市卫生和计划生育综合监督执法支队年度单位预算公开情况说明书.docx

市P生和计划生育综合监留执法支队年度单位预算公开情况说明15目录第一部分部门/单位基木概况一、部门/单位职负二、机构设置情况第二部分年部门/单位预算情况说明一、收支总体情况二、一般公共预用情况三、一般公共预弟财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况五、政府采购安持情况六、国有资产占用情况七、其他重要事项情况说明八、预算绩效管理情况九、名词解释第三部分年部门（单位）预算公开表一、部门/单位收支总体恬况表二、部门/单位收入总体情况表三、部门，单位支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、财政拨款支出表六、一般公共预兑支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支HI情况表九、一股公共预算财政拨款机关运行经费表十、政府性基金预卯支出情况表卜一'部门管理转移支付表十二、国有资本经营预算支出情况表十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表前言按照中华人民共和国预算法£中华人民共和国预算法实施条例以及财政部£地方预决算公开操作规程£关于推进部门所属单位预算公开的指导意见和中共省委办公厅省人民政府办公厅关于进一步推进预兑公开工作的实施方案要求，现将年部门预算公开如下：一、部门职贡1 .实施卫生计生专项整治和日常监督检杳。2 .对公共场所、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查.3 .对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为：打击非法行医和非法采供血：整顿和规范服务秩序。4 .对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康椅杳和职业病诊断工作进行监督检查,/处违法行为。5 .对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检杳，查处违法行为。6 .对母婴保健机构、计划生育技术服务机构内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办.7 .对派出机构进行管理，对监督协管房进行培训、业务指导。8 .负货行政M域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报。9 .受理对违法行为的投诉、举报。10 .开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查.I1.完成卫生健康行政部门、中医药管理部门交办的食品卫生安全、中医药监密等相关工作及职贡范闹内的工作。12 .指导乡镇（街道）计划生有办公室做好行政M域内的计生管理、服务、监督执法和卫生监督等工作。指导乡镇卫生院、社区卫生服务机构做好卫生计生监督协管工作.13 .年底，根据C国务院机构改革方案，职业卫生监管职贵划归卫生健康部门.主要承担医疗机构职业卫生监督、用人单位职业卫生监俾检查、放射诊疗机构卫生.监督检查、职业病鉴定、职业卫生宣传培训等工作。14 .承办市卫生和计划生白委员会交办的其他工作.二、机构设置情况我单位性质为参照公务员管理的事业单位，副县级建制，内设办公室、公共卫生监督科、医疗卫生监督科、职业卫生监督科、传染病监督科、中医服务监管科、计划生育监督科、执法稽查科8个科室.按编制部门批或“三定”方案编写三、部门收支总体情况按照预算管理有关规定，年部门（单位）收支包括机关预算和直融单位预.算在内的汇总情况。年部门收支总预免万元.按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理.收入包括：一般公共假算拨款收入、政府性基金饯算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转：支出包括:i股公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生.健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。<-）收入预算年收入预嵬万元（详见部门预见公开表1,2）.包括：一般公共预算收入万元，占：政府性基金预算收入O万元，占0%：上年结转收入万元，占7%；共他收入0万元，占mu收入懵算构成-«HRSM主衿叫人上*战入XiBQ.（二）支出预期年支出预算万元详见部门/单位预算公开表3）.其中:基本支出万元，占；项目支出万元,占：上年结传万元,占.四、一般公共预算情况年一般公共预兑当年支出万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教何支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出万元、T.生健康支出万元、住房保障支出万元、其他支出（）万元.具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4.567）：图2:支出预算构成< -）基本支出年基本支出万元，比年预算.增加万元，增长,增长的主要原因是上年项目资金结转单位新进名公务协，人员经费也相对增加。其中：人员经费支出万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助黄、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴资、职工基本医疗保险装效、公务员医疗补助缴拢、其他社会保障敬我、住房公枳金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、拄恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险贽、其他对个人和家庭的补助等.公用经费支出万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询超、手续费、水我、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租链费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被奘购置费、专用燃料钳、劳务责、委托业务费、工会经帮、福利费、公务用车运行维护责、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。< -）项目支出年一般公共预兑财政拨款项目支出预算万元，比年预更增加万元，增长9%.增长的主要原因上年结转万元项目经费.经济社会发展项目。个。保障运转经费I个，主要是执法业务项目。共他项目3个，主要是项目1、作品T1.生安全项目，项目2、职业病防治，项目3、医疗服务与保障能力提升项目。< 三）支出功能分类说明1 .一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）年预算数为O万元，比年预免增加O万元.五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况。（一）“三公”经费情况说明“三公”经费预免万元，较年预尊增加（减少）0万元。1.因公出国（境费用。万元,较年预算增加（减少）0万元,增长（下降）0%。2 .公务接待宽O万元，较年预算增加（减少）O万元，增长（下降）0%。3 .公务用车购置及运行维护费万元（其中：公务用车购置万元，公务用车运行维护费万元），较年预免增加（减少）O万元，增长（下降）0%.（二）培训费便算情况说明4 .培训费O万元,较年预算增加（减少）O万元,增长（下降）0%o<）会议费搐算情况说明5 .会议费0方元，较年预兑增加（减少）0万元，增长（卜降）0%。Rb：£«»»>坛1«8、会议费等MnI1.I玄脩况U!T<»三4三：1G!»=六、一般公共馈算财政拨款机关运行经铸情况机关运行经费万元，较年预算减少万元，下降，下降的主要原因是执法业务经费相较上年减少。七、政府采购安排情况年，部门政府采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算万元.年，部门面向中小企业预留政府采购项目惯算金额0万元，小微企业预困政府采购项目预免金额万元。八、国有资产占用情况上年末固定资产金额为万元。其中：办公用房平方米，价值万元。预算部门共有公务用车（执法检测车）I辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。年拟采购固定资产约0万元.九、其他重要事项情况说明<-）政府性基金预算支出情况年未安排预算。<-）非税收入情况本部门年无非税收入.（）事;申项目情况本正门年殖预算未安排项目支出，无重点项目说明，（四）部门管理转移支付怙况年，未安拌预灯.（五）国有资本经营预算支出情况年，未安排预算。十、预算绩效管理情况<-）年预算绩效管理工作情况.按照中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见N中共省委省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。1 .绩效目标管理情况。年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标5个，按规定的年度预免一并公开项目5个,公开率为100%：2 .绩效运行监控情况。年7月，组织开展1.6月绩效运行监控项目3个，占本部门/单位项目的100截至7月底,如期完成愦算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为75%.“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无“开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的75%。截至IO月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为75%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：完成进度较慢。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：12月前完成项目保障项目完成率.3 .绩效自评开展情况年度.组织开展绩效自评项目共4个,其中,部门整体支出1个，项目支出3个,转移支付项目。个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果的部门决算报送财政和随决算公开情况:已将自评结果跖部门决算一并公开。4 .绩效结果应用情况。根据年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金万元，年度增加预克项目I个，增长率25%.同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。（二）年绩效目标编制情况年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标图绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标1个、三级指标I个：项目支出绩效目标困绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标1个、三级指标1个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求.卜一、名词解释1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金使算、国有资本经营货算安排的财政拨款数.2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入.4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。5、基本支出:包括人如经费、公用经费（定额）.其中,人M经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助,6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展已标，在基本支出愦党之外编制的年度项目支出计划。7、“：.公”经贽:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国（境）费反映单位公务出国境）的国际旅费、国外城市间交通我、住宿费、伙食费、培训我、公杂费等支出：公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料虬维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出“8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷贽、邮电费、差旅费、会议费、福利特、日常维修仍、一般设备购置责、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护班以及其他我用。市卫生和计划生育综合监督执法支队年月日附件:1 .市卫生和计划生育综合监督执法支队年部门颈算公开2 .市T1生和计划生白综合监督执法支队年部门整体支出绩效目标及预尊项目绩效目标表附件1表一、部门收支总体情况表单位：万元收入支山项目饯算数项目饯算数一、一般公共预兑财政拨款收入一、一般公共服务支出二、政府性基金预兑财政拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算收入三、国防支出四、教育专户核价四、公共安全支出五、事业收入五、教育支出六、上级补助收入六、科学技术支出七、附属单位上缴收入七、文化旅游体育与传媒支出八、经营收入八、社会保障和就业支出九、其他收入九、社会保险基金支出卜、TI生健康支出十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出I四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业照务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出I九、自然资源海洋气象等支出二卜、住房保障支出二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支山二十四、预备贽二I五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出二I九、债务发行费用支出三十、抗疫特别国债还本支出本年收入合计本年支出合计十、上年结转三十一、结转卜.年十一、上年结余收入总计支出总计备注：无内容应公开空表并说明情况”表二、部门收入总体情况表单位：万元项目预算数1一、一般公共懂算财政拨款收入二、政府性基金预算财政拨款收入三、国有资本经营预算.收入四、教育专户核算五、事业收入六、上级补助收入七、附属单位上缴收入八、经营收入九、其他收入本年收入合计十、上年结转十一、上年结余收入合计备注：无内容应公开空表并说明情况。表三、部门支出总体情况表单位：万元功能分类科目支出合计基本支出项目支出上年结转1234总计备注：无内容应公开空表并说明情况“表四、财政拨款收支总体情况表单位：万元收入支出项目预算数项目合计一、本年收入一、本年支出（一）一般公共预算财政拨款（一）一般公共服务支出（一）政府性基金预算财政拨款<->外交支出（三）国有资本经营预算财政拨款（三）国防支出（四）公共安全支出（三）教育支出（六）科学技术支出（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出（九）社会保险基金支出（十）卫生健康支出（1）节能环保支出（十二）城乡社区支出（十三）农林水支出（十四）交通运输支出（卜五）资源勘探工业信息等支出（十六）商业服务业等支出（十七）金融支出（十八）援助其他地区支出（卜九）自然资源海洋气象等支出（二十）住房保障支出（二十一）粮油物资储备支出（二卜二）国有资本经营预算支出（二十三）灾害防治及应急管理支出（二十四）预备货（二十五）其他支出（二十六）债务还本支出（二十七）债务付息支出（二十八）债务发行费用支出（二十九）抗疫特别国债还本支出收入总计支出总计备注：无内容应公开空表并说明情况“表五、财政拨款支出表单位：万元总计一般公共预算支出政府性基金预算支H国有资本经营便算z>1.基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出计划生育综合监督执法支123456789备注：无内容应公开空表并说明情况.表六、一般公共预见支出情况表单位：万元功能分类科目一般公共预尊支出科R编码科目名称合计基本支出项目支出123总计行政单位岗退休行政R位离退休机美事业单位基本养老保险缴费支出卫生监督机构基本公共卫生服务行政单位医疗事业单位医疗公务员医疗补助住房公枳金购房补贴备注：无内容应公开空表并说明情况。表七、一般公共预算基本支出情况表单位：万元经济分类科目一般公共预算基本支出科目编码科目名称含计人员经费公用经费*123总计福利费其他商品和服务支出办公费印刷费水费电费邮电费取暖费差旅责工会经费福利费公务用车运行维护费退休费医疗附补助奖励金机关事业单位基本养老保险缴费基本工资津贴补贴奖金其他社会保障缴费其他工资福利支出职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费住房公积金表八、一般公共预算财政拨款“三公”经贽、会议费、培训费支出情况表单位：万元“三公”经费会议费介计因公出国（境）费用公务接待费公务用车购置和运行费公务用车购置费公务用车运行费计划生育综合监督执法支队I23456备注：无内容应公开空表并说明情况。表九、一般公共预免财政拨救机关运行经费表单位：万元序号项目合计基本支出项目支出*事*坐123总计13O2OII办公费230202印刷费330205水费430206电费530207J邮电费630208取暖费730209物业管理费830211）差旅费930213维修（护）费IO30215会议费I1.30218专用材料费1230227委托业务费1330229福利费1430231公务用车运行维护费1530299其他商品和服务支出1631002J办公设备购置备注：J匕内容应公开空表并说明情况。表十、政府性基金愦算支出情况表项目预算数*秀1总计单位：万元备注：无内容应公开空表并说明情况。表卜一、部门管理转移支付表单位：万元单位名称合计一般公共债算项目支出政府性基金使算项目支出国有资本经营预算项目支出I234总计备注：无内容应公开空表并说明情况.表卜二、国有资本经营预算支出情况表单位：万元项目预第数««I总计备注：无内容应公开空表并说明情况。附件2部门整体支出绩效目标表（年度）部门（单位）名称市卫生和计划生育综合监督执法支队总体目标主要职货是对医疗机构、公共场所及厂矿企业等机构以生法律法规履行情况进行监督检查,对卫生状况进行监测，对公共场所经营单位和供水单位进行卫生许可，依法隹处违法行为,保障人民群众和消费者的合法权益，完成年度卫生监督工作任务。算况万>预情I元按支出类型分预算金额按来源类里分预把金额基本支出人员经费当年财政拨款公用经费上年结转资金合计其他资金项目支出收入预稣合计支出预算合计绩效指标级指标二级指标三级指标指标值部门管理资金投入基本支出预算执行率1.(X)%（年度）项目名称年执法业务经跋主管部门及代码133市卫生健康委员会实施单位市卫生和计划生育琮合监督执法支队项目资金（万元）年度资金总额：其中：当年财政拨款上年结转资金其他资金保障卫生监督执法能力提升，高侦量完成年卫生监督工作.绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值成本指标经济成本指标预算控制数W1.o万元产出指标数量指标职业病鉴定6例执法电频车租赁数24辆改造暖气W6组实验室抽检户数W100O户次数质量指标鉴定公正度公正车辆正常运转290百分比暖气正常298百分比T1.生监督检查覆盖率298百分比时效指标所有专项按约定时间完成率298百分比经费支出时效性及时卫生监督检查及时性及时满意度指标服务对望满意度指标群众满意度290百分比效益指标社会效益指标服务对象满意度98百分比项目支出绩效目标表（年度）项目名称执法支队基本公卫补助154号（省级）主管部门及代码133市卫生健康委员会实施单位市卫生和计划生育综合监督执法支队项目资金（万元）年度资金总额：其中：当年财政拨款上年结转资金其他资金总体目标完成年度食品安全标准跟踪评价工作任务绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值成本指标经济成本指标成本控制率=3万元产出指标数量指标宣贯人数2300人次宣传培训会场次=2场质量指标企业负贡人知晓率298百分比宣传内容全面性298百分比时效指标开展及时率12月底前效益指标社会效益指标食品卫生安全提升满意度指标服务对缴满意度指标人民群众满意度299百分比（年度）项目名称执法支队基本公卫补助154号（中央）主管部门及代码133市卫生健康委员会实施单位市卫生和计划生育综合监督执法支队项目资金（万元）年度资金总额：其中：当年财政拨款上年结转资金其他资金总体目标完成职业病防治宣传工作任务绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值成本指标经济成本指标成本控制率=2.34万元产出指标数量指标职业卫生主要负贡人2300人次质量指标宣传工作知晓率298百分比时效指标宣传开展及时率12月前满意度指标服务对象满意度指标宣传对象满意度298百分比效益指标社会效益指标职业病危害知晓率298百分比