化工过程安全管理专项整治检查要点清单.docx

化工过程平安管理专项整治检查要点清单被检单位:检查时间:检查人员:序号检查项目检查内容检查方式检查结果1平安生产信息管理是否根据化工企业工艺平安管理实施导则(AQfr3034)的要求，全面收集生产过程涉及的化学品危急性、工艺和设备等方面的全部平安生产信息,并将其文件化。查看文件是否健立平安生产信息管理制度,刚好更新信息文件。也看文件2风险管理是否制定风险管理制度，明确风险辨识范围、方法、频次和责任人，规定风险分析结果应用和改进措施落实的要求。查看文件是否对生产全过程进行风险辨识分析。查看文件、辨识分析文档是否根据危急化学品重大危急源监督管理暂行规定国家平安监管总局令第40号)的要求，确定本企业可接受的风险标准。对辨识分析发觉的不行接受风隆，企业是否制定并落实消退、减小或限制风险的措施,将风险限制在可接受的范围。查看文件、风险标准3装置运行平安管理是否制定操作规程管理制度，是否保证在作业现场实施的是现行有效版本。查看文件、现场检查是否装备自动化限制系统.对重要工艺参数进行实时监控侦警，刚好推断发生异样工况的根源，评估可能产生的后果，制定平安处置方案，避开因处理不当造成事故。查看文件、现场检查是否运立健全开停车平安管理，是否开展平安条件检查查看文件、现场检查确认、风险辨识分析、制定开停车方案、编制平安措施和开停车步骤确认表，经专业督门审核、主管领导审批后严格执行，相关资料存档备查。4岗位平安教化和操作技能培训是否建立并执行平安教化培训制度，速立教化培训档案、制定并落实教化培训安棒、定期开展从业人员平安培训，包括新蓑置投用前的平安操作培训及新入职人员上岗前培训。查看文件、培训记录从业人员应经考核合格后方可上岗，特种作业人员必需持证上岗。查看证件5试生产平安管理是否运立试生产平安管理职贲，明确项目运设单位、总承包商、设计单位、监理单位、施工单位等相关方的平安管理范围与职责。查看文件是否依据国家有关要求编制了试生产方案，试生产方案内容是否齐全.是否涵盖了生产、应急等各方面内容。查看文件6设备完好性管理是否建立设备设施台账、装置泄漏监（检测、电气平安、仪表自动化限制系统等设备设施管理制度。制度是否定期评审并更新。查看文件是否建立并执行设备平安运行管理，开展设备于天防性修理及平安仪表系统平安完整性等级评估。查看文件、修理检查记录、评估报告7作业平安管理是否健立危急作业许可制度,规范动火、进入受限空间、动土、件时用电、高处作业、断路、吊装、抽堵盲板等特别作业管理制度查看文件是否落实危急作业平安管理责任。在实施危急作业前，进行风险分析、确认平安条件，加强作业的平安监管，并根据要求办理审批手续.查看现场风险分析材料、作业票据8承包商管理是否运立承包商平安管理制度，严格审查承包商有关资查看文件质，签订平安管理协议，明确双方平安管理范围与贲任。将承包商在本企业发生的事故纳入企业事故管理。是否对承包商作业人员进行严格的入厂平安培训教化，经考核合格的方可凭证入厂。查看培训记录是否落实平安管理责任。承包商进入作业现场前，企业是否与承包商作业人员进行现场平安交底，审查承包商编制的施工方案和作业平安措施,并时承包商作业进行全程平安监督。交看资料9变更管理是否建立变更管理制度,严格实施工艺技术、设备设施、人员等变更管理及审批程序。并刚好更新变更管理档案。查看文件、档案IO应急管理是否潟制应急预窠并定期演练。企业制定的预案是否与周边社区、周边企业和地方政府的预案相互连接，并按规定报当地政府备案。企业是否与当地应急体系形成联动机制。查看预案及演练记录企业是否建立应急响应机制，是否有应急物资储备，是否有自己的救援力气或与当地政府或企业签订应急救援协议。查看资料、现场检查11事故和事务管理是否制定事务管理制度,加强未遂事故、事务的管理。也看文件发生事故的企业完成事故（事务）调查后是否刚好落实防范措施,组织开展内部分析沟通,吸取事故（事务）教训。未发生事故的企业是否组织学习，仔细吸取同类企业、装置的事故教训，提高平安意识和防范事故实力.查看记录12持续改进化工过程平安省理工作是否成立化工过程平安管理工作领导机构，由主要负责人负责，组织开展本企业化工过程平安管理工作.查看机构成立文件是否把化工过程平安管理纳入绩效考核，定期评估本企查看考核资料业化工过程平安管理的功效，分析查找薄弱环节，刚好实行措施，限期整改，并核查整改状况，持续改进,并编制功效评估和整改结果评住报告,建立评估工作记录。13排查重大隐患根据化工和危急化学品生产经营单位重大生产平安事故隐患判定标准试行）3进行重大隐患排杳,是否存在重大隐患。现场检交14其他问题