部门整体支出绩效评价报告官渡区妇幼保健计划生育服务中心2019年部门整体支出绩效自评报告.docx

附件4：部门整体支出绩效评价报告官渡区妇幼保健计划生育服务中心2019年部门整体支出绩效自评报告项目名称：官渡区妇幼保健计划生育服务中心整体支出部门名称：官渡区妇幼保健计划生育服务中心评价机构：官渡区妇幼保健计划生育服务中心2020年4月评价小组成员:评价小组机构职位姓名职务/职称所属单位/处室签字组长史红丽中心主任妇计中心副组长柏灿红党总支书记妇计中心成员龙燕萍中心副主任妇计中心刘红仙中心副主任妇计中心赵曼丽中心副主任妇计中心李华中心副主任妇计中心王丽丽行政办主任妇计中心李永萍医务科长妇计中心杨宏财务科长妇计中心报告撰写人（签字）：2020年4月14日评价工作负责人（签字）:2020年4月14日目录一、摘要二、部门概况（-）部门机构设置、编制（二）部门职能（H）部门工作完成情况（四）部门管理制度（五）部门资金来源及使用情况（六）政府采购情况（七）固定资产情况三、绩效目标四、评价思路和过程（-）评价思路（二）评价目的（三）评价依据（四）评价对象及评价时段五、评价结论和绩效分析（一）评价结论（二）具体绩效分析六、主要经验做法七、存在的问题八、改进措施及建议昆明市官渡区妇幼保健计划生育服务中心2018年部门整体支出绩效自评报告摘要一、部门概况：官渡区妇幼保健计划生育服务中心属国家公共卫生事业编制单位，纳入财政全额拨款预算管理，承担的主要职能职责是履行公共卫生职责，掌握本辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健及计划生育服务，年度工作重点是负责完成市政府工作妇幼保健目标指标，提供妇女儿童的基本医疗服务，承担区委、区政府及各级卫计行政主管部门下达的任务指标、重大公共卫生项目、基本公共卫生服务及各项临时性工作任务。2019年部门预算总收入44,228,689.00元，其中：财政拨款预算21,228,689.00元，事业收入预算23,000,000.00元，决算数为总支出44,583,282.76元，其中：财政拨款支出21,629,594.86元，事业支出22,953,687.90元。二、评价结论及绩效分析：2019年全面完成政府工作目标，孕产妇死亡率、婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率、剖宫产率达到市下标准，基本公共卫生工作、“关注妇女儿童健康行动”指标、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作、计划生育免费技术服务等工作均达到上级相关要求，全年开展妇幼、计划生育医疗服务诊疗人数124371人次，医疗护理质量不断提升，创新服务模式不断加强，通过市妇幼计生年度考核。三、经验、问题和建议L经验：加强内控制度建设，抓好预算管理，落实工作目标责任制，强化服务质量提升，拓展妇幼计生工作新模式。2 .存在的问题：进一步加强信息化管理，完善项目执行力度，加强职工的思想道德教育，改变工作作风，加强工作责任心，提高工作质量。3 .改进措施及建议。加强内部管理，充分发挥财政资金的使用效益，落实制度考核，保障制度执行有力，执行到位。官渡区妇幼保健计划生育服务中心2019年度部门整体支出绩效评价报告一、部门概况（一）部门机构设置、编制。官渡区妇幼保健计划生育服务中心属国家公共卫生事业编制单位，上级主管部门为官渡区卫生和健康局，纳入财政全额拨款预算管理，全中心设内部科室19个，人员编制数IlO人，年末实有在职职工107人，其中专业技术98人，管理人员1人，工勤人员8人。（二）部门职能。履行公共卫生职责，掌握本辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健及计划生育服务，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。受区卫生和计划生育局委托，承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作，负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生及计划生育服务质量的检查、考核与评价。负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督；负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发入、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作；普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施；负责开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控等工作；负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的诊疗服务；负责辖区内妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报；完成区委、区政府及各级卫计行政主管部门下达的任务指标、重大公共卫生项目、基本公共卫生服务及各项临时性工作任务。（三）部门工作完成情况。在公共卫生服务方面：2019年我中心全面完成政府工作目标下达的任务指标，孕产妇死亡率市级下达n/10万，实际完成0/10万；婴儿死亡率市级下达3.6%0,实际完成0.93%0；5岁以下儿童死亡率市级下达6%o,实际完成1.43%o;剖宫率市级下达40%,实际完成33.33%,都达到国家标准。基本公共卫生工作任务指标完成居民健康电子建档率50.53%、新生儿访视率99.88%、0-6岁儿童健康管理率95%、孕产妇孕早期检测率72.31%,孕产妇产后访视率完成98.84%,均达到省、市级任务指标要求；省政府下达的关爱妇幼儿童妇幼健康计划实施工作继续推进，婚检率完成90.26%、新生儿疾病筛查99.93%,确诊阳性59例，阳性率5.76%o,筛出的所有阳性病例均进行随访管理。妇女常见病筛查率完成率为96%；预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播、妇幼监测等各项工作顺利开展，2019年完成婚前保健人群HIV和梅毒检测4730人次，完成孕产妇HIV,梅毒和乙肝检测22096人次，孕产妇HlV、梅毒和乙肝检测覆盖率100%,2019年1-12月在官渡区有妊娠结局的HIV阳性孕产妇共有149人,分娩的有77人，占51.68%。人工终止妊娠的有72人,占48.32%o分娩的77名产妇中，产前及产时服用抗病毒药物的有77人，母婴均服用抗病毒药物服药率为100%o在计划生育服务工作方面，2019年孕前优生健康检查项目工作有序推进，共开展孕前优生健康教育3018人，完成国家免费孕前优生健康检查1482对（2964人），完成年度任务数的185%,孕前优生家庭档案信息录入1482对，录入率100%；早孕随访649人，妊娠结局随访589人,随访率40%（目标要求225%）,优生知识知晓率91.5%,优生咨询指导率100%。已完成免费发放叶酸2302人次，完成任务数的135.4%,叶酸服用依从率为90%,随访3525人次，叶酸服用知晓率为98.8%o计划生育手术共计5679例（其中常驻人口取环903例、放环843例，人流1005例；流动人口取环843例，放环893例，人流1192例），阴道镜715例；官渡区妇女常见病筛查5127人。面向全区发放避孕药具情况：口服避孕药440板，避孕膜1500本，避孕凝胶3490支，避孕栓530盒，避孕环1500套，避孕套668200只。全区范围内26台避孕药具自助发放机发放情况：避孕膜3171本，避孕凝胶867盒，避孕栓964盒，避孕套41790只。在妇幼、计划生育基础医疗方面：2019年1-12月份门诊总诊疗人数达124371人次，比去年同期上升5.18%,妇幼保健服务项目比重增长，新开展了高危儿、高危孕产妇的诊治和完善绿色通道转诊工作；严格抗菌药物应用管理，全年抗生素使用率为23.46%。基本药物使用比例为10%,中心2019年达到23.63%,超额完成了区卫计局下达的指标。加强进修培训I,全年共计派出8人到上级医院进修学习，院内共组织业务学习26期，共计664人次，参加国家、省市级业务培训15期，参加人员为63人次，区级培训6期，共计28人次。全员参加网络远程学习。（四）部门管理制度。2019年我中心正式实施内部控制信息系统网络化管理,在原有的单位职责职能制度、财务制度、人事管理制度、三重一大审批制度、财务收支管理制度、经费报销管理制度等的基础上，进一步完善内部控制管理制度，在区内控办及内控专业机构的指导下拟定并实施了官渡区妇幼保健计划生育服务中心内控基本制度、预算管理制度、收支管理制度、采购管理制度、资产管理制度、建设项目管理制度、合同管理制度和内控监督管理办法等级相关制度。（五）部门资金来源及使用情况。我单位2019年收入总额预算4422.87万元，决算数4982.22万元，差异率12.65%,其中：财政预算收入2122.87万元，决算2162.96万元，差异率L89%,事业收入预算收入2300万元，决算数2409.63万元，差异率4.77%,其他收入（非同级财政拨款收入）预算数0,决算数409.63万元。2019年支出总额预算4422.87万元，决算数4458.33万元，差异率0.8%,其中：财政预算支出2122.87万元，决算2162.96万元，差异率1.89%,事业支出预算支出2300万元，决算数2187.34万元，差异率-4.89%,其他支出（非同级财政拨款支出）预算数0,决算数108.03万元。年末非同级财政拨款项目经费结转293.56万元。预算会计事业收支结余230.33万元，年末按财务会计计提结转职工福利基金62.19万元，将预算会计结余168.14万元结转事业基金。2019年财政拨款收入2162.96万元，财政拨款支出2162.96万元，其中：基本支出1890.76万元（人员经费1747.65万元，日常公用经费143.11万元）。项目支出272.2万元，其中：妇幼健康计划实施工作经费27万元，流动孕产危急抢救经费7.43万元，妇女病普查经费24万元，公立医院取消药品加成补助24万元，流动人口均等化服务经费10万元,计划生育手术区级补助经费31.05万元，免费孕前优生健康检查项目经费2.64万元，出生缺陷干预经费5万元，新生儿遗传基因检测经费21万元，公共安全视频监控系统18.83万元，救护车购置14.76万元，市下2018妇幼健康工作经费2.79万元，市下2019妇幼健康工作经费43.39万元,市下2019艾滋病防治市级专项补助5.34万元。（六）政府采购情况。2019年政府采购二个项目，采购金额共计132.747万元，其中：公共安全视频监控系统采购金额18.8347万元，资金来源政府预算资金，采购医疗专用设备113.24万元，资金来源由我单位自有资金医疗服务收入结余支付。采购类型均为通过区政府采购办进行招标采购。（七）固定资产情况。2019年我中心固定资产账面原值3,050.66万元，已提累计折旧1,973.68万元，固定资产净值1,076.98万元。年内新增固定资产154.73万元，其中：用单位自有资金购置医疗设备165.72万元，年内报废固定资产29.6万元。二、绩效目标（-）部门总目标。履行公共卫生职责，掌握本辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健及计划生育服务，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作，负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生及计划生育服务质量的检查、考核与评价。负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督；负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发入、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作；普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施；负责开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控等工作；负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的诊疗服务；(二)部门项目具体计划目标。1、控制和降低孕产妇死亡率、儿童死亡率、剖宫产率；2、全面完成居民健康档案管理、新生儿访视、儿童系统管理率、预防母婴“梅毒、乙肝、艾滋病”传播、云南省“关注妇女儿童健康行动”任务，并向辖区妇女儿童提供群体保健服务、提供孕前优生检查及出生缺陷干预服务、计划生育技术服务指导、病残儿童鉴定，全区避孕药具宣传推广等工作。3、提供妇女儿童常见病、多发病诊疗服务。三、评价思路和过程(-)评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标一梳理部门内部管理制度及存量资源f分析确定当年度部门整体支出的评价重点f构建绩效评价指标体系。（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法,找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。（三）评价依据。1 .区财政关于绩效评价相关文件：关于印发官渡区本级部门预算绩效自评管理暂行办法的通知（官财字（2018）41号）2、官渡区编委下发的三定方案、市下年度工作目标任务指标、妇幼保健及计划生育服务机构职能职责、本单位相关规章制度、2019年单位年度工作计划、工作总结、2019年财政经费预算报表、决算报表及各级年度考核结果。（四）评价对象及评价时段。评价对象为官渡区妇幼保健计划生育服务中心整体收支情况，评价时段为2019年。四、评价结论和绩效分析（一）评价结论。L评价结果。2019年度单位整体支出资金资金使用基本上符合政策要求，自评分95.5分。2 .主要绩效。我中心在2019年中完成政府工作目标下达的相关妇幼任务指标和计划生育免费手术、孕前优生等计划生育服务任务。孕产妇死亡率、婴儿死亡率和剖宫率都达到国家标准，居民健康管理、新生儿访视、儿童系统管理、儿童健康管理和孕产妇健康管理等省、市级任务指标全面达标，省政府下达的妇幼健康计划实施工作继续深入进行，婚检率、新生儿疾病筛查、妇女两癌检查、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播、妇幼监测等各项工作顺利开展。职工队伍安定，各项业务工作得到进一步拓展，在社会效益、经济效益、生态效益、及社会公众或服务对象满意度等各个方面都取得良好的效果。（二）具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。在部门决策方面自评得分34.5分，存在的问题是用以反映部门核定人员的编制与部门工作内容的合理性方面，通过问卷及访谈调研,分析人员的工作量和工作时长等工作完成不够。在部门管理方面自评分29分，存在问题是项目工作中预算执行力方面存在个别项目完成率没达标；在部门绩效部分自评分42分，存在问题主要是存在个别病人投诉及个别项目完成数量较上年有所下降。五、主要经验做法加强单位预算收支管理，落实内部控制制度。六、存在的问题1、本次绩效自评发现，存在个别预算项目未全额执行完成,主要原因是项目主要是根据当事人的主观意愿进行检查，而不是强制行为，保健中心根据实际发生的人员数进行补助，个别项目当年有特殊性发生，相应的经费才产生，如：流动孕产妇管理及高危孕产妇抢救项目。2、政策宣传力度不到位，群众知晓度不高，妇幼保健中心主要围绕居民健康档案电子档案、新生儿访视、0-2岁儿童系统管理、0-6岁儿童健康档案管理、孕产妇健康档案管理、婚检、新生儿代谢性疾病的筛查、新生儿听力筛查、乳腺癌及宫颈癌筛查等开展工作,由于宣传不够深入、广泛，无论是在农村还是城镇，居民对基本公共卫生服务的政策、规定了解不多，而流动人口知之更少，公众缺乏接受公共卫生服务的主动性，基本公共卫生服务难以达到预期效果。七、改进措施及建议1、建议单位在年初预算时对项目的预算尽量做到精准预算，项目审核审批部门对报送的项目严格把关，尽量避免“进多出少”，造成财政资金闲置，使财政资金不能最大程度的发挥效益和效率。2、妇幼保健计划生育服务中心所开展工作大部分是一项系统的民生工程，服务项目多，涉及范围广，单靠业务部门宣传，影响力不够，群众可信度不高，需要政府特别是基层政府的大力支持。通过政府主导，加大政策宣传力度，提高群众思想认识，促进群众主动参与，减少基层医疗机构工作难度，使广大群众完全享受到基本公共卫生服务。建议通过健康知识讲座、健康咨询、发放宣传资料、医务人员上门随访服务，让更多的群众知晓并享受该政策。