玲珑轮胎：长春年产1400万条高性能子午线轮胎及20万条翻新轮胎项目可行性研究报告.docx

第一章项目单位及拟建项目情况一、项目单位情况1、企业名称：山东玲珑轮胎股份有限公司2、成立日期：1994年6月6日3、注册地址：招远市金龙路777号4、企业类型：股份有限公司5、注册资本：120000万元6、法定代表人：王锋7、经营范围：轮胎、橡胶制品、橡胶增强剂、钢丝的生产销售及进出口业务；轮胎用化工材料（危险化学品除外）、添加剂的批发及进出口业务（涉及配额许可证管理、专项管理的商品按照国家有关规定办理）；轮胎生产技术服务和推广（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。8、企业简介山东玲珑轮胎股份有限公司，自1975年成立以来，以“团结拼搏'争创一流”的企业精神，历经四十余载砥砺前行，现已跻身世界轮胎20强，中国轮胎前3强，在全球拥有6个研发机构、6个生产基地、16000多名员工，产品广泛应用于乘用车'商用车、工程机械车辆等。公司于2016年7月6日成功登陆A股市场，先后被三大国际指数一MSCI指数、富时罗素指数和标普新兴市场指数纳入其中，羸得了国际资本市场的一致青睐。十二五期间，为推动企业全球产业高质量布局，提升品牌在国际市场的核心竞争力，玲珑轮胎结合国家“一带一路”倡议，积极推进“5+3”全球化布局（即中国五个生产基地，国外三个生产基地并行发展）,并以“人才、研发、营销、制造、品牌、合作”六个国际化作为战略支撑，稳步推进“5+3”全球化布局。目前，公司已在中国招远、德州、柳州、荆门建设四个生产基地，并在海外泰国、塞尔维亚（在建）建设两个生产基地。未来，玲珑轮胎将继续考察建厂实行“6+6”战略，充分利用全球资源，开拓全球轮胎市场。玲珑轮胎汇聚全球非凡智慧，用科技创新诠释智慧玲珑。在招远、烟台、北京、上海、德国、美国设立研发机构，拥有国家认定企业设计中心、国家认可实验室、国家级工业设计中心，构建了覆盖全球的一体化研发格局。凭借领先的科技实力，公司成功研发出蒲公英轮胎、石墨烯轮胎、赛事轮胎'3D打印聚氨酯轮胎等，对环境保护及行业发展产生了积极深远的影响。自主研发的产品荣获了国家技术发明二等奖、国家科技进步二等奖两项国家级科技奖项，公司荣获中国工业领域最高奖项中国工业大奖。公司产品销往欧、美、日等180多个国家和地区，市场业务遍及欧洲、中东、美洲、亚太、非洲等全球各大区域。为全球六十多家知名汽车厂100多个生产基地提供配套服务，成功配套红旗国宾车，成为奥迪、大众、MAN（曼恩）、福特、雷诺日产、通用等世界一流汽车厂的全球供应商。未来，公司将继续全面落实全球化布局和“六个国际化”发展战略，充分提升企业核心竞争力，力争到2025年产销量突破1.2亿条，2030年产销量1.6亿条，成为具有世界一流技术水平和管理水平的国际化轮胎企业。二、拟建项目情况（一）项目概况1、项目名称年产1400万条高性能子午线轮胎和20万条翻新轮胎项目2、建设地点项目建设地址位于吉林省长春汽车经济技术开发区。该区域基础设施完善，交通便利，汽车产业集聚，政策优惠，便于项目建设。3、建设内容项目建设内容包括土建工程和设备购置及安装工程，分三期工程，具体建设内容如下：（1）土建工程项目总占地约600000m2（具体以实际购地面积为准），总建筑面积为461086.5011主要建设炼胶乍间、生产车间、机修军间、油料库、原材料库、模具库及模具修理车间、总降压变压站、物化室/实验站、餐厅、职工宿舍、辅助用房等。项目土建分三期建设，一期建筑物的总建筑面积为237445.20nR二期建筑物的总建筑面积为221481.30W,三期的总建筑面积为216Om2。（2）设备购置项目设备投资306633.94万元，拟购置全钢生产设备260台（套）；半钢生产设备361台（套）、翻新轮胎生产设备228台套。4、产品方案及建设规模项目产品为半钢子午线轮胎、全钢子午线轮胎以及翻新轮胎。项目建成后，年可实现1200万条半钢子午线轮胎、200万条全钢子午线轮胎和20万条翻新轮胎。可行Ii最值得骄傲的亮丽名片，在吉林全面振兴、全方位振兴大局中占有特殊重要地位。2018年4月17日，在一汽集团总部，吉林省委,省政府召开了一次史无前例的会议，其主题为支持“红旗”品牌红遍大江南北、插遍世界各地，支持一汽集团深化改革、做强做优做大，向具有全球竞争力的世界一流企业迈进。会议上宣读了吉林省人民政府关于支持中国第一汽车集团有限公司改革发展的意见，之后吉林省相继出台关于加快建设汽车零部件产业体系政策措施关于加快推动新能源汽车产业创新发展的指导意见关于加快推动汽车零部件产业创新发展的指导意见等政策。为了支持一汽发展，吉林省成立了支持一汽改革发展联合工作组办公室，与一汽集团建立了省企合作管理机制，举全省之力支持一汽集团改革发展。吉林省委、省政府主要领导身体力行、率先垂范，多次到一汽集团调研并现场办公，高位统筹，举全省之力，支持、服务一汽集团改革发展。省各地、各部门以深厚的感情、强烈的责任、坚定的担当、扎实的作风，为一汽集团发展排忧解难，营造最优环境，支持一汽集团创新发展，建设全国最优、世界一流的汽车产业基地。长春市与一汽集团签署战略合作框架协议，并成立服务一汽集团发展工作领导小组，全方位汇聚最优资源、鼎力服务一汽集团。长春市委、市政府主要领导视服务汽为头等大事，亲当一汽集团服务员，努力为一汽集团提供优质服务，全力支持一汽集团加快转型的步伐，推动一汽集团高质量发展。全市各部门尽职尽责、主动担当，多次到一汽集团及各分子公司上门服务，把政策、要素、要件送到一汽集团发展第一线。汽开区党工委、管委会主要领导履新当日就到一汽集团总部“报到”，并把大部分时间、精力集中到服务一汽集团、为一汽集团和汽车产业发展解决具体问题上。全市各部门尽职尽责、主动担当，多次到一汽集团及各分子公司上门服务，把政策、要素、要件送到一汽集团发展第一线。在汽开区，25万汽开人按照省市安排部署，聚焦一汽集团发展目标，以“不忘初心、牢记使命”主题教育、”专班抓项目、万人助万企”彳亍动、城市乱象集中整治、农村人居环境集中整治、扫黑除恶等重点工作为抓手，提高认识、解放思想、转变作风，一场“以决战决胜姿态打造一汽满意、人民群众满意环境，加快建设宜居宜业现代化国际汽车城”的攻坚战鹿战正酣。一汽集团更加坚定扎根长春、立足吉林，加快改革发展步伐，打造世界一流移动出行服务公司的战略。从央视春晚长春分会场的惊艳亮相，到长春国际汽车文化节暨首届红旗嘉年华的华彩高光；从长春红旗国际小镇运营管理有限公司正式挂牌，到红旗H总装车间、丰越RAV4扩能升级、一汽-大众新技术开发中心等重大项目投产、落位；从红旗品牌产能提升大会召开，到长春汽车产业产学研创新联盟、汽车产学研创新基金正式成立。打造一汽满意、人民群众满意环境，成为吉林省、长春市、汽开区与一汽集团同心筑梦，共同建设现代化国际汽车城的强有力武器。3、玲珑公司与一汽集团签订战略合作伙伴关系2018年9月1日，中国第一汽车集团有限公司（以下简称“一汽集团”）与山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“玲珑轮胎”）在山东招远签署了产品技术合作框架协议。未来双方将在产品设计开发、质量保证、成本优化、生产制造和社会责任等方面展开深度合作，建立全方位的产品技术战略合作伙伴关系。一汽集团与玲珑轮胎的产品技术战略合作始于两者的志同道合。一汽集团，自1953年建厂以来，已为国、内外用户提供4000多万分车，见证了汽车产业“从无到有、从小到大、从弱到强”的发展历程。在这一过程中，一汽集团孕育并带动了以玲珑轮胎为代表的一批国内自主汽车零部件及整车配套企业的发展，为中国汽车产业打下坚实基础。玲珑轮胎，作为民族轮胎企业的代表，始终致力于科技创新和能力提升，通过大规模的研发投入和技术创新，不断推出高性能、高性价比的产品，应对瞬息万变的市场环境，为国内外60多家知名整车企业提供配套服务。双方的合作已长达20余年，其间，玲珑轮胎以优异的产品和服务，实现了对一汽多款畅销车型的配套，连续多年被一汽奔腾、一汽解放等评为优秀供应商。此次签约，是双方紧密合作的又一次重大突破，根据签约内容，双方将以提高一汽集团整军市场竞争力为共同目标，在产品设计开发、质量保证、成本优化、生产制造和社会责任等方面进行长期的深层次合作。未来，随着“智能化、网联化、电动化'共享化”进程的不断演进，一汽集团与玲珑轮胎将以此产品技术合作为契机，共同研发适应技术发展'适用于新车型的新型轮胎，以此实现技术共赢、资源共享、人才共建的双嬴格局，共同在振兴民族品牌的道路上携手前行。4、项目产品市场玲珑轮胎长春项目将立足于东北市场，快速满足一汽集团配套需求和东北三省零售市场，并辐射朝鲜、日本、韩国、俄罗斯和蒙古市场。(D配套市场2019年东北三省共计生产汽车386.97万辆，其中，2019年吉林省汽车产量为288.92万辆，辽宁省汽车产量为79.16万辆，黑龙江省汽车产量为18.89万辆。在这三个省份中，一汽轿车、一汽大众、一汽红旗、一汽解放、华晨金杯、大连奇瑞、辽宁中集、哈尔滨福特等都是公司配套客户。以一汽集团吉林省范围内工厂产能计算，2019年乘用车轮胎需求790万条，卡客车轮胎需求145万条。根据2020年的产销量规划，乘用车轮胎需求将超900万条，卡客车轮胎将超过160万条。而按照一汽集团2023年销量590万辆，2025年销量700万辆的规划，以及目前在长春汽开区的项目扩建规划，未来仅一汽集团吉林省地区的轮胎需求将翻倍，乘用车轮胎需求达到1570万条，卡客车轮胎需求达到330万条。另外，随着公司与宝马、中集、福特、奇瑞、金杯等主机厂合作的深入，配套市场将进一步提升，按照各汽车厂的产能规划，预计到2025年玲珑轮胎在东北三省合作主机厂乘用车配套轮胎将达到800万条，卡客车配套轮胎将达到150万条。（2）替换市场截止2018年年底，东北三省民用汽车保有为1702.14万辆，在汽车保有量上，东北三省还有增长空间。2016年-2018年东北三省汽车保有量情况序号时间辽宇：民用汽车拥有量：总计（万辆）黑龙江：民用汽车拥有量：总计（万辆）吉林：民用汽车拥有量：总计（万辆）2018-12-31800.10478.60423.4422017-12-31731.30436.80389.0132016-12-31666.703%.20355.60按照乘用车保用量情况，乘用车按照轮胎按照寿命5年，每次更换4条计算，截止2018年东北三省预计需求乘用车轮胎约1350万条，按照卡车和客车的保有情况，按照每年更换一次整车轮胎计算，2018年商用车替换市场约1890万条（含全钢、斜胶、半钢轻卡及翻新胎）。从近几年东北三省汽车保有看，每年增加约150万辆，主要为私家乘用车增长。其中：辽宁汽车保有量平均每年增加70万辆，其中，货车5万辆左右（重卡3万，轻卡2万），客车0增长，乘用车约65万辆。吉林汽车保有量平均每年增加40万辆，其中，货车1万辆左右（重卡06万，轻卡0.4万），客车O增长，乘用车约39万辆。黑龙江省保有量平均每年增加40万辆，其中，货车1万辆左右（重卡04万，轻卡0.6万），客车O增长，乘用车约39万辆。按照汽车保有量的增长情况预估，每年东北三省替换市场增加商用车轮胎需求约60万条，乘用车轮胎约115万条。内蒙地区截止2018年汽车保有量531.91万辆，其中载客汽车468.21万辆，载货汽车61万辆，其他车辆2.7万辆，对轮胎的需求将超过吉林省或黑龙江省。2018年俄罗斯汽车保有量4539万辆，日本汽车保有量7400万辆，韩国汽车保有量2300万辆，都对轮胎有很大需求。从玲珑轮胎2019年前三季度对以上三个国家销售情况看，均保持增长态势。其中，玲珑轮胎对韩国出口额半钢增长15.5$,全钢出口增长10.45%;对日本出口额半钢增长14.8%,俄罗斯略有增长。综合配套和替换市场，长春项目确定年产1200万套半钢和200万套全钢生产规模是可行的。另外，从资源再生方面，公司今后将陆续建设翻新轮胎项目及废旧轮胎综合利用项目，逐步向谁制造谁处理方向发展。（四）建设地点及条件1、建设地项目建设地址位于吉林省长春汽车经济技术开发区。该区域基础设施完善，交通便利，产业集聚，便于项目建设。区域示意图如下图：2、建设条件【概况】长春汽车经济技术开发区（以下简称汽开区）是经国务院批准的国家级经济技术开发区，主要承担加快长春国际汽车城建设、建设长春西部新城区和承接一汽剥离社会职能3项任务。汽开区行政管辖面积11O平方公里，管辖2个街道办事处（12个社区），9个半行政村。建成区面积23平方公里。区内总人口25万人，其中非农人口19万。全区各类企业3160余户。建区以来，先后被授予国家汽车零部件出口基地、国家汽车电子产业基地、国家新型工业化产业示范基地等称号。是东北首家启动国家级生态工业示范园区创建工作的开发区。2012年11月还获得了IS09001国际质量管理体系和ISO14001国际环境管理体系认证评审，取得了由中国方圆认证集团颁发的质量管理体系和环境管理体系认证证书。【区域位置】汽开区位于长春市西南部，东起普阳街、长沈铁路，南接公主岭市范家屯镇，西至西新开河，北到景阳大路、支农路、长春西湖。102国道、长沈铁路等对外交通线路在辖区南部穿过,绕城高速公路在辖区中部穿过。【历史沿革】汽开区原名为长春汽车产业开发区，是由中共长春市委、长春市人民政府（以下简称市委、市政府）与一汽集团（以下简称一汽）合作共建的省级开发区。由一汽主厂区、绿园区锦程街道办事处、高新区汽车研发园和原长春汽车经济贸易开发区、绿园汽车产业开发区、四平市范家屯经济开发区即3个省级开发区组成，是全国首个政企共建的开发区。2005年9月正式成立。2010年12月30日晋升为国家级开发区，同时定名为长舂西新经济技术开发区。2012年10月31日经国务院批准更名为长春汽车经济技术开发区。【机构设置】汽开区党工委、管委会是中共长春市委、长春市政府派出的负责开发区日常工作的管理机构。机构设置坚持政企共建原则，建立了政府职能、企业化管理、市场化运作的管理体制。汽开区管委会（党工委）内设机构22个，直属事业单位10家，部门所属事业单位33家，其中普通中小学21个，街道办事处2个。【产业优势】长春汽车经济技术开发区是长春市汽车产业的核心区域，一汽解放、一汽一大众、一汽丰越、一汽红旗等一汽集团的全资和控股整车制造企业坐落在区内。区内已经形成了“中、重、轿”三大系列多个车型的产品格局，形成了年产120万辆轿车、20万辆卡车的生产能力。开发区的汽车零部件制造基础十分雄厚，区内有汽车零部件企业300余户，有一汽富维、杰克赛尔空调、一汽铸造'一汽锻造、一汽模具中心等一批在国内较有影响的汽车零部件企业，形成了一定规模的配套体系和在国内具有一定竞争优势的零部件制造企业集群。由中国机械工业第九设计院、吉林大学汽车学院等构成了国内汽车研发教育机构最密集地区。有全国最大的汽车零部件交易集散地、东北地区最大的汽车、二手车交易市场等构成了完善的汽车后市场服务区。【重点企业】汽开区有工业企业635户，其中规模以上工业企业为82户，2018年完成工业产值4743亿元。中国第一汽车集团公司是我区的龙头企业，2018年全年产销汽车分别达到338.6万辆和341.8万辆，年创产值达到4593亿元，在2018年全国汽车销量排行榜中位列第三位，市场占有率为12.2%。其他区属规上工业企业中，年产值10亿元以上企业为2户，分别为伟巴斯特车顶系统（长春）有限公司和大唐长春第三热电厂：年产值5-10亿元企业为3户，分别为长春一汽综合利用有限公司、长春曼胡默尔富维滤清器有限公司和长春隆达铝业有限公司；年产值1-5亿元企业为30户。产值亿元以上企业户数占全区规上工业企业总户数的44乐产值点全区规上工业产值的99.6%o【基础设施建设】对一汽建成区2006年12月前建设的743栋住宅进行外保温改造，总建筑面积324.8万平方米；实施长春市旧城改造（汽开区）工程，改造提升城市整体环境面貌，彰显汽车文化历史轨迹。完善区内路网，实施前程路、万达周边道路等新建道路和区内道路翻建工程，完成雨水管线3.338公里，污水管线7.401公里。亮化工程，组织富民大街、高尔夫路、长沈路出城口等路灯箱变工程，建成区域路灯覆盖率达到90%。绿化工程，实施轴齿区域、丰越区域道路绿化工程，新增绿化面积425200平方米。配套工程，完成一汽大众Q工厂项目、大连万达、中铁项目等供水管线7公里，完成66KV架空线路等供电线路3工地，完成供热管线9公里，燃气管线2公里。【招商引资及重大项目】汽开区注重引进投资规模大、带动力强'效益好、生态环保型的大项目，加快推进产业集聚。全年招商工作呈现出投资规模大、项目资金到位率高、项目集聚效应强的特点。实现了一批重点项目的落位：浙江亚太制动系统、常州新泉汽车内饰、日本古河线束、美国大东空心稳定杆、德国曼胡默尔滤清器等项目正式签约。【汽车服务业】目前，汽开区规模以上贸易企业达到139户，其中批发零售业企业133户、住宿餐饮业6户。汽车零售业是汽开区规模以上贸易企业的主导产业，截止到2019年总户数达到71户，消费品零售总额占规模以上消费品零售额的95舟以上。2018年我区全口径消费品零售总额实现190.6亿，同比增速5.1%o汽开区其他服务业达到规模以上的单位有35户，2018年全年营业收入实现29.9亿，同比增长6.1%,其中全年营业收入超亿元的企业有7户。汽开区其他服务业物流、劳务派遣行业是汽开区的两大支柱产业。其中规模以上物流企业总户数为17户，占总体的50%。劳务派遣企业虽总户数仅为7户，占总体的20%,但营业收入占规模以上单位总体的56%o主要建设内容1、土逮工程项目总占地600000n2（合900亩），总建筑面积为461086.50m2,主要建设炼胶车间、生产车间、机修车间、油料库、原材料库,模具库及模具修理乍间、总降压变压站、物化室/实验站、餐厅、职工宿舍、辅助用房等。项目土建分三期建设，一期建筑物的总建筑面积为2374452011二期建筑物的总建筑面积为221481.30疗,三期的总建筑面积为216On1.2.具体情况如下表：表1-2建筑物情况一览表序号工程或费用名称建筑面枳(十)分期1I符燎胶车间18000一期22,煤胶车间43950二期3半钢f午线生产车间及辅房(A、B.CxD)108103二期4全钢子午线生产车间及辅房(A、B.C»D)104923一期5翻新轮胎车翻2160三期7机修车间2560一期101#、2*高架立体成品仓库32672停为一期，2#为二期111#、2S备品备件库1984.31#为一期2#为二期12油料库191一期131#原材料库34030一期152：J原材料库42098二期16模具库及模具强理车间1580一期17破酸冰、胶紫房、危废品森912一期18总降压变压站958一期19制冷站、循环水泵房、空乐站4685一期20初化室/实脸站4028一期21职工餐厅1581一期22I*,2#职工宿舍20000停为一期，2#为二期23辅助用房2566一期24污水处理站-17一期25地磅38一期27赤水池1829.2一期2«门卫105一期合计461086.50其中一期237445.20二期221481.30三期21602、设备购置及安装项目拟购置半钢、全钢、翻新轮胎的生产设备，特种/动力设备，自动物流设备，工装模具及硫化模具，配电设备等849台(套)，设备投资306633.94万元，包括全钢生产线设备260台（套）,半钢生产线设备361台（套）,翻新轮胎生产线设备228台套。（六）建设规模与产品方案1、生产纲领项目产品主要为半钢子午线轮胎、全钢子午线轮胎和翻新轮胎。具体产品如下：表1-3产品方案一览表序号产品名称年产量（万条）备注1半例子午城轮胎12002全例广午线轮胎2003翻新轮胎20合计注：项目产品可根据需求方要求，调整项目产品型号及生产量。（七）工程技术方案1、指导思想和设计原则先进性和前瞻性。技术的先进性主要体现在产品质量性能好，工艺水平高，装备自动控制程度和可靠性高。适用性。适用性主要体现在与本项目的生产规模相匹配，与原材料、辅助材料及燃料动力相匹配，与生产设备相匹配，与资源条件、环保要求及本项目的建设规模相适应。可靠性。可靠性是指生产工艺技术成熟。可靠性体现在能生产出合格的产品，实现本项目建设目标。安全性。本项目所采用的技术，在正常使用中应确保安全生产运行。2、技术来源及技术能力项目技术来源于山东玲珑轮胎股份有限公司。山东玲珑轮胎股份有限公司，是一家专业化、规模化、全球化硫化及检测工段项目车间设有天窗，能充分利用自然通风有效地排除硫化硫化过程中的热烟气。另设置送风系统，以加强工作地带的空气流通，有利于改善工人的工作环境。（十二）劳动安全与消防1、设”采用的主要标准及规范工业企业噪声控制设计规范GB50087-2013工业企业设计卫生标准GBZ1-2010建筑设计防火规范GB50016-2014（2018年版）建筑灭火器配置设计规范GB50140-2010爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-2014机械安全防护装置固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求GBT96-2018工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素GBZ2.1-20I9安全标志及其使用导则GB2894-2008建筑照明设计标准GB50034-2013建筑采光设计标准GB50033-2013用电安全导则GBfT13869-2（X）8生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T13861-20092、生产过程中主要职业危害因素分析（1）生产车间生产环节主要存在机械伤害及噪声等危害因素。（2）供配电存在静电、雷电、爆炸等危害因素。3、设计采取的主要防治措施设计中认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，安全卫生设施严格执行“三同时”制度，确保企业生产安全，保证人民的生命财产的安全。具体的防治措施如下：防噪声车间噪音主要来自设备，项目拟在主要噪声设备上采取隔声、消声、减震等降噪措施。泵类电动机安装消声器、风机采取隔振和消声措施，动力设备采用钢碎隔振基础，管道,阀门接口采取缓动及减振的挠性接头(口)。以减少噪音对操作人员的影响。(2)防静电和防雷击项目在设计中根据不同的使用场所，选用防腐、防水、防尘的电气设备，对所有用电设备的金属外壳、底座'传动装置等金属构件等均采用保护接地或接零。对较高的建筑物和设备设置避雷装置,高出厂房的金属设备，管道考虑防雷接地以防雷击。(3)防机械损伤项目对高速转动部件和快速移动单元这些危险区域均设有结构可靠的安全防护罩、防护栏杆或防护挡板，以防意外人身伤害。(4)电气安全项目拟采用双回路供电以提高全厂供电安全性，并在主要通道设有事故照明。(5)提高装备水平、确保安全、卫生的生产项目设计中采用了机械化'自动化水平高的工艺技术及设备，一则减轻作业者的劳动强度，二则可以从根本上消除事故的隐患，确保安全、卫生的生产。(6)用水卫生及劳动保护措施项目生活用水达到生活饮用水卫生标准,每个职工都配备劳动保护用品，设置医务室，建立职工健康档案等。4、组织机构设置和人员配备为统一管理劳动安全卫生工作，项目设专职安全管理员一名，各车间内设专职的或兼职的安全管理员一名，其主要职责是：安全教育、安全措施的落实和维护保养，安全检查、安全监督、劳动保护和抢救病人等。安全管理人员要具有一定的文化素质，经过专门培训，熟知各项安全操作规程和各种物料特性，掌握防火、防爆、放毒、防腐蚀等各项安全设施的操作使用。（十三）组织机构、人力资源配置及工作制度1、企业组织本项目实行总经理负责制，各级行政管理机构负责人实行逐级负责制，企业总经理由董事会任命。项目组织机构的设置要尽量减少管理层次，合理设置管理半径，使全公司管理人员与生产人员比例最优化。2、工作制度（1）实行劳动合同制。劳动合同订立后报人事部门备案。330天8小时三班制7920小时（2）职工的工资待遇参照国家有关规定，由公司确定，并在劳动合同中体现。根据公司的发展和职工个人的业务能力、技术水平可以适当的提高职工的工资。全年工作日：每班工作时间:工作制度：年工作小时：3、劳动定员根据生产纲领，本着体现工厂的劳动生产率和竞争能力的原则,项目拟新增劳动定员1386人。4、劳动力来源及培训(1)劳动力来源项目建成后，除部分管理人员、技术人员由公司统一调配外，其他人员主要从大中专毕业生、技校毕业生及当地城镇待业青年和下岗职工中招聘。(2)职工培训培训对象项目培训对象主要是生产工人和技术人员。培训目的及培训原则为了提高公司的竞争力和综合实力，提高员工的工作技能，实现公司于员工的共同发展与进步。公司将根据发展战略和业务需要,在考虑培训效益的情况下，实行统一安排的培训。培训方式及内容岗前培训I：主要是了解公司的企业文化、发展战略、经营管理理念、规章制度、安全责任及所在岗位的相关专业知识。通过岗前培训，使员工能够掌握公司的各种政策和行为规范，具备完成本职工作所必需的基础知识，尽快适应工作和岗位。在职培训：为提高每个员工的工作效率和工作效果，公司鼓励每个员工参加与公司业务有关的培训课程，并建立培训记录。这些记录将作对员工的工作能力评估的一部分。对参训人员的理论考试成绩和实际操作能力进行综合判定，评定结果可作为考核的重要根据培训达到的要求经培训后，生产工人能掌握生产工艺设备的技术技能、使用及维护保养技术、对分管的工作能够独立完成。技术人员培训后应达到：掌握本工序的生产工艺技术要求，正确及时地处理生产过程中出现的工艺技术及产品的质量问题；要求员工有基本的操作知识，特别对机械设备有所了解，会操作，掌握各种事故处理技术；了解产品的质量标准和检测手段。（十四）项目实施进度项目于2020年4月开始前期工作，2020年9月开工，至2025年8月全部完工，总建设工期为5年。项目分三期建设，分步实施进度如下：一期工程：2020年9月至2023年8月，完成所有前期工作，全钢生产线所有土建，总降压变压站、制冷站等公用工程，污水处理站以及职工餐厅、1#宿舍等行政配套工程，购置120万条全钢子午线轮胎生产线设备并安装。二期工程：2021年9月至2024年8月，完成半钢生产线的所有土建、2#职工宿舍以及绿化、排水等工程，购置40万条全钢子午线轮胎生产线设备、600万条半钢子午线轮胎生产线设备并安装。三期工程：2023年9至2025年8月，完成翻新轮胎生产线土建工程，购置40万条全钢子午线轮胎生产线设备、600万条半钢子午线轮胎生产线设备和20万条翻新轮胎生产线设备并安装。（十五）投资估算与资金筹措1、估算依据（1）国家发改委'建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）（2）投资项目可行性研究指南（中国电力出版社）(3)相关行业建设项目概算编制办法及各项概算指标(4)现行投资估算的有关规定(5)当地相关工程的有关资料(6)项目建设单位提供的有关基础数据资料2、建设投资估算的范围和方法(1)建筑工程费项目建筑工程参照当地同类结构建筑的单位造价估算。(2)设备购置项目设备按照设备生产厂家报价加运杂费用或参照设备价格资料并考虑涨价因素计算。(3)安装工程项目根据行业概算编制办法和取费标准估算，并参考相关工程取费标准。(4)其它费用本项目根据国家有关规定并参照企业实际情况估算。建设单位管理费按“基本建设项目建设成本管理规定(财建(2016504号)”文件计算。勘察设计费按照国家发展计划委员会、建设部计价格200210号工程勘察设计收费管理规定计算列入。建设工程监理费按发改价格2007670号文规定计算列入。项目前期工程咨询费根据国家计委计价格19991283号建设项目前期工作咨询收费暂行规定计算列入。环境影响咨询服务费按照国家发展计划委员会、国家环境保护总局计价格2002125号关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知计算列X。工程保险费：按建筑工程费用的0.30与估算；办公及生活家具购置费：按劳动定员每人800元计列；职工培训费：按劳动定员的80$确定人数，培训费用按人均1800元计列；联合试运转费：参照主要设备购置费的0.05$估算；土地费：按392元/m2计算。(5)预备费项目预备费估算包括基本预备费用估算和涨价预备费估算两项。其中，基本预备费用估算以工程费用和工程建设其它费用之和为基数，按行业主管部门规定贽率并结合企业实际情况进行估算，项目预备费费率为3.0%;涨价预备费按规定未列。3、总投资估算项目总投资为489360.00万元，其中：工程费用为投2911.04万元，其他费用41082.84万元，预备费13020.35万元，建设期利息29890.00万元，铺底流动资金为12455.77万元。总投资构成详见下表：表1-8总投资构成分析表单位：万元序号项目投资额比例(%)1工程费用392911.(M80.291.1建筑工程费用76231.2915.581.2设备购置费用306633.9162.661.3安装工程费用10015.812.052其他费用41082.848.403预备费13020.352.664建设期利息29890.006.115铺底潦动资金12455.772.55合计489360.00100.004、资金筹措项目总投资489360.00万元，其中：企业自筹169360.00万元,占总投资的34.61%;银行贷款320000.00万元，占总投资的%o（十六）经济效益分析项目建成后，达产年实现销售收入444013.90万元、利润总额47430.72万元、净利润为35573.04万元。财务分析结果表明，项目全部投资所得税后财务内部收益率15.76%,财务净现值69807.29万元，投资回收期8.21年（含建设期），资本金财务内部收益率为26.99%,总投资收益率为14.25%,资本金净利润率为26.19%,指标表明项目具有较强的盈利能力。盈亏平衡点70.57$比较安全，项目从财务角度分析是可行的。（十七）拟建项目与国民经济和社会发展总体规划等相关规划衔接和协调情况分析1、项目建设符合国家及地方“十三五”发展规划要求。（D项目建设符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中：“深入实施中国制造2025,以提高制造业创新能力和基础能力为重点，推进信息技术与制造技术深度融合，促进制造业朝高端'智能、绿色、服务方向发展，培育制造业竞争新优势”的相关要求。（2）项目建设符合长春市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要第十四章“增强制造业核心竞争力”第一节“实施优势产业振兴工程”中提出的“建设世界级汽车产业研发生产基地。在长春西南区域，以汽车经济技术开发区、高新技术产业开发（南）区为核心，以朝阳经济开发区、绿园西新工业集中区、烧锅特色产业园区为外延，布局和发展汽车及零部件产业集群，以建设具有国际竞争力的整乍研发和生产基地为目标，瞄准汽车智能化、网联化、轻量化、电动化发展前沿，推动整乍中高端车型产能扩张、产品创新和技术升级，优化发展合资品牌汽车，积极发展自主品牌汽车，加快发展新能源汽车和特种专用车，大力提升本地零部件配套能力，加快发展汽车后市场，发展乍联网等汽车产业新型业态，形成汽车产业发展新优势。到2020年，汽车工业产值占工业比重调整到55&左右。整车方面，依托一汽集团、一汽大众、一汽轿股、一汽丰越、一汽解放等重点企业，推进一汽大众Q工厂等重点项目，提升企业发展能级，推进产品及技术升级，整车产能稳定在300万辆水平。零部件方面，以扩大总量、提高配套、提升核心竞争力为目标，推进产业结构调整、技术研发支撑、企业互利合作、产业集群打造，形成与整车产业竞相发展的整体态势。依托富奥、旭阳等重点零部件企业，推进中德汽车核心零部件产业园、吉通德国工业园、轴齿工业园等重点项目建设，打造厂亿产值规模的汽车零部件产业集群,提高本地零部件企业配套能力。零部件产品重点发展发电机及附件系统、转向及传动系统、多能源动力总成系统等核心技术模块”的相关要求。2、项目建设符合相关行业及区域发展规划要求。(1)项目符合石化和化学工业发展规划(2016-2020年)第三部分“主要任务禾嚏大工程”中关于“促进传统行业转型升级”中提出的“轮胎：发展航空子午胎、绿色子午胎、农用子午胎等高性能轮胎以及低滚动阻力填料、超高强和特高强钢丝帘线、高分散白炭黑及其分散剂等配套原料，推广湿法炼胶及充氮高温硫化等节能工艺，建设轮胎试验场”的要求。(2)项目建设符合长春市“十三五”工业和信息化发展规划的“构建工业发展空间新格局”中提出的“以汽车经济技术开发区、高新技术产业开发区南区为核心区，以朝阳经济开发区、西新工业集中区为支撑。重点发展汽车整车及零部件产业，培育发展汽车物流'汽车设计与研发、汽车金融、汽车贸易等现代服务业，打造世界级汽车产业基地”的相关要求。（3）项目建设符合哈长城市群发展规划（规划期为20162020年，展望到2030年）第六章“产业I办调发展”中提出的“汽车产业集群。以长春、哈尔滨、大庆、吉林为重点，整合四平、公主岭、辽源、牡丹江零部件配套优势，优化整车产品结构，积极发展自主品牌汽车，共同建设具有国际竞争力的汽车研发和生产基地。提升质量品牌，做大做强汽车零部件配套产业，联手打造大型零部件产业集群，支持长春、哈尔滨、大庆建设零部件研制生产中心。发展纯电动汽车、插电式混合动力汽车等新能源汽车，打造新能源汽车研发中心与生产中心。加快发展汽车后市场，推进配套服务体系建设，打造具有竞争力的汽车服务中心”的相关要求。（十八）拟建项目的产业政策和行业准入等分析1、产业政策分析项目符合国家产业政策要求项目符合产业结构调整指导目录（2019年本）（修正）中，鼓励类第十一项“石化化工”，第17条“高性能子午线轮胎（包括无内胎载重子午胎，低断面和扁平化（低于55系列）、大轮辆高性能轿车子午胎（15寸以上），航空轮胎及农用子午胎）及配套专用材料、设备生产，新型天然橡胶开发与应用”，属于国家产业政策鼓励发展项目类。