市中医医院年度单位预算公开情况说明书.docx

市中医医院年度单位预算公开情况说明书目录第一部分部门/单位基本概况一、部门/单位职责二、机构设置情况第二部分年部门/单位预算情况说明一、收支总体情况二、一般公共预算情况三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况五、政府采购安排情况六、国有资产占用情况七、其他重要事项情况说明八、预算绩效管理情况九、名词解释第三部分年部门/单位预算公开表一、部门/单位收支总体情况表二、部门/单位收入总体情况表三、部门/单位支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、财政拨款支出表六、一般公共预算支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表八、俄公共预算财蹴款三公'经跟会议费、培训费支出情况表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表十、政府性基金预算支出情况表十一、部门管理转移支付表十二、国有资本经营预算支出情况表十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表前言按照中华人民共和国预算法中华人民共和国预算法实施条例以及财政部地方预决算公开操作规程关于推进部门所属单位预算公开的指导意见和中共省委办公厅省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案要求，现将年部门预算公开如下：一、单位职责市中医医院由市卫生健康委员会直属管理,是所集医疗、急救、教学、预防、康复为一体的二级甲等医院，是市城镇职工、居民、省内外异地职工、居民、酒钢职工、803电厂职工、四零四职工、居民、酒泉市职工、居民医疗保险定点医院。二、机构设置情况（一）机关内设机构市中医医院共有预算单位个。编制人数人，其中：差额补助事业编制人：实有人数人，比上年增加人。其中：在职人数人，包括行政人员0人，全额补助事业人员0人、差额补助事业人员人、自收自支事业人员0人；离休人员。人，其中，行政离休人员0人，全额补助事业离休人员0人、差额补助事业上年结转收入O万元，占0.00%；其他收入万元，占93.07%。ffi1.：收入演算构成hufw>ra三xHB>.tw<w>weta（二）支出预算年支出预算万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出万元，占；项目支出万元，占1.87%；上年结转O万元，占0%。图2：支出预算构成IJSjS四、一般公共预算情况年一般公共预算当年支出万元，包括：一般公共服务支出O万元、公共安全支出O万元、教育支出O万元、科学技术支出O万元、社会保障和就业支出万元、医疗卫生与计划生育支出万元、保障住房支出万元、其他支出O万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,567）：（一）基本支出年基本支出万元，比年预算增加万元，增长，增长的主要原因是在职人员增加，医疗保险金公务员补助以及住房公积金补助资金增加；退休职工人数增加，基本养老金和公务员补助资金增加。其中：人员经费支出万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴贽、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。公用经费支出万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。（二）项目支出年般公共预算财政拨款项目支出预算万元，比年预算减少万元，减少,减少的主要原因是年财政局减少的政策性亏损的批复。经济社会发展项目O个。保障运转经费4个，主要是项目1、中医医院健康人才培养经费，项目2、公立医院综合改革补助及取消药品加成补助资金，项目3重大传染病防控补助资金，项目4、中医医院中医药发展专项资金。其他项目。个。（三）支出功能分类说明1 .一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）年预算数为O万元，比年预算增加O万元。五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况（一）“三公”经费情况说明“三公”经费预算万元，较年预算增加万元。2 .因公出国（境）费用O万元，较年预算增加（减少）O万元，增长（下降）0%。3 .公务接待费O万元，较年预算坤加（减少）0万元，摺长（下降）0%o4 .公务用乍购置及运行维护费O万元（其中：公务用车购置O万元，公务用车运行维护费O万元），较年预算增加（减少）O万元，增长（下降）0%。（二）培训费预算情况说明5 .培训费万元，较年预算增加万元，增长。（三）会议费预算情况说明6 .会议费O万元，较年预算增加（减少）O万元，增长（下降）0%。六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况机关运行经费万元，较年预算减少万元，下降，下降的主要原因是年财政局减少政策性亏损的批复。七、政府采购安排情况年，部门（单位）政府采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算万元，政府采购工程预算O万元，政府采购服务预算万元。年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额万元，小微企业预留政府采购项目预算金额O万元。八、国有资产占用情况上年末固定资产金额为万元。其中：办公用房平方米，价值万元。预算部门（单位）共有公务用车辆，价值万元。单价20万元以上的设备价值万元。年拟采购固定资产约万元。九、其他重要事项情况说明（一）政府性基金预算支出情况未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。（二）非税收入情况年本单位涉及非税收入，年计划征收万元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是医疗服务费万元。（三）重点项目情况项目名称：中医医院中医药发展专项资金I、项目概况：我院计划建设中医治未病项目，通过购买设备，建设从业人员健康管理系统，电测听室，提升就医环境并请教授讲座等方式来提升我院中医特色专科优势。2、立项依据：甘财社168号3、实施主体：市中医医院4、实施周期：年5、实施计划：购买设备，建设从业人员健康管理系统，电测听室，提升就医环境并请教授讲座等方式。6、年度预算安排：万元7、预期总体目标：万元（四）部门管理转移支付情况未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。（五）国有资本经营预算支出情况未安排预第，国有资本经营预算支出情况表为空表。十、预算绩效管理情况（一）年预算绩效管理工作情况。表七、市中医医院一般公共预算基本支出情况表料如万元段济分类科目T公共B(Iu1*支出WBBWX目名尊Aft*公用短费123总计工Jt利支出1工Ui本医疗保院缴费公务员庆行扑助圾我住房公枳金津贴讣贴商和厦务支出福利费其他商品和服务支出对个人和J*1.b退休Ir生活补助医疗费补助备注I无内容应公开交发并说明情况表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表单位:万元单位名1,三公因公出BI境公务接柿公务用车购量和运行费公务用车购量*公务用车运行«.123466备注I无内容应公开交发并说明情况表九、般公共预算财政拨款机关运行经费表单位:万元it若本文出<B3Eft123总计)30201办公优2302021印刷费330205水费430206电费530207就电费630208取眼费7302091物业管理快813021I1.差娘费930213够修（护）货1030215会议费H302专用材料费1230229福利协15.9015.901330231公务用车运行维护费1430299）共他商拈和服务支出1531002办公女爵购R各注，无内容向公开空表井Jft明恸况,表十、市中医医院政府性基金预算支出情况表总计单位I万元备注I无内容传公开空衣井说明情况表十、市中医医院部门管理转移支付表单位,万元单位名，：Tt公共用算政府性若金sia*fi*审目文出I”三目支出,SUEI目支出，I123：4先注，无内容向公开空衣并说明俯况，表十二、市中医医院国有资本经营预算支出情况表帷位，万元项目演算效.1总计瑞注I无内容应公开富我并说明情况,附件2市中医医院整体支出绩效目标表（年度）部门单位名称I巾中医羸6体a标目标1：保障年困院正常人员经费运转目标2,保障年医应正常支出运转目标3：保1»项目资金充分使用,确保做到转款专用HiW情况（万元）按支出类型分预口.金额按条谯类型分预口金额菜本支出人员经费6152.63当年对政拨款公用性费60S8.52上一站转资金合计12241.14其他资金项目支出237.01收入预算合计支出自尊介计一效指标一级指标二级指标三级指标指标欲部门管理财务管理财务管理IW度世全性,资金使用合规性A-W般联牧泵S1.tt保旗保量:完成120急救中心分能做敕任务10%能力建设医疗服务充分发挥医院的特色中医JK务健力10%项目支出绩效目标表（年度）项日名称中医医院中医药发展专项资金主一部门及代码市卫牛.健柒委员会实施小位I市中侯疾院项目贯金（万元）年度资金总欲：其中I当年财政拨款上印站转负金其他资金总体0标目标1.购买中医相关设符目标2：隹设从业人员他康管理系统H标为搬开就去环境以及我院中供特色专科优势绩效指标一级指标二级指标三级指标指标位成本指标经济成本指标袋*经济成本指标医疔设备购胤势济成本指标软件-St妊济成本指标治未病改犷建经济成本指标官传府产出指标成此指标宣传知晓率帧Irt指标购九版Ift合格率数依指标购置软件.庚疗设备种类散R指标宣传场次数减指标差费Ittif1.人数数最指标治未病改护建我用时效指标资金使用Ifi用效益指标经济牧就Jft加我院时政拨款收入社会效战指标通过中快为发展专项资金的建改,不断提岛我院医疗服务水平更好的眼务与者不断提高医疗喂务胞力淌感度将孤康务对做满意此指标思拧及职工满意收世衣及职工法意度达到朔项目支出绩效目标表（年度）JS目名移中医医院圣人传染病防拄补助资金主管部门及代码巾卫生健原委员实的值位I市中医医院项目资金（万元）年度资金总赦：其中：当年财政拨歉上年结转资金其他资金总体目标目标1：年中央转移支忖IR大传球病防控收费主要用于扩大国*更改规划、艾滋柄防治、艾滋桁梅毒和乙IIIfimRISi.结核病防治'相神卫生与慢性非传型硝防治、加点传史晒及健柒地缶闪率K1.控等工作.箍效指标一纵指标二级一标三纵指标Ifi标值成本指标势济成本折标宣传费姓济成本指标材料费妊济成本指标网格者势济成本折标产亚精神的码救治住济成本指标劳务费产出指标Kttt1.fife亢传的场次政见指标潴护的系统数SIit指标统的故田系率帧Ift指标宣传的树或面数疑指标项目建设数It顿成指标IH目验收合格率时效指标项H建设用Iu效筱指标税济效益指标结加我院财政拨款社会效力指标M轻志存经济黄狗.有利于社会安定团结有利于服务对自满意度指标理者满点率9!项目支出绩效目标表（年度）项H名移中医医院中医药发展专项资金、Ii级公立医院取消药拈加成补助主帝部门及代码巾加生健&委员会实施的位I市中医医就项目黄金（万元）印度资金总撷：一中I当年讨政拨款上年结转贸金其他资金总体目标目标h支忖药品供应商药品软，确保我院用药正常目标2:i并提供忧成的朦务保证缜效指标一级指标二级指标三级指标指标更成本指标经济成本指标预维控制收产出指标教策指标供应商数量旗量指标佻应商串榷率时效指标付款:及时性效筱指标经济彼拉指标增加我院财政援改收入社公效益指标不断提高长疗朋务版量滴曲度指标服务灼望满恚度职工稠怠度服务对能满点度供鹿商泄意度项目支出绩效目标表（年度）项目名称中庭快花W旗人才培养经游主一部门及代码巾卫生他嫌委员会实值值位I市中医医就闻目资金（万元）年度资金总h其中，当年财政拨敌上年结转资金其他资金U标I.我院计划年滋出至少1名民生参加全科供生转讲培训,提升我院法疗服务水平.更好的服务思寻.目卜;箍效指标-SHH标二SWfi标三线指标指标成本指标经济成本指标产出指标防fit指标提开云生诊疗服务水平时效指标1年完成培训任务故城指标参加培训医生人人效益指标势济效起指标财政按秋收入增加社会效战指标提升我院医生医疗服务水干.更好的服务患者演总收指标服务对象满意女指标医分入城满府度服务对象港卷收指标思甘满意收