市公安局（汇总）年度部门预算公开情况说明书 参考范本.docx

市公安局（汇总）年度部门预徵公开情况说明行目录第部分部门/单位基本概况一、部11/单位职责二、机构设置情况第二部分年部门/单位预算情况说明一、收支总体情况二、般公共预算情况三、一般公共预算财政拨款“三公经费、培训费、会议费等情况四.一般公共预算财政拨款机关运行经费情况五、政府采照安排情况六、国有资产占用情况七、其他j£要事项情况说明八、Jft算绩效管理情况九、名问解择第三部分年郴门（单位）预算公开我一、部门/单位收支总体情况表二、部门/单位收入总体情况表三、部门/单位支出总体情况表四.财政拨款收支总体情况贡五、财政拨款支出表六、一般公共预算支出情况表七、一般公共预尊基本支出情况表八、股公共预算财政拨款“三公经费、会议费、培训费支H1.情况农九、一般公共预停财政拨款机关运行经费表十、政府性基金预期支出情况表十一、部门管理转移支付表十二、国有资本经营预算支出情况表十三、制门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标我n（a按照中华人民共和国预算法34中华人民共和国预林法实施条例务以及财政部灯也方预决算公开操作规程94关于推进部门所碰单位预算公开的指导意见？和4中共省委办公厅省人民政府办公厅关于进一步推进预尊公开【作的实施方案要求,现将年部门预算公开如下：一、明位职费公安机关的主要职能是：（一）组织领导全市公安工作.二收朱、掌握、研窕影响全市政治和社会治安稳定的情报信息，为市委、市政府和省公安厅的决策提供或要依据;京费接待和受理人民W众来信来访.（三）防危、打击境内外敌对势力的灌透斯覆、民核分裂势力、宗教极端势力、盛力恐怖势力、邪教组织的破坏活动.指导和承办宗教,民族及特殊Jft城的国内安全保卫工作.（四）分析、研究经济犯罪特点和规律,制定预防.打击经济犯等的对策;顼防和打击严重经济犯罪活动,侦办全市经济犯罪案件。（五）指导监符全市公安机关依法管理社会治安和时内部单位、IR点建设工程的治安保卫工作，依法管理集会、游行、示威工作;指导派出所的业务工作;指挥、协调处置全体性、突发性治安案件和严术危吉社会的聚众闹事、狗乱事件及宽大治安灾害事故.（六）组织实他对党和国家领导入、重要外宾、省部级领导人和市百脑机关以及理要会以'重大集会活动的安全警（保）卫工作.（七）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在境内居留、旅行的有关事务。（八）组织、指导全市刑事犯罪案件的侦查工作,负责M要案犯的绑捕工作，强化行动技术、网侦技术、刑事技术、信息技术的支撑保障功能,<九）维护道路交通秩序，处理道路交通事故.进行车辆安全检抬、骂瓢员考核与发证发牌工作.（十）倒所全市禁毒工作,组织侦破毒品违法犯罪案件.（十）负货Iio接报警及指挥处警工作.（十二）负近维护全市公安机关有线、无线和密码划信专网,监普管理计算机信息系统和公共信息网络的安全保护工作,依法有处计算机违法犯罪案件.（十三）实施对看守所.拘田所、强制成得所的业务指导、安全管理、等级评定等工作，（十四负件全市公安法制工作，承办少年收容敕养案件。（十五）负费全局公安思但政治工作，担织开展队伍正规化建设工作，做好干部管理、背衔管理、工资抚恤和党务、群团工作:负近民警教育训练、我影奖励和公安宣传工作.（十六）按规定权限对人民警察的监!?查处和15办公安队伍中发生的重大违纪案件.（十七）承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。二、机构设现情况<-）机关内设机构市公安局本级仟初预算实有民警人，进村进社人员人，辅警及临时用工人，退休人，设有综合管理机构、执法勤务机构、监管机构、派出机何等个职能部门.市局财务工作隶属局办公室,设有财务科长名、会计名、出纳名。纳入部门汇编范圉的独立核算单位户,为市公安局本嫩二）参照公务员法管理单位无（三）宜属事业单位无三、收支总体情况年单位收支总预算万元。按照琼合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：版公共预算拨款收入、政府性施金预算拨歆收入、事业收入、事业单位羟首收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转：支出包括：公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出.卫生健康支出、住房保障支出.<-）收入预算年收入预屈万元（详见部门/单位预算公开表1,2），包括;版公共预打收入万元，占0%：政府性基金预停收入。万元,占0%:上年结转收入。万元,占0%:其他收入0万元,占0%，图I：收入1«算构成-S*HJWtatna*tt*入XHtK依”入<-）支物fft算年支出强算万元（详见部门/单位预驾公开表3）.其中I基本支出万元，占6%：项目支出万元，占%;上年结转0万元，占0%。四、一般公共预算情况年我公共预尊当年支出万元，包拈：公共安全支出万元、社会保障和就业支出万元、卫生健康支出万元、住房保障支出万元、科学技术支出万元.具体安排情况如下（详见部门第位）预算公开表4,5,6,7b公共货至支出tta*)iix卫生支出WT*it图2:支出预算构成<-）基本支山整本支出万元，比年预算万元增加万元,增长,增长（下降）的上要原因是本年度各类段金基数增长,人员经费增长;上年度作为项目支出的部分人员支出本年纲入超本支出其中：人员经归支出万元，主要包括：塞本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位刘本养老保险微费、职业年金徭龙、职工基木医疗保险微货、公务员医疔补助微龙、其他社会保障徼洗、住房公枳金、医疔费、其他工资福利支出、周休独、退休盥、退职（役）区、比M金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代城社会保险费、K他对个人和家庭的补助等.公用经将支出万元，主要包括I办公费、印刷费、咨询费，手续费，水力、电费、邮电发、取暧责、物业管理微，差旅微、因公出国（境）费、维修（护费、租赁力、会议费、培训发、公务接待决、专用材料能、被装购置能、专用燃料费、劳务优、委托业务优、工会姓费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他而M和服务支出、办公设备期置,专用设备购置等.（二）项目支出年一般公共预算财政拨款项目支出预用万元,比年预算万元增加万元,增长,增长的主要原因是本年度平安城市监控运行经费项目增加,其他纳入年初预算的项目经费增加。羟济社会发展项目1个，主要是智怒安防科技成果转化项目.保障运转经费17个上要是项目1、年户政.出入境证件管理费;项目2、年市级保障公用经费;项目3,年禁毒补助经费;项目4、年表彰奖励经费;项目5,项目建设资金-一月;项目6、存行恩问金市公安历;项目7、年公务接待费;项目8,年“平安城市”视频监控系统运行经处年初预眸;项目9、年拘押收教场所运行经此项目10.年反恐维稔后勤保障姓费;项目11、年政法大学、警察学院实习生羟物项目12、年反恐演练经费谯目13、年特别业务费;项目14,年度机动车驾驶入社会化考场服务项目:项目15、收支两条彼安排的支出（公用经费）项目:项目16、收支两条线安排的支出（交通基础设施维护费）项目：项目17、年公务接待费.其他项目1个，主要是年公安机关政法林格支付资金（笫一批）<）支出功能分类说明1 .公共安全（类）公安（款）行政运行（项）年预和数为万元，比年预许万元增加万元，主要原因是科目调整.2 .公共安全（类）公安（款）其他公共安全（项）年段算数为万元,比年预算：0万元增加万元，主要原因是本年度将政法然移支付资金纳入年初预算。3,社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支小（软）行政单位离退休（项）年预更数为万元，比年预算万元增加万元，主要映因是离退休人员始加及岗退休人员活动费增加.4社会保隙和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关M业单位基本养老保险缴费支出（项）年预算数为万元.比年预算万元增1万元,主要厚闪是养老保险基数增长.5 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政幽位医疗（项）年预以数为万元,比年预。万元增加万元,由要原因是行政单14医行保险基数增长.6卫生健旗支出（类）行政方业单位医疔（款）力业单位医疗（顶）年预算数为万元，比年预算万元增加万元，主要原因是事业琅位医疗保险基效增长.7 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年预算数为万元.比年段算万元增加万元,上要保因是公务员医疗补助基数增长.8 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年预整数为万元,比年预算万元增加万元，主要原因是住房公枳金星数增长.9 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年预算数为万元，比年预鸵万元增加万元，主要爆因是新录用公务员人数增长.10 .科学技术支出<类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年预算数为万元，比年预眸万元M少万元，主要原因是此项文出由上年度平安城市监控运行势恃万元更新至本年度智烈安防科技成果转化项目万元“五、部门（单位）般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况.（一）"三公经费情况说明"三公"经股预0万元，较年预算万元增加万元.1 .因公出国（境）费用。万元，较年预算增加（减少）O万元，熠长（下降）0%.2 .公务接待费万元，蚊尔预!Z增加万元，增长（卜降）%,增长的主要原因是本年度安排公务接待班预算万元.3 .公务用车购置及运行维护黄万元（其中：公务用车购置0万元.公务用车运行维护费万元）,较年预尊增加0万元.增长0%.（二）培训费预算情况说明4培训费0万元，蚊年预Ir烟加。万元，增长0%,（三）会议费预算情况说明5 .会议费0万元.较毋预竟增加0万元.增长0%图3：三公经费、培训费、会议费等财政拨款情况WSUB六、般公共预立财政拨款机关运行姓货怙况机关运行经费万元，较年预知万元战少万元，卜降9%，卜降的主要原因是本年度其他交通费用从机关运行费取消.七、政府果购安排情况年,部门J单位）政府采购预察总做万元，其中：政府来购优物预算万元,政府采购工程预算万元，政府采购限务预算万元。年，部门（单位）面向中小企业预留政府兴购项目预算金额万元，小戊企业预留政府采购项目预算金额万元.八、国有资产占用情况上年末因定资产金额为万元.其中：办公用房平方米.价值万元.预算部门（单位）共有公务用车辆,价值万元,单价20万元以上的设价值万元，年拟先购固定资产约万元.九、其他也要事项情况说明<-）政府性基金预解支出情况未安排预鸵，政府性基金预鸵支出情况及为空表.<->非税收入情况年本单位涉及非税收入，年计划征收万元.其中：主要是罚没收入、其他盥入国库的公安行政事业性收费、交通罚没收入、与员员考试及驾驶证工本盥，分别计划征收万元、万元、万元'万元.<三）理点项目情况选取1个年单位预驾安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息,包括项目名称、项目概况.立项依据、实施4：体、实施周期、实施计划、年度预尊安排、预期总体目标等内容.项目名称：市智教安防小区系统应用服务项目1、项目概况：由市公安局委托中国电信股份有眼公司市分公司仇资投资建成智慈安防小区个.2,立项依据：为进一步形成全市立体化社会治安防控体系,完成宵亮工程最后一百米.应用当前耳.联网和智能防范技术对居民小区空间进行犯罪预防和打击，简称高水平的平安，3、实施主体：市公安局4、实施周期：建成期6个月，服分期3年.S、实施计划：根据合同约定完成项目建设.提出验收申请.组织相关单位对系统验收评审.符合验收要求.6 .年度预舞安排：万元7、预期总体目标；建成智愁安防小区个，完善立体化社会治安防控体系，提高社会治安治理能力,提高居民满意度.（四）部门管理转移支付情况未安排段算.单位管理转移支付衣为空表.五）国有资本经营预算支出情况未安排预停，国有资本经酋预算支出情况表为空表，十、预笠绩效管理情况<->年预打缄效管理工作情况.按照中共中央国务院关于全而实施预算绩效管理的意见§6中共省委省人民政府关于全面实施预驾绩效管理的实施意见等相关妥求,我们将嫡效理念和方法融入预并编制、执行、决辑和监督全过程认直开展各项工作。1,绩效目标管理情况。年度，按照“谁申清资金，谁设置目标"的原则，纳入部门预尊管理的制门整体支出和项目绩效目标20个，按规定的年度预期并公开项目20个，公开率为100%.2.一效运行监控情况.年7月.蛆织开展1.6月绩效情行监控7目10个，占本单位项目的50%截至7月底,如期完成预仪执行和绩效目标指标值的项目12个，完成率为60%,1,双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目进展缓慢导致的资金使用进衣不足。开展1.9月绩效运行监控项目15个,占本单位项目的75%,截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目16个,完成率为80%,"双监控”发现存在的问咫和主要原因是：宝口进展缓慢导致的资金使用进货不足.绩效运行监控在部门内部通报整改情况：加快以目实施进度提高资金支付率.在12月中旬完成本年支付任务.3,绩效自评开展情况。年度,组织开展绩效自评项目共27个，其中,部门（单位）整体支出1个，项目支出25个,转移支付项目1个,绩效自评植月率为100%,缴效自评结果随部门决鸵报送财政和船决桀公开情况：年部门决算已上报财政部门,待按规定的年度决算并公开项目27个,公开率为1004绩效结果应用情况.根据年侬绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金276万元，年度增加（M少）部门预算项目。个,增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的5个。（二）年绩效目标编制情况年.纳入单位预缴绩效目标管理的项目20个.共中,部门整体支出绩效目标用境部门管理、艘职效果、能力建设二个维度，设置二级指标13个、三级指标21个：项目支出绩效目标困绕成本指标、产出指标、效益指标.满意度指标四个维度,设巴二段指标6个、三级指标109个.各项绩效目标内容指向明确、细化最化、合理Ur行，符合规定的格式要求，十、名词解糅1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算.国有资本经营预算安排的财政拨款数.2 .一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入.3 .财政专户管理金:包括专户管理行政事业性收世（主耍是教轩收费、其他非税收入。4、其他资金;包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。5、基本支出:包括人员羟费、公用羟费（定额）.其中，人M羟费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助.6、项口支;H：部门（单位）支出预算的组成部分,是各部门（单位）为完成其特定的行政什:务或事业发展目标，任基本支出预。之外编制的年庆项目支H1.计划.7、“三公-经费;指因公出Ig（境）怪、公务用车购置及运行雒护费和公务接待费.其中，因公出国（境）费反映单位公务由国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出：公务用车运行维护出反映®位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修班、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出：公务接存费反映单位按煽定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，8、机关运行姓费:为保嶂行政总位（包括实行公务员管理的小业单位）运行用了购买货物和阻务的各项资金，包括办公及印刷费、蛇电由、差旅忸、会议费、福利院、H常维修费、-般设备物置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理改、公务用车运行维护费以及K他由用.市公安局年月日附件；1市公安局也总症部门预算公开衣2.市公安局汇总年制门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表PH件1表一、部门/单位收支总体情况表单位:万元收入支出项目预算数项目预算数、段公共预算财政拨款收入O、段公共服务支出:、政府性基佥预划财政拨纨收入二、外交支出三、国有资本经营预。收入三、国防支出四、教育专户核算四、公共安全支出五、事业收入五、教音支出六、上级补助收入六、科学技术支出七.附M单位上缴收入七、文化旅游体百与传媒支出八、般首收入八、社会保障和就业支出九、其他收入九、社会保险翦金支出十、里生健康支出十、节能环保支出十二、城乡社X支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他他区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备支册二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备货二十五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出二十九、债务发行费用支出三十、抗疫特别国债还本支出本年收入合计本年支出合计十、上年结转三十一、结转卜年十一、上年结余收入总计支出总计表：、津门/单位收入总体情况;a单位：万元项目预算数1、一般公共预鸵财政拨款收入二、政府性基金预算财政拨款收入三、国有资本姓营预柒收入四、教向专户核修五、事业收入六'上级补助收入七、附属单位上缴收入入、经营收入九、其他收入本年收入合计+,上年结转十一、上年结余收人合计表三、部门/单位支出总体情况表单位：万元功能分类科目支出合计基本支出项目支出上年结转1234总计市公安局204公共安全20402公安2040201行政运行2040299其他公安支出208社会保障和就业支出20805行政事业单位养老支出2080501行政单位离退休2080505机关出业单位携本养老保除域费支出210卫生健战支出21011行政事业单位医疗2101101行政的位医疗2101102JU业单位医疗2101103公务员医疗补助221住房保隙支出22102住房改革支出2210201住房公枳金2210203购房补贴206科学技术支H1.20604技术研究与开发2060499其他技术研究与开发支出市公安局交通警察支队204公共安全20402公安2040201行政运行208社会保障和就业支出20805行政事业单位养老支出2080505机关事业单位基本笄老保险缴我支出210卫生健战支出21011行政事业单位医疗2101101行政单位医疗21(H1.o3公务员医疗补助221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公积金表四、财政拨款收支总体情况表单位：万元收入支出项目预算数项目合计一、本年收入一、本年支出（一）一般公共预算用政拨款（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算财政拨款（二）外交支出（）国有资本经营侦算财政拨款（三）国防支出（四）公共安全支出（Ji）教音支出（六）科学技术支出（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出（九）社会保险基金支出（+卫生健康支出（+-节能环保支出（十二城乡社区支出（IH）农林水支出（十四）交通运输支出（十五）资源勘探工业信息等支出（十六商业服务业等支出（十七）金融支出（A）援助其他地区支出（十九自然资源海洋气象等支出（二十住房保障支出（-+-）粮油物资砧的支出二十二）国有资本经营预算支出（二十三）灾杏防治及应急管理支出（二十四）预备费（二十五）其他支出（二十六）债务还本支出（二十七）债务付息支出（二十八）债务发行费用支出（二十九）抗疫特别国债还本支出收入总计支出总计表五、财政拨款支出去单位：万元总计1般公共预解支出政府性璃能预算支出国有资本经营预算；f'：1.基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本3ti1.1234567894I运行1公安支出攵和就业支出【业单位养老支出I单位离退休夫”业单位基木养老保险微E支出F业单位医疗（胞位医疗单位医疗r员医疗补助i支出革支出；公枳金；补贴歧出f先与开发士技术研究与开发支出U警察支队运行夕和就业支出，业单位养老支出奏疗业单位於木养老保除傲E支出£业单位医疗（胞位医疗r员医疗补助2支出I不支出i公枳金表六、一般公共预算支出情况表单位：万元功能分类科目一般公共预算支出科1编码科目名称合计基木支出项目支出*123总计市公安局公共安全公安行政运行其他公安支出社会保障和就业支出行政乎业单位养老支出行政单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出卫生健康支出行政产业单位医疗行政单位医疗事业单位医疗公务员医疗补助住房保障支出住房改革支出住房公枳金购房补贴科学技术支出技术研究与开发其他技术研究与开发支出市公安局交通警察支队公共安全公安行政运行社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关学业单位范本养老保哙燧费支出P生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗公务员医疔补助住房保障支出住房改革支出住房公枳金表七、一般公共预算基本支出情况表单位：万元经济分类科目i般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费123总计市公安局公共安全公安行政运行社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出B生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗W业单位医疗公务员医疗补助住房保障支出住房改革支出住房公枳金解房补贴市公安局交通警察支队公共安全公安行政运行社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴赞支出卫生健檄支出行政事业单位医疗行政单位医疗公务员医疗补助住房保障支出住房改革支出住房公枳金表八、殷公共预算财政拨款“三公”经费.会议费、培训费支出情况表单位：万元“三公”经费会议费合计因公出国(Ift)费用公务接待费公务用车购置和厉行费公务用车购置费公务用车运行费1234S6Si警察支队发九、一般公共预算财政拨款机关运行经费发单位：万元序号项目合计基本支出项目支出4*123总计1(30201办公费230202印刷费330205水费43O2O6）电费5(30207邮电贪6(30208取暖费730209物业管理费830211)差旅费9(30213)维修(护)费1030215会议费1130228工会羟费12【33229】福利费13(30231)公务用车运行维护费14(30299)其他商品和服务支出1531002办公设备购评表十、政府性玳佥预算支出情况表项目值尊数*1总计单位：万元备注：无内容应公开空我并说明情况.表十一、部门管理转移支付表单位：万元单位名称合计一般公共预算项目支出政府性基金预算项目支f1.1.国有资本经营预算项目支出*1234总计备注；无内容应公开穹表并说明情况,表十二、国有资本经营预算支出情况表单位：万元项目预算数»1总计备注：无内容应公开空表并说明情况。附件2部门/胞位整体支出绩效目标表（年度）部门（单位）名称I市公安局目标1；坚持以防范化解近大风险为展点，严密防范、严厉打击敌对势力渗透、破坏、顺抠、分裂活动，坚持好、发展好新时代“枫桥经验”深入开展矛盾纠纷排查化解，强化社会面整体防控、公共安全隐患排查整治.全力营造安全稳定的政治社会环境.目标2：坚持以促进区域协调发展为充点，向保障现代化产业体系建设、推进高水平时总体外开放、优化营商环境聚焦发力，完善区域警务协作机制，不断推出更多的便民利企政目标策措施，更好服务高曲城发展。目标3：坚持以深化改革创新为动力,突出实战化、一体化、法治化、智能化.推进公安机关大部门大警种制改革，深化“精指行”一体化、“两队一室”、“一村（格）一警”等机制模式建设,推动执法办案管理中心提质埴效，加快智悲公安建设，存力构建现代警务体系，按支出类型分预算佥额按来源类型分预算金额预算情况基本支出万人员经费当年财政拨款公用经费上年结转资金合计其他资金兀）收入预簿合计,见11乂【口支出预算合计一级指标二级指标三级指标指标值绩效指标部门管理资金投入塞本支出预算执行率=100%项目支出预算执行率=100%财务管理“三公经货”控制率=100%结转结余变动率二0财务管理制度健全性健全资金使用烧藏性现苞栗曲管理政府采购规范性现范资产管理资产管理规范性制&人员管理在职人员控制率<=20%Hi点工作管理重点工作管理制度健全性fit；'履职效果部门履职目标部门效果目标服务对象满意度社会影响各项工作完成率>=95%培训保障完成率>=95%交通事故发生率降低社会治安大局稳定稳定治安、刑事案件发案率降低民辅警酒感率>=90%社会公众满意度（%）>=90%社会影响满意程度提高能力建设长效管理长效管理机制健全性健全人力资源犯设人员培训机制健全性他华档案管理档案管理机制健全性池午项目支出缄效目标去1（年度）主管部门及代码116市公安局实施单位市公安局项目资金（万元）年度资金总制：其中：当年财政拨款上年结转资金其他资金总体目标保障拘押收教场所日常运行,保障拘押收教场所人员日常生活,保障司法强制措施.人民安全感绩效指标一级指标.级指标三线指标指标伯成本指标经济成本指标预算控制数=140万元产出指标数量指标保障拘押救教人员数量,300人质量指幅保障拘押收教场所人员日常生活提高时效指标保解拘押收教场所日编运行=12月收益指标社会效益指标保障司法强制措施，人民安全感提高满逝度指标服务对©满意度指标市民满意度91%项目名称年拘押收教场所运行经费项目支出绩效目标表2（年度）项目名称年反恐演练经费主管部门及代码116市公安局实储单位市公安同项目资金（万元年度资金总额：其中：当年财政拨款上年结转资金其他资金总体目标做好处置爆恐案件的各项应急准法工作，也织开展演习演练和日常拉动,降低涉恐违法犯罪率.提高市民满意度.绩效指标一级指标二级指标三级指标指标伯成本指标经济成本指标预算控制数=3万元产出指标数量指标全省公安机关大练兵演习拉练=T次全年反恐训练任务完成率1质贵指标应对恐怖活动快速反应时间降低时效指标全年反恐训练任务降低效益指标社会效益指标涉恐违法犯箱率降低满意度指标服务对象满意度指标市民满意度5=91%项目支出缄效目标去3（年度）项目名称年市级保障公用经费主管部门及代码116市公安局实施单位市公安局项目资金（万元）年度资金总额：其中:当年财政拨款上年费转资金其他资金总体0标保障全局执勤部门运行，建立长效保障机制，提高为民服务顺吊：，进一步提高市民涌遨收绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标成量指标执法办案水平提高宣传制作完成率达标各类刑事、治安案件破案率80%水电等基本运行保障完成率1信息化网络系统运行率1数量指标保障全同门常办公用品购买批次=12月保阳全局各类法治、执法宣传印刷活动完成率1保障全局各部门业务相关报刊杂志征订=40部门保障全局公安专网运营维护=12月保降各部门物业管理、院内绿化费用三12月保障全同民警体检=640人时效指标全年保障任务完成时限»12月依法办理治安、刑事案件及时成本指标经济成本指标预算控制数=400万元效益指标社会效益指标保障经济社会健康稳定发展良好涵意度指标服务时象满意度指标市民满意度91%项目支出绩效目标表4（年度）