示范区晋中开发区二○一七年财政总决算编报说明.docx

示范区晋中开发区二。一七年财政总决算编报说明2017年，我们在党工委、管委会的正确领导下，深入贯彻落实党的十九大会议精神，面对转型综改新体制新机制的要求，我们强化收入管理，优化财政收支结构,支持经济建设、保障重点工程、推进财政改革、加强财政管理，通过实施一系列挖潜增收措施，努力使我区财政收入实现了增长，有力保障了开发区各项工作的正常开展。现将收支情况分析如下：一、财政收入完成情况2017年，全区财政总收入完成128093万元，其中：公共预算收入完成55437万元，完成考核任务55400万元的100.07%,按进度超收37万元。比上年同期增长0.15%,增收83万元;上划中央收入完成43950万元，比上年同期增长26.33%；上划省级收入完成11354万元，比上年同期减少1.08%；上划市级收入完成17352万元，比上年同期减少6.71%o基金预算收入完成76167万元，比上年同期减少14.96%；其中：国有土地有偿使用收入65082万元，比上年同期减少17.09%；从征收系统看：国税部门完成15825万元，完成考核任务15800万元的100.16%,比上年同期增长47.09%,增收5066万元；地税部门完成21202万元，完成考核任务21200万元的100.01%,比上年同期减少25.96%,减收7433万元；财政部门完成18410万元，完成考核任务18400万元的100.05%,比上年同期增长15.35%,增收2450万_TtjO二、财政支出执行情况支出执行情况看，2017年，开发区一般预算支出60905万元，占调整预算数61474万元的99.07%,比上年同期减少1.89%,减支1172万元；基金预算支出128830万元，占调整预算数133651万元的96.39%,比上年同期增长42.34虬增支38319万元。一般预算支出主要项目情况：一般公共服务支出6381万元，比上年同期增长16.68%；教育支出3336万元，比上年同期减少48.83%；城乡社区事务支出2994万元，比上年同期减少67.91%；农林水事务等支出899万元，比上年同期减少58.34%；资源勘探电力信息等事务支出20138万元，比上年同期增长37.29%o基金预算支出主要项目情况：城乡社区事务支出128748万元，比上年同期增长42.37%；三、财政收支平衡情况2017年，开发区一般预算收入55437万元，上级补助收入5867万元，调入资金551万元，上年结余2132万元，收入总计63987万元，当年实现可用财力59342万元。一般预算支出60905万元，上解支出2513万元,一般预算年终结余569万元，实现了收支平衡。四、结算事项说明（一）一般公共预算上级补助收入5867万元，其中：1、所得税和增值税税收返还6440万元；2、一般性转移支付收入-3280万元；3、专项转移支付收入2707万元。（二）一般公共预算上解支出2513万元。（三）政府性基金上级补助收入40000万元，上解支出11万元。开发区财政局2018年1月30日