市水务局（汇总）年度部门预算公开情况说明书.docx

市水务局（汇总）年度部门预停公开情况说明S目录第一部分部门/单位基木概况一、部门/单位职负二、机构设置情况第二部分年部门/单位预算情况说明一、收支总体情况二、一般公共预用情况三、一般公共预弟财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况五、政府采购安持情况六、国有资产占用情况七、其他重要事项情况说明八、预算绩效管理情况九、名词解释第三部分年部门（单位）预算公开表一、部门/单位收支总体恬况表二、部门/单位收入总体情况表三、部门/单位支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、财政拨款支出表六、一般公共预兑支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支HI情况表九、一股公共预算财政拨款机关运行经费表十、政府性基金预卯支出情况表卜一'部门管理转移支付表十二、国有资本经营预算支出情况表十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表前言按照S中华人民共和国预算法中华人民共和国预算法实施条例以及财政部£地方预决算公开操作规程今关于推进部门所属单位预算公开的指导意见和6中共省委办公厅省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案3要求，现将年部门预算公开如卜：一、部门/单位职责市水务局主要职能：负贡水法规的宣传：负费全市水资源的统一管理：拟定全市水资源保护规划：负贡全市水政监察及水行政执法工作,查处水事违法案件；依法征收管理范闱内的水资源费、水土保持危害补偿费、水土保持危害防治费：负货全市的取水许可、水土保持许可工作：负贵水利工程行业管理；组织、协调、监督、指导全市抗旱防阻工作等。市水土保持工作站、抗旱防汛服务队、水利站、水利站、水利站是水务局的卜届单位，主要职能：负我农业灌溉和农村人畜饮水管理：具体组织防汛抗旱，减轻灾害损失，承担抗旱防汛物资器材储备、应急抗旱防汛物资运输、防汛抢险和救援、供应抗旱防汛设饴和物资机具、应急供水：认真执行国家关于河道管理的各项方针、政策和法规,制定河道治理计划,加强河道管理，维护水工程和人民生命财产安全；建立健全河道管理各项规章制度，完善河道管理承包面任制；加强河道及堤防的检查和维护。二、机构设置情况（一）机关内设机构市水务局属行政单位，下设办公军、规划计划科、水政水资源科、水旱灾害防御科四个职能科（室,，局属事业单位有水政监察支队、水利建设管理站、水利工程质量监督与安全管理站、水质监测中心,卜属事业单位有市水土保持工作站、抗早防汛服务队、水利站、水利站、水利站。市水务周共人,其中：行政人所人,参照公务员管理事业人员人.事业人员人,民生实事人,退休人员人,临聘人员人，公益性岗位人。三、部门/单位收支总体情况按照预算管理有关规定，年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。年部门收支总预算万元.按照综合预兑的原则,部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预停管理“收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金僮算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转：支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。（一）收入预兑年收入预烈万元（详见部门/单位预免公开表1.2）。包括:一般公共假算收入万元，占：政府性基金预算收入万元，占%:上年结转收入万元，占：其他收入万元.图1：收入及算构成三-4ttfimfrH府壮基金特Ii收/±«cww*（二）支出彩i算年支出预兑万元（详见部门/单位预.兑公开表3）.其中：基本支出万元，占；项目支出万元，占：上年结转万元，占。四、一般公共预算情况年一般公共预究当年支出万元,包括：社会保障和就业支出万元、其他支出万元、R生健康支出万元、农林水支出万元、住房保障支出万元.具体安排情况如下（洋见部门（单位）预算公开表456.7）：图2：支出预算构成世金悻建礴U*出1.tt三*A农林水史出ttJ5ai（一）基本支出年基本支出万元，比年预算增加万元，增长，增长的主要原因是人员经费增加.其中：人员经费支出万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工城本医疗保险缴费、公务员医疔补助缴费、其他社会保障撤费、住房公枳金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤!金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等.公用经费支出万元，主要包括：办公费、印刷优、咨询犯、手续费、水费、电费、邮电费、取暧我、物业管理费、差旅费、因公出国境）费、维惜（护）费、租赁费、会议费'培训费、公务接待费、专用材料费、被奘购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。（一）项目支出年一般公共预算财政拨款项目支出预算万元，比年预算减少万元，减少，减少的主要原因是项目减少e经济社会发展项目个。保障运转经费个，主要是项目1河长制办公宠业务经费、项目2专项业务费、项目3人员及公用经费等。其他项目个，主要是项目河段河道治理项目（）、项目2地下水超采、项目3市农村供水工程维修养护项目等.（三）支出功能分类说明1 .社会保障和就业支出（类）行政再业单位养老支出（款）行政单位离退休（项年预尊数为万元,比年预免增加万元,主要原因是工资调整.2 .社会保障和就业支出（类行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年预兑数为万元,比年预算增加万元，主要原因是基数调整。3 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年预算数为万元，比年预算增加万元，主要原因是年职业年金激然列入专户预算。4 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年预免数为万元,比年预免增加万元,主要原因是工资调整5 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年预算数为万元，比年假算增加万元,主要原因是基数谢整：6 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（顶）年预算数为万元，比年预算增加万元，主要原因是基数调整.7 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年预算数为万元,比年预算增加万元，主要原因是基数调整。8 .农林水支出（类）水利款）行政运行项）年预兑数为万元，比年预算增加万元，主要原因是人员经费增加。9 .农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年预算数为万元，比年预尊增加万元，主要原因是项目经费增加“10 .农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）年预算数为万元,比年预算增加万元，主要原因是项目经费增加.I1.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（顶）年预算数为万元，比年预算增加万元，主要原因是项目经费增加。12 .农林水支出（类）水利款）防汛（顶）年预免数为万元,比年预见增加万元，主要原因是项目经费增加。13 .农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）年预算数为万元，比年预算增加万元,主要原因是项目经费增加.14 .农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）年预算数为万元，比年预算增加万元，主要原因是项目经费增加。15 .住房保障支出类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年预算数为万元，比年预算增加万元，主要原因是基数调整。16 .住房保障支出（类）住房改革支出（款购房补贴（项）年预算数为万元,比年预更增加万元，主要原因是工资变动.五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况。（一）“三公”经费情况说明“三公”经费预兑万元，较年预算增加万元。1 .因公出国境）费用万元，较毋预兑增加万元，增长.2 .公务接待费万元,较年预算:增加万元，增长,增长的主要原因是财政拨款.3 .公务用车购置及运行维护费万元（其中：公务用车购置万元，公务用车运行维护费万元）,较年预算增加万元,增长.（Z1.）培训费预算情况说明4 .培训费万元，较年预兑增加万元，增长。（三）会议费预兆情况说明5 .会议费万元,较年预算增加万元，增长.图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款佶况Ki1.M4Jfi三M公务用车林护翼六、一般公共预算财政拨款机关运行经我情况机关运行经班万元,较年预兑增加万元，增长,增长的主要原因是项目支出增加.七、政府采购安排情况年，部门（单位）政府采购预算总额万元，其中：政府采购货物预镰万元政府采购工程预算万元，政府采购服务预算万元。年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额万元，小微企业预留政府采购项目预算金额万元。八、国有资产占用情况上年末固定资产金赖为万元。其中：办公用房平方米,价值万元。预算部门（单位）共有公务用车7辆,价值万元.单价20万元以上的设备价值万元。年拟采购固定资产约万元。九、其他肃耍事项情况说明(一)政府性基金预算支出情况年使用政府性基金预算拨款安排支出万元，较年预匏增加万元，增长。1 .解决移民遗留问题年陵即数为万元，较年预算增加万元，主要原因是财政拨款。(二)非税收入情况年本部门/单位涉及非税收入，年计划征收万元.其中：中央(省级)批准设立2个,主要是水资源费、水土保持补偿费,分别计划征收万元、万元。（三）改点项目情况选取I个年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容.没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。项目名称：河段河道治理项目项目概况：本工程综合治理河km,主要工程建设内务包括：芾水湖区防沙、新建跌水烟座、景观、亲水设施等，新建洪水槽中隔墙m及防冲墙座；新建水系连通补水管道工程等.立项依据：市发展和改革委员会关于河段河道治理项目可行性研究报告的批发实施主体：市水务局实施周期：年9月至年6月年度预免安排：万元(批发总投资万元-万元)预期总体目标：有效改善区域生态环境质量,提高水资源的可持续利用率,减轻水资源使用压力,改善城市人居环境质星,提升城市品质有较大的社会效益，(四)部门管理转移支付情况年，部门管理转移支付万元，较年预算减少万元，卜降,卜降的主要原因是财政拨款减少.1.一般性转移支付万元，具体项目有：(1)项目1地下水超采万元：(2)项目2山洪灾害防治群测群防体系建设万元：(3)项目3山洪灾宙防治设施维修养护-山洪灾害监测预警能力巩固提升万元：(4)项目4小型水库维脩养护-害堤动物防治(应防万元；（5）项目5小型水库维修养护-击堤动物防治（水库）万元：（6）项目6年市农村供水工程维修养护项目万元.2 .专项转移支付万元。市水资源规划编制万元3 .政府性基金转移支付万元，具体项目有：解决移民遗留问题万元。（五）国有资本经营预算支出情况未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表.十、预算绩效管理情况（一）年预版绩效管理工作情况.按照中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见就中共省委省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作.1 .绩效目标管理情况。年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标14个，按规定随年度预尊一并公开项目14个，公开率为100%.2 .绩效运行监控情况。年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目15个，占本部门/单位项目的MX）%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目15个，完成率为100%,“双监控”发现存在的问题：无。开展19月绩效运行监控项目15个，占本部门（单位）项目的100%。截至IO月底，如期完成愤算执行和绩效目标指标值的项目15个，完成率为100%“双监控”发现存在的问题：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无.3 .绩效自评开展情况。年度,组织开展绩效自评项目共37个，其中，部门（单位）整体支出I个,项目支出36个,转移支付项目13个,绩效自评覆盖率为10（）%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：暂无公开。4 .绩效结果应用情况.根据年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，年度增加部门预算项目9个，增长率25%。同时对政策和项目资金管理作出调帔的。个。（二）年绩效目标痂制情况年,纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目27个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个；项目支出绩效目标困绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个及以上。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。卜一、名词解释I、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预见、国有资本经营预算安择的财政拨款数.2、般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。4,其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等.5、基本支出:包括人办经费、公用经费（定颗）.其中.人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助.6,项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分.是各部门单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费*其中，因公出国（境）仍反映单位公务出国（境）的国际旅货、国外城市间交通责、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出：公务用车运行维护版反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维脩班、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷货、邮电协、差旅费、会议战、福利责、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.市水务局年月日附件：1 .市水务局年部门/单位预兑公开表2 .市水务周年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表附件1表一、部门/单位收支总体情况表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一股公共预尊财政拨款收入一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、社会保险基金支出十、卫生健康支出卜一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出卜七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出款收入三、国有资本经营预算收入四、教育专户核算五、事业收入六、上级补助收入七、附属单位上撤收入八、经营收入九、其他收入二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预莫支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费二卜五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出二十九、债务发行费用支出三十、抗疫特别国债还本支出本年收入合计本年支出合计上年结转结余年终结转结余收入总计支出总计表二、部门/单位收入总体情况表单位：万元项目预算数一、一般公共预算资金财政拨款一般性转移支付专项转移支付二、政府性基金预算资金政府性基金预算资金本年收入合计三、上年结转财政性资金教育专户非财政性资金基本支出项目支出上年结转收入合计表三、部门/单位支出总体情况表单位：万元功能分类科目支出合计合计社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休机关事业单位基本养老保险缴班支出机关事业单位职业年金缴费支出事业单位离退休卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗事业单位医疗公务员医疗补助农林水支出水利行政运行其他水利支出水利工程建设水资源节约管理与保护防汛抗旱农村供水水土保持大中型水库库区基金安排的支出解决移民遗留问胭住房保障支出住房改革支出住房公枳金支出项目合计一、本年支出（一）一般公共服务支出（二）外交支出（三）国防支出（四）公共安全支出（五）教育支出（六）科学技术支出（七）文化体育与传媒支出购房补贴一般公共服务支出发展与改革事务其他发展与改革事务支出表四、财政拨款收支总体情况表单位：万元收入项目预算数一、本年收入（一）一般公共预兑财政拨款（二）政府性基金偿算财政拨款（三）国有资本经营预算财政拨款（八）社会保障和就业支出（九）社会保险基金支出（+医疗卫生与计划生育支出（十一）节能环保支出（十二）城乡社区支出（十三）农林水支出（十四）交通运输支出（I五）资源勘探信息等支出（十六）商业服务业等支出（十七）金融支出（十八）援助其他地区支出（卜九）国上海洋气飘等支出（二十）住房保障支出（二十一）粮油物资储符支出（二十二）国有资本经营预算支出（二I三）灾害防治及应急管理支出（二十四）预备费（二十五）其他支出（二十六）债务还本支出（二十七）债务付息支出（二十八）债务发行费用支出收入总计支出总计表六、一般公共预见支出情况表单位：万元功能分类科目一般公共预兑支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计社会保障和就业支出行政室业单位养老支出行政单位尚退休机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出事业单位离退休卫生健康支出行政事业单位医疔行政单位医疗事业单位医疗公务员医疗补助农林水支出水利行政运行其他水利支出水利工程建设水资源节约管理与保护防汛农村供水水土保持住房保障支出住房改革支出住房公枳金购房补贴七、一般公力W预算基本支出情况表单位：万元经济分类科目一般公共预算基本支出科日码科目名称合计人员经费公用经费*I23合汁商品和服务支出福利费其他商品和服务支出工会经费公务用车运行维护费差旅费取暧费邮电费电费水费办公费印刷费对个人和家庭的补助医疗费补助退休费生活补助工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保障缴费公务员医疗补助缴费其他工资福利支出津贴补贴奖金基本工资其他社会保障缴费绩效工资住房公枳金表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训锹支出情况表单位：万元单位名称“三公”经费会议费培训费合计因公出国（境）费用公务接待费公务用车购更和运行费公务用车购置费公务用车运行仍合计市水务局市水务局市水土保持工作站表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表单位：万元序号项目合计基本支出项目支出含再*I23I合计2福利费3其他商品和服务支出4公务用车运行维护费5差旅费6取暧费7邮电费8电费9水费IO办公费I1.印刷费12维修（护）费表十、政府性基金预算支出情况表单位：万元项目预算数年水库移民后期扶持资金.0.54表十、部门管理转移支付表单位：万元单位名称合计殷公共预算项目支出政府性基金侦算项目支出国有资本经营预兑项目支出1234总计市水务局表十二、国有资本经营预算支出情况表单位：万元项目预算数*I总计备注：未安排预算，国有资本经营预兑支出情况表为空表0附件2市水务局（汇总）绩效目标项口名称人员及公用经费主管部门及代码125市水务局实施单位市镇水利管理站项目资金（万元）年度资金总额:其中：当年财政拨款上年结转资金其他资金总体目标公用经费保运转绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值效益指标社会效益指标保障办公环境、设施安全运行安全产出指标数量指标办公费用支出数9(XM)元经贽控制人数=15人劳务费支出数>6.66万元时效指标计划工作完成率I质量指标工作的正常开展率I成本指标经济成本指标年度预算控制数预算审定金额满意度指标眼务对象满意度指标服务对象满意度9()%项I名称年水利站业务经费主管部门及代码125市水务局实施堆位市镇水利管理站项目资金（万元）年度资金总额:其中：当年财政拨款上年结转资金其他资金总体目标保障农田水利灌溉用水及水利工程维修养护绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值效益指标社会效益指标保障农业灌溉正常运行保障产出指标数量指标计划完成项目数=4项时效指标计划工作完成率1质量指标资金使用合规性合规成本指标经济成本指标预和控制数50.9万元满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意率90%