算“8 .农林水支出（类）农业农村（款）农村介作经济（项）年预算数为万元.比年预算增加万元，主要原因是年末将中央、省级项目纳入预算。9 .农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）年预算数为万元,比年偿算增加万元，主要原因是年未将中央、省级项目纳入预算，10 .农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）年预算数为万元，比年假算增加万元,主要原因是年未设置此支出功能分类.11 .农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年预算数为万元,比年颅算增加万元，主要原因是年未实现全部支出，需在年逐月支出.12 .农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年预算数为万元,比年预算增加万元，主要原因是年需要配套资金预第增加,13 .农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年预总数为万元，比年预算增加万元，主要原因是年增加项目预独。14 .农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年保算数为万元比年预算增加万元,主要原因是年未将中央、省级项目纳入预算。15 .农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）年预算数为万元，比年预算增加万元，主要原因是年未将中央、省级项目纳入预算。16 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位窝退休（项）年预算数为万元，比年预算增加万元，主要原因是养老保险缴费基数增加。17 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年预即数为万元，比年预并增加万元，主要原因是养老保险缴我基数增加.18 .社会保障和就业支出类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年预算数为万元，比年便算臧少万元.主要原因是人员诚少。19 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年豫北数为万元，比年预免增加万元，主要原因是缴费基数上涨导致预免增加.20 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年假算数为万元,比年预算增加万元，主要原因是缴费基数上涨导致预算增加.21 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年预算数为万元，叱年预算增加万元，主要原因是做贷基数上涨导致颈算增加。22 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年预算数为万元,比年保算增加万元,主要原因是人员工资增加,缴费菸数上涨导致预算增加。23 .住房保障支出（类）住房改革支出款）的房补贴（项）年预算数为万元，比年畏算减少万元，主要原因是人员补贴满15年人员增加。五、市农业农村局（木级）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况<-）“三公”经费情况说明“三公”经费预算万元.较年预算增加万元。1.因公出国（境）带用O万元，较年预算增加O万元，增长0%,主要原因是本单位没有因公出国（境）费用预兑。2 .公务接待费万元，较年预免增加0.3万元,增长100%,增长的主要原因是年新增公务接待费预算。3 .公务用车购置及运行维护费万元（其中：公务用车购置O万元，公务用车运行维护费万元），较年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位车辆未发生变化。（二）培训费预尊情况说明4 .培训费O万元,较年预算增加（）万元，增长0%,主要原因是本单位没有培训费预算。<三）会议费偿算情况说明5 .公议费0万元，较年预算增加0万元，增长0%,主要匣因是本单位没有会议费预算。“三公”SS.焙调费.会议费砌i六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况机关运行经费万元，较年预算减少万元，下降27.50%,下降的主要,原因是卬刷费压减、公务员车补列入工资。七、政府采购安排情况年，部门政府采购预并总额万元，其中：政府采购货物预兑万元，政府采购工程预兑0万元，政府采购服务预克万元.年,部门面向中小企业预帝政府采购项目候算金额万元，小微企业预曲政府采购项目预算金额万元。八、国有资产占用情况上年末固定资产金额为万元。其中：办公用房平方米，价值万元e预算部门共有公务用车辆，价值万元,单价20万元以上的设备价值万元。年拟采购固定资产约万元。九、其他重耍事项情况说明<-*）政府性基金预算支出情况年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。（二）非税收入情况年本单位涉及非税收入,年计划征收万元。共中：省级批准设立2个，主要是1.其他非经营性国有资产场地租赁费，计划征收万元；2.事业单位国有资产出租出借收入,计划征收万元。<）重点项目情况项目名称：市新城镇种羊繁育基地建设项目1、项目概况：<1）新建羊舍（四栋），单栋建筑面积872.8611地上单层钢桁架结构：<2）配套空内外给水系统、建筑灭火器配置；<3）配电系统、照明系统、建筑物安全接地系统.2、立项依据：中共市委农村工作领导小组办公室（市实施乡村振兴战略领导小组办公室）关于印发市年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划（第批）的通知农领办发3号）。3、实施主体：市新城镇人民政府4、实施周期：1年5、实施计划：准备项目施工建设工作,购置项目施工原材料,备项目工程器械及人员入场.6、年度预算安排：预算安排省级乡村振兴有效衔接资金万元。7、预期总体目标：新城镇现有畜牧养殖未进统一规划，通过本项目建设，把分Ift的小生产与统一的市场衔接起来，使养羊生产形成规模，品种选择优质化、生产专业化、管理规范化、服务社会化,把养羊生产中农户的晶种选择、合理饲养之间有机的联系起来。该项目建成投产后，可充分发挥当地的资源优势，变资源优势为经济优势，经济效益和社会效益明显，是一项符合国家发展箭要、增加模收和农民收入。项目名称：市废旧农膜回收利用项目I、项目概况：全市农作物种植面积万亩，全年地膜覆盖面积万亩，棚膜覆盖万由，年地膜使用吨，旨在耕地残存地膜捡拾率达85%,2、立项依据：依据G市废旧农膜回收利用补助奖励办法3、市废旧农膜回收利用补助奖励办法（试行）实施细则讥3、实施主体：市农业技术推广站4、实施周期：年I月1日年12月31日5、实施计划：为推动我市废旧农膜回收利用工作，有效治理废旧农腴造成的环境污染,充分调动广大农户主动捡拾交伟废旧地膜积极性，提高全市废旧地膜资源化利用水平，改善农村生产环境和人居环境，促进全市农业绿色发展.春耕前,采购新地膜用于兑换.6、年度预算安排：省级财政安排万元：市级财政安排万元。7、预期总体目标：废旧农膜回收率达85%。(四)部门管理转移支付怙况年，部门管理转移支付万元，较年预算增加万元，增长100%,增长的主要原因是年转移支付未列入预算，1.一般性转移支万元，具体项目有：(1)项目年耕地建设与利用资金耕地地力保护补贴万元；(2)项目农机购置与应用补贴万元：(3)项目蔬菜(设施种植关键农机装备技术示范项目万元：(4)项目社会化服务万元；(5)项目年中央扶持农民专业合作社项目万元：(6)项目农业保险保费补贴万元：(7)项目年高标准农田建设项目万元：(8)项目粮改饲项目万元;(9)项目现代寒旱农业发展资金现代畜牧业发展项目万元：(Io)项目市新城镇新城村戈壁农业园区基础设施建设项目万元：(11)项目市新城镇种羊繁育基地建设项目万元：(12)项目镇人居环境改善项目万元：(13)项目市镇村精细蔬菜基地项目万元：(14)项目市锁村精细蔬菜种植基地项目方元：(15)项目镇村精细施菜种植基地项目(二期)万元：(16)项目市镇村农耕文化研学教育劳动实践基地建设项目万元；(17)项目市镇河口村乡村旅游示范建设项目(和美乡村)万元；< 18)项目市峪泉镇村游客接待中心项目(三期)万元；< 19)项目市镇河口村庭院经济试点项目万元：< 20)项目乡村振兴辣椒全产业链(种植)以奖代补项目万元：< 21)项目先打后补万元；< 22)项目第三轮草原生态保护补助万元：< 23)项目动物防疫基层工作人员补助万元：< 24)项目动物防疫等工作经班万元：< 25)项目乡镇兽医站标准化建设万元；< 26)项目养殖环节病死猪无害化处理补助万元；< 27)项目生猪良种补贴万元。2.1?项转移支付万元，具体项目有：(1)项目年中央财政扶持土地流转项目万元：3.政府性基金转移支付O万元.年未安持预算，部门管理转移支付表为空表。(K)国有资本经营预算支出情况年未安排预算，国有资本经营预算支出恬况表为空表。I-，预免绩效管理情况<-)年预算绩效管理工作情况。按照中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见M中共省委省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。1 .绩效目标管理情况年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预灯管理的部门整体支出和项目绩效目标52个,按规定随年度预算一并公开项目52个.公开率为1.（X）%o2 .绩效运行监控情况：年7月，组织开展1.6月绩效运行监控项目43个，占本部门项目的82.7%,截至7月底，如期完成预算执行和缰效目标指标值的项目35个,完成率为67.3%.“双监控”发现存在的问题和主要原因是：农业项目实施受时间限定，很多项目不能按照财政部门规定的时间节点进行支付，导致支付进度不达标。”展1-9月绩效运行监控项目49个，占本部门项目的94.2%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目50个，完成率为96.2%。“双监控”发现存在的问鹿和主要原因是：农业项目实施受时间限定，很多项目不能按照财政部门规定的时间节点进行支付，导致支付进度不达标.绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。3 .绩效自评开展情况，年度，组织开展绩效自评项目共71个，其中，部门整体支出8个，项目支出63个，转移支付项目48个，绩效自评覆盖率为100%,绩效自评结果班部门决竟报送财政和随决解:公开情况：转移支付绩效自评报告已报送至省农业农村厅相关处室。4 .绩效结果应用情况。根据年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，年度增加部门预算项目39个，增长率135.30%,同时对政策和项目资金管理作出调整的23个.（二）年绩效目标编制情况年,纳入部门保算绩效目标管理的项目59个。其中,部门整体支出绩效目标闹绕部门管理、粮职效果、能力建i殳三个维度，设置二级指标12个、三级指标23个:项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、二级指标7个“各项绩效目标内容指向明确、细化必化、合理可行，符合规定的格式要求.十一、名词解择1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营愦算安排的财政拨款数.2、 般公共饯算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收黄（主要是教育收费）、其他非税收入。4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助，6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展已标，在基本支出愦党之外编制的年度项目支出计划。7、“二公”经费:指因公出国（境费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国境）的国际旅费、国外城市间交通费、住用费、伙食费、培训费、公杂费等支出：公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥宽、保险费、安全奖励费用等支出：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、口常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护渤以及其他责用。市农业农村局年月日附件：1.市农业农村局（汇总）年部门预算公开表2Ij农业农村局（汇总）年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表附件I表一、市农业农村局（汇总）收支总体情况表单位：万元收入支出项目预尊数项目预算数一、一般公共预算财政拨款收入一、一般公共J及务支出二、政府性基金预并财政拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算收入三、国防支出四、教育专户核算四、公共安全支出五、事业收入五、教目支出六、上级补助收入六、科学技术支出七、附网单位上缴收入七、文化旅游体育与传媒支出八、经营收入八、社会保障和就业支出九、其他收入九、社会保险基金支出十、卫生健康支出十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出I七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出二卜一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营演算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备我二十五、其他支出二十六、转移性支出二I七、债务还本支出二十八、债务付息支出二十九、债务发行费用支出三I、抗疫特别国债还本支出本年收入合计本年支出合计十、上年结转三十一、结转下年卜一、上年结余收入总计支出总计表二、市农业农村局（汇总）收入总体情况表单位：万元项目预算数1一、一般公共预兑财政拨敕收入二、政府性基金预算财政拨款收入三、国有资本经营预算收入四、教育专户核算五、事业收入六、上级补助收入七、附属单位上缴收入八、经营收入九、其他收入本年收入合计十、上年结转十一、上年结余收入介计表三、市农业农村局（汇总）支出总体情况表单位：万元功能分类科目支出合计基本支出项目支出上年结转*I234总计208社会保障和就业支出20805行政事业单位养老支出2080501行政单位离退休2080502事业单位寓退休2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出210卫生健康支出21011行政事业也单位医疗201IiOi行政单位医疗2011102事业单位医疗2OII1O3公务员医疗补助213农林水支出21301农业农村2I3OIO1行政运行2130104事业运行2130108病虫害控制2130109农产品质量:安全2I3OII1统计监测与信息服务2130120稳定农民收入补贴2130122农业生产发展2130124农村含作经济2130135农业生态资源保护2130153耕地建设与利用2130199其他农林水支出21305巩固脱茯攻坚成果衔接乡村振兴2130504农村基础设施建设2130505生产发展2130599其他巩固脱彼攻坚成果衔接乡村振兴支出21308普惠金融发展支出2130803农业保险保费补贴221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公枳金2210203购房补贴表四、财政拨款收支总体情况表单位：万元收入支出项目预算数项目合计一、本年收入一、本年支出（->一般公共预算财政拨款（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预免财政拨款（二）外交支出（三）国有资本经营预兑财政拨款（三）国防支出（四）公共安全支出（五）教育支出（六）科学技术支出（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出（九）社会保磔基金支出（1）卫生健康支出（十一）节能环保支出（十二）城乡社区支出（）农林水支出（十四）交通运输支出（十五）资源勘探工业信息等支出（十六）商业服务业等支出（七）金融支出（十八）援助其他地区支出（十九）自然资源海洋气象等支出（-I-）住房保障支出（二十一）粮油物资储备支出（二十二）国有资本经营预算支出（二十三）灾害防治及应急管理支出（二十四）预备费（二十五）其他支出（二十六）债务还本支出（二十七）债务付息支出（-）债务发行费用支出（二十九）抗疫特别国债还本支出收入总计支出总计表五、财政拨款支出表单位：万元总计一般公共预算支出政府性基金预算支H国仃资本经营伙算合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出I23456789村局（汇总）表六、一般公共预见支出情况表单位：万元功能分类科目一般公共预:用支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出123总计208社公保降和就业支出05行政事业单位养老支用01行政单位离退休02事业单位离退休05机关事业单位基本养老保险缴费支出210卫生健康支出I1.行政事业也单位医疗O1.行政单位医疗02事业单位医疗03公务员医疗补助213农林水支出01农业农村O1.行政运行04事业运行()8病虫害控制09农产品质量安全I1.统计监测与信息服务20稳定农民收入补贴22农业生产发展24农村介作经济35农业生态资源保护53耕地建设与利用99其他农林水支出()5巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴04农村基础设施建设05牛产发展99其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出()8普惠金fi发展支出03农业保险保费补贴221住房保障支出02住房改革支出O1.住房公枳金03购房补贴表七、一般公共预以基本支出情况表单位：万元经济分类科目一般公共预更基本支出科目编因科目名称合计人员经费公用经费*123总计301工资福利支出30101基本工资30102津贴补贴30103奖金30107绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费3O1IO职工基本医疗保险缴费30111公务员医疗补助缴费30112其他社会保障缴费30113住房公积金30199其他工资福利支出302商品和服务支出30201办公费30202印刷费30205水费30206电费3()207第电费30208取暖费30211差旅费30228工会经费30229福利费30231公务用车运行维护费30299其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助30302退休费30305生活补助30307医疗费补助30309奖励金表八、一般公共预烈财政拨款“三公”经班、会议费、培训费支出情况表单位：万元“三公”经费会议费合计因公出国（境）费用公务接待费公务用车购汽和运行费公务用车购置费公务用车运行费123456忖局（汇总）表九、一般公共预算!才政拨款机关运行经费表单位：万元序号项目合计基本支出项目支出*I23总计13O2O1办公费2（30202印刷费330205水费430206电费530207邮电费630208J取暧费7130209物业管理费8130211差旅费9|30213维修（护）费IO3O215J会议费I1.30218专用材料费1230228工会经费1330229福利费1430231公务用车运行维护费15130299其他商品和服务支出1631002办公设缶购置表十、政府性基金预算支出情况表项目预算数I总计0市农业农村局（汇总）0单位：万元备注：未安排预免，政府性基金预免支出情况表为空表.表十一、部门管理转移支付表单位：万元单位名称合计一般公共预翱项目支出政府性基金预算项目支出国有资本经营预算项目支出1234总计OOOO市农业农村同（汇总）()OOO