惠州炼化二期项目组工程管理用表管理细则201409 .docx

海油炼化建2014222号附件O酬觥词娟坦馥熊体系名称工程项目管理编码PM-05-01-09版本号2014-2惠州炼化二期项目组工3度管理用表管理细则公司名称中海石油炼化有限於任公司惠州炼化二期项目组批准人工程项目管理业务主管领导批准依据中海石油炼化有限贡任公司内控制度体系文件管理办法(CG-20-01)发布范围普发发布文号海油炼化建(2014)222号发布日期2014年9月19日生效日期2014年9月19日1目的统一制订惠州炼化二期项目组施工管理用表，规范业主、监理、承包单位管理用表，确保表格的一致性：根据本公司的机构设置、工程规模特点，制订符合本公司施工管理用表，确保表格的适用性、有效性。2编制依据2. 1油化工建设工程监理规范讥GB50319-2004s2.24 项目施工技术管理办法hPM-O5-02,2013,惠州炼化二期。2.25 £施工总平面管理办法，PM-0504,2013,惠州炼化二期。2.26 施工开工管理细则，PM-05-01-02,2013.惠州炼化二期。2.27 完工管理细则hPM-O5-01-032013,惠州炼化二期，2.28 现场签证管理细则，PM-05-0104,2013,惠州炼化二期。2.29 分包管理细则，PM-05-01-05,2013,惠州炼化二期。2.30 工程监理管理细则，PM-05-01-06,2013,惠州炼化二期。2.31 工程进展报告管理细则，PM-09-01-01,2013,惠州炼化二期.2.10g进度检测及控制管理实施细则，PM-09-01-02.2013,惠州炼化二期。2.11工程项目WBS编码编写实施细则，PM-09-01-03,2013,惠州炼化二期。2.12£对承包商的计划与进度管理细则，内1-09-01-04,2013,惠州炼化二期.3参考资料惠州炼油项目施工管理用表,CHRP-000-CM-MD-0005,2007.惠州炼油.4需要说明的事项4.1工程管理用表管理细则是工程管理过程中信息往来和管理的一种用表，交工技术文件用表是承包商施工过程记录用表，需严格按照国家和行业制定的规定执行。4.2本£工程管理用表管理细则没有涵盖的工作用表，按现行的有关规定（规范中的表格执行。4.3承包单位（章）指承包单位项目部章。5附则本细则由工程建设部负费解糅。【正文结束】附件1：三种管理用表附件1：-、承包单位施工管理用表表AI承包商单元开工报审表表八】附件单元开工检查清单表A2承包商专业施工开工报审表表A2附件专业施工开工检查清单表A3机械完工检杳审批表表A4施工组织设计报审表表A5施工方案报审表表6施工管理计划报审表衣A7堆位工程划分报审表表A8工作联系单表A9现场签证审批单表AIO项目分包计划报审表表AI1.工程报验审批表表AI2临时占用道路审批表表A13临时占用公共区域审批表表A14WBS编码报审表表A15工程进度计划报审表表A16工程进度检测系统报审表表A17施工验收规范报审表表A18工程进度审核表表A19工程进度计划考核审批表表A20工程材料/构配件/设备报审表表A21工程质量问题（事故）报告单表A22工程质量事故处理方案报审表表A23监理工程师通知回更单表A24工程电工报审表表A25单机试车申请表表A26工程中间交接报验单表27分包招投标活动报审表表A28人员资J员审查表表A29主要侑工设备进场报审表二、监理单位管理用表友BI监理规划报审表表BI附件监理规划表B2监理实施细则报审表表B2附件监理实施细则表B3监理人员派遣审批表表B4监理工程和通知单表B5监理工作联系总表B6总监理工程师令表B7旁站监理记录表表B8监理日忐表B9监理月报表B1.O监理工作总结表B1.1.工程质量评估报告三、业主管理用表表CI工程哲停令表c2人员资质登记表表c3会议纪要（对外）表c4会议纪要（内部）表c5会议签到表表c6信函/传真/备忘录表C7工程进度报告审批表-.、承包单位旅工管理用表表AI现场开工报审表惠州炼化二期项目承包商单元开工报审表表玦A1.工程名称单元号合同编号报审编号PirrX-A1.-单元号-XX我单位承担的工程，已完成了附件所示的各项工作，具备了“1元开工条件，特此申请单元开工，请核查批准。附件：单元开工检查清单施工单位（章）：项目经理：日期：监理审核意见：监理工程师：总监理工程和：日期：PMT审核意见:专业工程师：PMT经理：日期：._建议审批单位：口质量部HSE部合同采办部工程建设部质量部审核意见：代表签名：日期：HSE部审核意见:代表签名:日期：合同采办部审核意见：代表签名：日期：工程建设部审核意见：代表签名：日期：备注；由PWr勾选需要参加审核的部门，编号按照PJrrX-A1.-单元号-XX,其中XX为流水号,表A1.附件单元开工检查清单单元开工检查清单序号检查内容完成情况承包单位确认1签字F1.己生效的合同2承包商的保险范围证书3已被批准的施工组织设计4已被批准的分包计划5采办计划或仓储管理计划6施工人员人力资源计划7施工管理人力资源计划8施工设备动员计划9临时设施布设图10许可证和资顺证11现场通讯系统计划12HSE计划13废料管理计划14保安计划15HSE培训计划16应急反应计划17质量计划理州域化二期项目承包商专业施工开工报审表表号：A2工程名称单元号合同编号报审编号PMTXA2的元号-分类XX我单位承担的工程，已完成了附件所示的各项工作，具备了专业施工开工条件，特此申请专业施工开工，谙核查批准。附件：1.开工报告（SH3503综合卷用）-与首个专业开工同时签署,后续专业不用.2 .开工报告（SH3503专业卷用）3 .专业施工开工检查清单（及开工条件检杳情况说明）施工单位（章）：项目经理：日期：一_监理审核意见：监理工程师：总监理工程师：日期：_PMT审核意见：专业工程师：PMT经理：时间：备注：编号PWX-R2-单元号-分类-XX,其中分类为专业名称，可以用专业名称汉语拼音首字母缩写，XX为流水号.专业施工开工检查清单序号检杳内容完成情况承包单位确iI施工合同2施工图纸3设计交底与图纸会审4标准和规范5膈工方案6施工HSE计划7殖量计划/检送验计划8详细施工计划9人员动员计划10施工机械动员计划I1.设备材料采的情况12工作分斛结构和权Hi13现场临时设睡14人员资格和资格证15政府许可16保险17入场证表A3机械完工检杳审批表隆r州域化二期项目机械完工检查审批表发号：A3工程名称单元号合同编号报审编号PMTX-A3-单元号-XX我单位已完成了单元的实体施工工作，现申请该工程机械完工检查.请批示。附件：工程机械完工申请单.承包维位（章）：项目经理：日期：监理审核意见：监理工程师：总监理工程师：日期：PMT审梭意见:专业工程徐：PMT经理：_0期：建议审批单位：口质量部HSE部口控制部口合同采办部口工程建设部质量部审核意见：代表签名：日期：HSE部审核意见:代表签名：日期：控制部审核意见：代表签名：日期：合同采办部审核意见：代表签名：日期：工程建设部审核意见：代表签名:日期：备注：编号PMTX3单元号XX,其中XX为流水号.惠州炼化二期项目施工组织设计报审表表号：A4工程名称单元号合同编号报审编号PMTX-A4-单元号-XX,我堆位已编制完成了工程的施工组织设计，兹提交审查。附件：XX工程施工组织设计承包单位（章）：项目经理：日期：监理单位审核意见：专业监理工程师：总监理工程师：B期：IW审核意见：专业工程师：PMT经理:日期：建议审批单位：口设计管理部口质量部口HSE部口控制部口合同采办部口工程建设部设计管理部审核意见：代表签名：日期：质量部审核意见：代表签名:日期：HSE部审核意见：代表卷名：日期：控制部审核意见：代表签名：日期：合同采办部审核意见：代表卷名：日期：工程建设部审核意见：代表签名：日期：注：1.施工组织设计报审表建议的审批部门出PMT根据项目实际勾选。2.编号PMTX-A4-单元号-XX,其中XX为旗水号。惠州燥化二期项目施工方案报审表表号:A5工程名称100万吨/年渣油加氢装置单元号133合同编号EQGS00599报审编号PMT2-A5-4元号-专业名称代眄流水号根据合同要求，我单位兹提交施工方案，请审查。附件：施工方案承包单位（章）：项目经理：日期：监理单位审核意见：专业监理工程师：总监理工程如：B期：PMT审核意见：专业工程师：PMT经理：日期：建议审批单位：口设计管理部口质量部HSE部控制部合同采办部口工程建设部设计管理部审核意见：代表签名：日期：质量部审核意见：代表签名：日期：HSE部审核意见:代表签名：B期：控制部审核意见：代表签名：日期：合同采办部审核意见：代表签名：日期：工程建设部审核意见：代表签名：日期：注：1、施工方案报审衣适用于项目各种施工方案的报审：2、一般施工方案由总“卜利工程师审交即可，很大施工方案（如大件吊装、大体根混凝土浇注、大盘机组安装、特殊材料管找焊接等）须报PMT和相关职能部门审交.建议的审批部Ih1.IPMT根据项目实际勾选，3、报审表一式Y份，PMT和监理、承包商各保存一份原件，其它需要可以复印，4,编号PMTXA5单元号-分类XX.其中分类为专业名称,可以用专业名称汉谱拼音首字母缩写，XX为流水号。惠州炼化二期项目施工管理计划报审表表号：A6工程名称雉元号合同编号报审编号PMn-A6-单元号分类-XX根据合同要求，我单位提交管理计划，请予以审查。附件：管理计划。承包单位（章）：项目经理：日期：监理单位审核意见：专业监理工程师：总监理工程师：日期：Pirr审核意见：专业工程师：PMT经理：B期：建议审批单位：口设计管理部口质量部口HSE部控制部合同采办部口工程建设部设计管理部审核意见：代表签名：日期：质量部审核意见：代表签名:日期：HSE部审核意见：代表签名：日期：控制部审核意见：代表签名：日期：合同采办部审核意见：代表签名：日期：工程建设部审核意见：代表爸名：日期：备注：1、施工管理计划包括胞工质量管理计划（检试5金计划）、果办计划（仓储管理计划）、HSE管埋计划等），需相应职能部门审查：2、报审表一式-：份，PMT和监理、承包商各保存一份原件，其它需要可以笈印.3、编号PMTX-A6-单元号-分类-XX,其中分类为管理计划名林，可以用管理计划名称汉语拼音背字母缩写表示，XX为流水号。惠州蕉化二期项目单位工程划分报审表?<'；：A7工程名称碓元号合同娘号报市编号叫TX-A7-施工单位代号-XX根据工程衡要，我单位兹提交单位工程划分报审去，请审森批准，附件：单位工程划分表承包单位（*）：项目经理：11期；监理审核造见：总监理工程师：日期：PMT审核意见:PXT代表：IJ期：防房部审核意见：质量部代表：H期：质城监督站审批：质Jft监悠站代表：11期：备注:编号PMTb施工雎位代号-XX,其中施工单位代号可以用汉语拼音首字母缩写表示，XX为流水号。表A8工作联系单惠州雌二期项目工作联系单表号：AS合同名称100万吨/年渣油加氮装置工程采购、施工（CD总承包合同合同编号EQGS00599编号PMT2-A8-133-001工作联系内容:附件：工作联系补充说明资料提出单位（公章）经办人：审核人：时间：年月H监理审核意见：总监理工程师：0期：PMT审核意见：专业工程师：IMr经理：日期：日期：工程建设部审核意见：专业工程师：部门经理，日期：日期：.项目组领导审核意见：分管副总经理签名：日期：_备注:1.本工作联系单为业主管理用表,不适合设计修改内容,涉及设计修设请使用SH3503标准相关表格，2.涉及现场签证的实施审批,必须附初步估价,一般签证必须由PMT经理、工程建设部经理审批，正大签证由分管副总羟理审批。惠州炼化二期项目现场签证审批单衣号:A9编号PMTX-A9-合同代号单元号一S-XXXX工程名称合同编号申请单位负货人签证类型设计原因口非设计原因合同界面口合同内口合同外签证项目名才陈实施性审批内容工作联系单编号CHRP1.1.PMTX-单元号-XXXXX（流水号）工作联系单内容（注：需要时通过点击系统中工作联系单编号可以查询“原实施性审批的工作联系单”的审批情况签证内容、原因及依据说明等（内容较多时，以附件说明）：附件：签证费用（填估算总价,附详细估算表）。监理审核意见：专业监理工程师：总监理工程师：日期：_PMT审核意见：专业工程师：PMT经理：日期：日期：建议审批单位：口工程建设部控制部项目组分管领导工程建设部审核意见：专业工程师：部门经理：日期：日期：控制部审核意见：专业工程师：部门经理：B期：日期：项目组领导审批意见（三50万元）：分管副总经理签名：日期：备注：1 .本申请审批单原件一式三份,其中承包商、PMT（部门）、控制部各一份，其它部门需要可以留豆印件：2 .编号由承包商负责，规则：PMTX-A9-合同代号-FS-流水号（XXX）,合同代号为合同编号的专有代码，“FS”代表现场签证，编号要连续，要可追3 .不常要签字或无相关负责部门的卷字栏可以空缺，但必须符合相关管理规定，否则无效。4,依据设计文件或合同要求等原因仅需要现场确认实际发生工程量的现场签证，由PMT确认实际工程量，工程建设部经理审核,公司领导不再审批。表A1.o工程项目分包计划报审表惠州雌二期项目工程项目分包计划报审表表号；A1.O工程名称合同编号报审编号PMTX-AK)-单元号-分类-XX我单位根据合同的有关规定完成了目分包计划的编制，并经我单位审查批准,请审查.附：£项目分包计划3项目经理：日期：PMT审核意见;PW羟理：11期：合同采办部审核意见：合同来办部经理：I1.Wh工建设部审核意见：工程建设部经理：H期：备注；编号PMTX-单元号-分类-XX,其中分类为专业名称，可以用专业名称汉语拼音首字母缩写，XX为流水号.表AI1.工程报验审批表惠州燥化二期项目工程报验审批表表号：A1.1.合同编号单元号工程名称报脸专业名称编号PMTX-A1.1-XXXX-XXXX-XXXX我单位已完成了工作,现报上该工程报脸卬请表，请予以审查和脸收。附件：检查验收单、分部痂量评定承包单位（章：项目经理：B期：监理验收意见：专业监理工程师：日期：PWT脸收意见:专业工程师：B期：%注:1.该表适用于所有动、冲'电、仪、管道、土建等专业的报验，通常必须冏上相关检查记录等资料，2.报验爆号,通常按照PMTXA1.I-专业-分部流水号,专业：汉谱拼音首字母缩写,分部：汉谱拼音首字时缩写.再遂州嫉化二期项目临时占用公用道路审批表衣号一2合同名称合同编号申请埴位名称编号PMTX-A12-ZD-XXX临时占道目的：兹因t_需要临时占用公共道路（编号）进行.请予批准。附件：临时占道区域示意图（占用区域用斜线阴影或涂色表示，并标注边界线坐标位置）.联系人：_职务：电话:占用期限从年月日时到年月日时占道期间安全措施1、移动式路障/围栏/警示带固定式路障/围栏2、道路两侧设立“道路封闭”标志1.3、夜间设立反光警示牌警示灯二1、占用区域设置警戒人员1.J5、预曲消防通道供消防车通过匚其他：施工单位HSE负货人：时间：施工单位审查意见:施工单位（盖）项目经理：时间：PMT审查意见：PMT经理：日期：HSE部意见：代表签字：_0期：工程建设部意见：代表签字：日期：备注:1、此表必须占道前48小时提交,一式四份,申请单位、PMT、J1.程建设部、HSE都分别留存，保存期I年。2、申请单位持经业主批准后的此单.方可占用公共道路。3、编号按照PMT-AI2-ZD（占用公共道路）-端流水号.州炼化二期项目临时占用公共区域审批表表号：A13合同名称合同编号申请单位名称编号PMTX-AB-ZY-XXX临时占用目的：兹因一需要临时占用公共区域进行.请予批准。附件：临时占用区域示意图（占用区域用斜线阴影或涂色表示，并标注边界线坐标位置）。联系人：职务:电话：占用期限从年月日时到年月日时占用期间安全措施1、设置移动式路障/圉栏口2、设置固定式路障/围栏口3、设置警示带口4、占用区域设置警戒人员口其他：施工单位HSE负责人：时间：施工单位审交.旗见：施工单位（盖）项目经理：时间：PR审杳意见:Ptfr经理：日期：HSE部意见：代表签字:：11期：工程建设部意见；代表签字：H期：饴注：I、此次必须占用的48小时提交,一式四份W谓舱位、PMT、_1.程建设部、HSE部分别留存，保存期1年.2、申请单位持羟业主批准后的此单，方可占用公共区域。3、编号按照PMT-AI3-ZY（占用公共区域）编流水号。表A14WBS编码报审表D报审表通州炼化二期项目WBS编码报审表表号：AM合同名称合同端号报审编号PYTX-AM-承包单位代号-XX。我单位根据建设单位的WBS编码系统编制了我单位承担的（单位合同名称）的编码系统，请审本。附件：合同名称WBS编码系统表承包单位（章）：项目经理：日期：监理单位审查意见：专业监理J1.程肺：总监理工程师：B期：PMT审核意见：专业工程，帕PMT经理：HWh工程建设部审杳造见：代表签字：0Wh备注：编号PMTX-A”承包单位代号-XX，其中承包单位代号可以用汉语拼音首字母缩写衣示.XX为流水号.惠州炼化二期项目工程进度计划报审表表号：A15工程名称合同编写编号PMTX-A15单元号-分类-XXX我方根据承包合同的有关现定编制完成了工程_月_日至_J=J日的施工进度计划，并经我通位技术货成人审杳批准,现报上,附图表、说明书共页.请予以审查.附件：_工程能上_进度计划承包单位（章）：项目经理：H期：监理审查意见：专业监理工程师：总监理工程师：H期：PMT审杳意见r项日工程师：PMT经理：H期：工程建设部意见：计划主管：工程建设部经理：F1.期：项目组分管领导意见：分管领导：日期：备注：编号按照PWX-RI5单元号分类-XXX,其中分类招总计划、年、季度、月、专项等.修辿州雌二期项目工醴度检测系统报审表表号6工程名称I合同端号报审编号PXTX-A16-承包单位代号-XX.我方根据承包合同的有关规定编制完成/_月_日至一月_H的工程进度检测系统，并经我单位相应负说人市杳批准，现报上，请予以审查.我们珞严格按照审查通过的进度检测系统时iS度进行依在、测Ift并按时上报检测结果.网图表、说明书共页。附件：工程进度检测系统.承包单位（酸）：JS目羟理：U期：监理单位审查意见：监理单位（章）:_&监：0期：PMT审查意见：PMT经理：日期：建议审批单位；口设计管理部质量部HSE部控制部合同采办部工程建设部口项目加分管领导设计湾理部审杳意见：设计管埋部经埋：11期：控制部审食应见：控制部经理：F1.期；工程建设部逆地：工程建设部经理：H期：项目组分管领导遐见；分管领导IH期：备注：编号PMTXAI6承包单位代号XX.其中承包单位代号可以用汉谱拼音首字母缩写表示，XX为流水号。惠州炼化二期项目施工验收规范报审表表号：A17合同名称合同隔号PMTX-A17-单元号-XXX攸t现将施工所采用标准规范报贵单位审核.附件；族工规范目录承包单位（章）：项目经理：F1.W1：监理单位审查意见：专业监理工程师：总监理工程师：11期：附表（）月工程合同执行情况评析本月工程合同执行情况简析文字、图表卜月工程合同执行情况预计和目标表B1.O监理工作总结工程监理工作总结年_月_日至年_月_日监理单位（章）：总监理工程肺：法定代表人，日期,表IM1.工程质量评估报告工程工程质量评估报告建设单位：设计单位：承包单位：项目监理机构（章）：总监理工程师：公司技术负责人：日期：三、业主管理用表表C1.工程暂停令惠州炼化二期项目工程暂停令表号：C1.合同名称合同编号编号:致的于原因.现通知你方必须于年_月_曰一时起.对本工程的部位（工作）实施苦停施工，并按下述要求做好各项工作：监理单位（章）：总监理工程师：11期：PMr中查意见：PMT控理：H191：工程建设部审查意见：工程建设部经理：H期：公司领导审批意见；公司领导：Id期：人员资质登记表惠州焦化二期项目人员资质登记表表号：C2堀：合同名称合同编号序号姓名专业证书编号所属单位在询时间开始时间结束时间PM-0&-01-092014-2版第67页共72页会议纪要（对外）中海石油炼化有限责任公司惠州炼化二期项目组CNOOCHIZHOUREFINING&PETROCHEMICA1.SCOMPANY广东曾州大”，出石化大It中30号假PoBo«30,ShZMiaMhoDC.By.H1.iizbouvGuaarkxic516086.P.RChinaM6160«会议纪要（对外）（MinutesofMeeting）0号（Fi1.eNo.）,主题Subject：日期Date：地点VCnUc：主持人President：记录入Recorder：抄送Ce参加单位及人R(Attendeesandunits):Item内总势!(Description)责任人Actionby日期Date单位Company姓名Name职务Tit1.e筌名Signature会议纪要（对内）中海石油炼化有限责任公司惠州炼化二期项目组CNOOCHUIZHOUREFINING&PETROCHEMICA1.SCOMPANY广东4T州Itr大3Ut区石化大It中FOBox30,Shib<o*1.ng.DmM.IM.516OMHuisbou,GOanCdOne61OM,P.R.CMna会议纪要（内部）签发：编号:时.问：.地点：主持人：与会人员：记录人：议M：正文抄送：公司导、存楞（1）S：:：1SS7会议签到表惠州燥仁期项目会议签到表表号：C5会议名称会议时间会议地点殂织单位主持人序号姓名单位职务12345678910I1.12131415号(Fi1.eNo.)：信函/传真/备忘录（1.ETTER/FAX/MEMO）发往T。：发送5门/人From：收件人Ann：绦发人Approvedby:传真Fax:电话Te1.:传真Fax:电话Te1.:电邮Emai1.：电邮Emai1.：总页数Tota1.Pages:日期Date：主题（SUbject）：（中文标题四号仿宋黑体，Eng1.ish14Tin1.eSNeWROmanBO1.d）收件人（单位）称呼：（中文正文：四号仿宋体，每自然段左空2字，回行顶格，单倍行距，段落前后各0.5行距）(Eng1.ish:12TimesNewRoman.Nofirst1.ineindent,I1.inespace,0.51.inebeforeandafterparagraph.)(中文发信人名字)(发信人签名)(发信人单位职务)(Eng1.ishnameprint)(Eng1.ishsignature)(Tit1.e)(CompanyandDepartineni)附件Attachment:内部抄送CC表C7工程进展报告审批表