附件：广东省广播电视网络股份有限公司江门分公司2017年绩效考核实施细则（试行）.docx

附件：广东省广播电视网络股份有限公司江门分公司2017年绩效考核实施细则（试行）.一、考核目的为优化分公司绩效考核管理，促进2017年各项经营考核指标的顺利完成，根据省公司绩效管理手册，结合分公司实际，特制定本细则。二、组织管理绩效考核委员会负责统一领导绩效考核工作。主任：白阳副主任：丘勒、梁军、朱伟雄委员：何小浪、熊良穗、李永宁、许萍、冯卓红、蒋晓华、梅坚宇、赵汝华绩效考核委员会下设绩效考核工作小组和兼职绩效考核管理员。1、缜效考核工作小组负责绩效考核实施过程的指导和监督，保证绩效考核工作的顺利开展。组长：白阳副组长：冯卓红组员：赵怀春、吴慧仪、余颖文2、兼职绩效考核管理员各部门指定一名兼职绩效管理员，负责收集和计算考核结果、保存考核资料。三、适用范围各部门、总监及以下岗位人员。四、绩效考核管理包括月度考核、半年考核、年度考核、单项业务考核、镇站经营业绩考核5类，具体如下：（一）月度考核1.考核对象：各部门、中层及以下各岗位。2、考核内容根据考核对象分为部门月度考核和员工月度岗位考核。（1）部门月度考核考核方案由业务部门根据2017年度江门分公司经营业绩考核责任书拟订，报绩效考核会员会审核。方案中涉及的分公司KP1.关联指标可参照2017年江门分公司经营业绩责任书中的“考核指标说明和计分方法”执行。各部门KP1.设计要求如下：部门KPI设计方向设计要求市场营销部与分公司指标关联性100%围绕经营业绩责任书，加大重点业务部门的分公司关联性指标权重比例。网络运维部与分公司指标关联性70%与支撑分公司指标完成关联性30%规划建设部与支撑分公司指标完成关联性50%其他50%直接挂钩取值分公司考核结果应充分考虑业务部门的支撑职责职能部门100%直接挂钩取值分公司考核结果欲外设立加减分项目采用分公司考核指标,辅助考核指标为加减分项目。加减分项目主要体现为对业务部门的协作和支持,加减分采用月度打分制，加诚分幅度各为15分,由业务部门提议,经分公司绩效考核委员会审定后执行。（2）员工月度岗位考核考核方案由各部门根据员工职位说明书拟定，报人力资源部备案。各岗位月度重点工作计划应每月在部门内公示。员工月度岗位考核指标设计要求如下：部门指标设计及权重范围设计要求关键绩效指标（KPI）重点工作计划指标市场管销部8090%1020%a.岗位与核由关键绩效指标,重点工作计划指标和分公司加总分三个模块构成;b.与创收指标关联为位考核，创收指标结果核定上不”及：非创收指标例位考核,部门评分均值原则上不褥超it100分；C.员工岗位考核指标设计应充分考点横向公平性，碓易度应与员工所定职纹正相关：d.加减分项是指员工做出了重大贡献、出色完成公司重点工作，或发生了更大事故的事项、耒按时完成公司更点工作等，由部门提出120分的加减分提议，经分公司馈效考核委员会审议通过后执行.网络运维部70-80%20-30%规划建设部6070%3040%综合部、人力资源部、财务部、纪检监察审计部、网络整合工作办公室3050%5070%（二）半年考核人力资源部根据分公司2017年上半年各项指标完成情况核定考核结果，并应用于半年奖励金发放。（三）年度考核按考核对象分为部门年度考核和员工岗位年度考核。由人力资源部根据2017年分公司、部门各项指标完成情况核定考核结果，方案另行制订。（四）单项业务考核主要针对经营管理工作中“急、难、险、重”的项目进行单项激励，方案另行制订。(五)慎站经营业绩考核考核方案由对口业务部门拟定，提交绩效考核委员会审核通过后由业务管理部门与各镇站签订经营责任书，方案另行制订。五、考核结果应用(一)考核结果应用于员工工资分配绩效奖金由四部分组成：月度绩效奖金、半年绩效奖金、年度绩效奖金、业务激励金。1、月度绩效奖金部门正职(含部门负责人)月度绩效奖金=当月部门绩效奖金分配系数(X)*月度绩效奖金理论工资-考勤调整部门副职以下月度绩效奖金=当月部门绩效奖金分配系数(X)*月度岗位考核奖金分配系数(Y)*月度绩效奖金理论工资-考勤谖整。具体考核分配表如下：部门当月绩效奖金分配系数(X)参照表部门/岗位当月部门绩效得分当月部门饺效奖金分配系数市场营销部、网络运维部得分=当月部门考核结果公式：X=得分/100取值范围：X<=1.1规划建设部得分=当月部门考核结果50%+当月分公司绩效考核结果50%+加减分项公式：X=得分/100取值范围:X<=1.0其他部门得分=当月分公司绩效考核结果+加减分项员工月度岗位考核奖金分配系数(Y)参照表岗位月度岗位考核得分月度岗位考核奖金分配系数(Y)中层副职得分=分管科室所有员工考核加权平均分公式：Y=得分/100取值范围：Y=1.1科室经理得分=所在科室员工考核加权平均分强制分布，分为五个等级：P、A、B、C、D.Y取值具体见如下比例分布表。普通员工得分=当月个人考核得分科室经理及普通员工月度考核部门内评级比例分布表项目,门内评H比制分布(1)P«A«BMCHDft*11«AXMftMO*(T)1.151.061.000.90<0.80、N*1.05WXW1.1.W25、三49%不遂制分布.建议得分(80分不意制分布.建议得分70分1.(XX<1.062(A三4910%不强制分布.建议樗分70分o.9oa<.o15%2O%工55%>10%不强切分布，忧议得分70分X<09010%15£65%10%不学制分布.珑仪得分70分*««n0.96<1.010%69>10%不Si创分布.*议得分70分X<0.955%1(H75%10不引创分布，建议得分70分注：1、当部门人数少于5人，不需要执行强制比例分布,由部门总监决定员工绩效得分持序确定绩效等级，但须遵循“员工平均绩效系数不得高于1.02”的原则：2.为了避免考核失实与偏差，对千考核等级为C和D级的员工，考核者应提供证明其绩效水平的事实、数据等书面材料，供给效委员会审核。2、半年绩效奖金员工半年绩效奖金=半年组织绩效奖金比例*半年绩效奖金总额*员工岗位价值/£当期员工岗位价值总和。3、年度绩效奖金根据分公司任务完成情况及考核结果，另行制定分配方案。对完成既定任务的业务部门，年终奖励分配时给予一定的政策帧斜；对超额完成任务的业务部门，年终奖励分配时给予额外奖励。4、业务激励金业务激励金包括省公司下拨的业务激励金和分公司发放的单项业务激励金两类。省公司下拨的业务激励金的发放应根据省公司2017业务激励方案核算核定，由人力资源部根据下拨项目、金额和执行情况拟订分配方案，提交分公司总经理办公会议审议通过后执行。（二）俵站的考核完成情况是实施薪酬套改的参考依据.（三）员工岗位考核结果将作为年终评优评级、职级调整和职位詈升、培训机会分配的参考依据。六、考核纪律（一）部门的考核工作出现重大失误的，扣减部门负责人月度绩效1一5分，并追究相关人员的责任。（二）数据来源部门提交数据延迟或统计数据出现重大失误的，扣减部门负贲人月度绩效1一5分，并追究相关人员的责任。（三）各部门在员工考核中出现投诉并成立的，扣减考核部门负责人月度绩效1一5分，并追究相关人员的责任。（四）以上考核处罚由绩效考核委员会审定后执行。七、其他说明（一）员工借调到分公司外部，绩效奖金按原部门（科室）进行提取和分配。员工在分公司部门之间借调，由其借调部门负责考核，其薪酬待遇暂时保留原岗位标准不变。（二）若员工发生重大违法违纪违规行为，按广东省广播电视网络股份有限公司奖惩办法执行。（三）上级政策发生变化时，上述内容按新规定执行。八、本细则由人力费源部负责解释。九、本细则从2017年4月起试行。附件：2017年度江门分公司各部门经营业绩考核指标体系广东省广播电视网络股份有限公司江门分公司2017年4月20日附件:2017年度江门分公司经营业绩考核指标体系类刷#权”*我值««单位数据来尊，门一、社会效益指标安全排出&1.安全播出曳大事故次数8次规划建设部、网络运雉部2接入网质及达标率基本指标6百分比网络运维部、市场代铀部校优指标用户发展43.数字电视主机有效用户豌82101.户规划定设部4.岂带义务有效用户数873004户规划建设部反务质景&5.人工应答率2百分比市场营销都6.用户满意度5百分比市烦行梢部7.毡检询3度5分市场首销部二、任济效益类基利能力.8.利河总Si281810万元财务部收入规模"9.收入IO1271万元财务部10.基本服务收入663圈万元财务部11.M合业务收入62989万元财务部12上网（嶷带）业务牧人8944万元财务部.合计100三、外毒分部门梅作13.匍外加分项5市场营销部、网络逅蝮部14氨外项分项5市场营销部、网烙运雉部多注：1.当期出现不考铁Ma免考队.曼然结果=IW其他项B弃分,“小不专依氏；2.5分公qKPi美歌势标多累ex”，年汉口分公SI拉冬业现女任书中的"#核/诉讹用和计分方处"Mfr;$带*r*的#核有号应有专业考岐»n炭年度岁低依分解.句月度，详见下表，&'的专技指标计分赤出拄吉公司下及正式文件之B怛执fis*tt4i月份、敦字电是主机有效用户、数<?>宽带业务右效用户数（户）利涧总板（万元）收入（万元）茶本股务牧入（万元）融合业务收入（万元）上网（O）业务牧入（万元）1-3月18778852448206271715536642324月18771752784-359320668842%5月19011964287-44512573I1.1.1.3726月1936085709-19006070310224497月19482659401-6325362015795188月19831561976-7300414018715989月2018(H65551-82861688216768010月20302267626-92705213241975311月2065H70201-102745792267783712月21000173004181012871638829899-14年到达数2100017300418101287163882989944类JH«#权,值或值<*<单位一、社会效拉拊标安”出&】,接入网质达标事2百分比网络运维部用户发量*2数字电视主机有效用户a（城区）14151426P圾时速设部3.宽带空务有效用户数（城E）1456528户兔题速设部JM-*&4.人工应售率6百分比市场首街部5.用户济比率7百分比市跖管销部6.巡检清港率7百分比市场首销部二、虹济效技类收入规模*7,收入（城区）209295万元赠务部8.将本根分收入（城区）104800万元财务部9.融合业齐收入城区）102550万元财务部1。,上网（岂带）业务牧人（技K）10840万元财务部合计1%江：1.多用四观不号技苧或免号项，结果枝“心火：豌弊必果=Wo其他项目得分/（1OO不考收项）；2、与分公出KP1.关取有杆融）17年辽11分公SJ注者改缆费任书中的.考核指除说明和计分方漆Mti;$希句*”的才枝指林应有令4号栈新门杨牛皮疗校楚分“苗月底.洋兄下表。带有'&'的与我指林计分办法按方公司下发正式文件之日者执行。f整指标月城区电视主机有效用户ft（户）城区宽带业务有效用户ft（户）收入（万元）基本及务收入（万元）融合业务收入（万元）上网（宽带）业分收入（万元）1-3月15210048180227311836002214月15100048200300015708002805月1506695850037001950100O3506月151426500004450235012004207月14991251000522027351-1004808月150669520006000312016505509月151426SWOO67803530190062010月14991254500755039152100680月1506695550083301350230075012月15142656528929548002550840t-15142656528929548002550840类对*#权”*横值*横值单位或掘东尊部门一、社会效叁指标安全出收1.接入网质t达标率瑟本指标15网珞运修部较优指标用户发展2植站数字电版主机有效用户数658575户规知建设部3.饮站宽带业先有效用户数616476户规划茎设部及务Jt&4巡视满意率3百分比市场营销部二、任济效立类收人焜模*5.镇站总收入132176万元财务部6.伙站基本服务收入81588万元财务部7.植站融合业务收入8439万元财务部8.掠站上网（tt业务枚入8I(M万元财务部9.工程业务收入1314万元财务部三、x技术文绅IO.工程审计核减率10<3百分比财务部11主干网信号传购停播率IO善保*期VI5事丈察保律病V加分钟规划建设部.合计-:K当期出丸不多找项成号项，抬果长算公式：终结果:（g不年收所）K他学枝项得分“加；2.5分公WKP1.关装招标多线430T年辽11分公出於言卫缗贡任书夕中的考发由黑泣和计分方法执行；$书。,-的多枝玄林应有今史今装祈口#华皮号核值分第到月M,详Q下表.褚q&,的学桂指称if分分i按吉公q下发正式文件之BE代行.s与唆指标月傍、站象*电机生机力效;!户豪（）绻完分七*用户*（户）,站Itt(y*)M*a*M>*(J*)“*4*R入Cr*)««±H(*)*”入3*)1-3月35688426844337162II-4月3671745845934968416-5月394505787751623II!22-6月421827094920752142297007月449148401110588517938-8月4764699761300102022148-9月50378115511506115826760-10月53110131261720129831973-11月55M2147011944144237787-12月585751647621761588439KMM(X)合计585751647621761588439I(M14(X)，核货标权重值核值及计分方出M*««n一、4分公旬经业饺考核措标结果挂“项50二、社会效益指标安全善出&1.停播率10规划建设部2.安全指出事故10规划建设部技术文律3.技术规划和建设6按指定迸度完成IPQAM.CMTS.WSTP等票桩的规划茎设和犷容.全部按要求先成得权重分，咛个乐境未按适度完成扣1分。网络乏雄部t.系统平台故障响应及解决时长8按影响线度，范围和用户视横分为重大.大、一般三个等级.全部技要卷完成得机重分.1.故障响应时间考核标准：1.1重大故障10介仲内哨应，每1小时通报一次进展；1.2大故障20分钟内响应.符2小时迪报一次进展：1.3一般故F«30分件内响应，每3小时通报一次进展。等越10分钟扣0.5分。2.故作解决计长标准：2.1重大故度4小时内：2.2大故障8小时：2.3一杜故同12小时内.1小时扣1分.网络乏雄部5.企信支旅6全部接委双完成洱权重分。1 .前台应用问题10分钟响应，系统故璋15分钟喧庇,未按此完成行次扣0.5分。2 .信息化支撑采用希求部门发单制，企信接单后未按要求完成每次扪1分。3、每月提交系统运行报告，未完成每次扣1分。市场管销部、网络运维部投费6.固足费产投资立项率5网络投荏新增校笠（扣除小区比重、管道和机房购置部分）立项金粳/预算金诙达80»及以上得权重分,每低，1个百分点扪1分。规划建设部7.固定资产按资转固率5网络投荏新话投笠（扣除小区配套、管迫和机房购置部分）转用金额/立项金桢达小底及以上潺叹史分.存低21百分点分1t.规划建设部100三、“外加械分部门例作8.第外加分项5市场营销部、网络运堆部9.熬外减分项5市场管销部、网络运维部备注：1.当期出现不考核项或免考项，结果核算公式：最林转果=最终结果=IOg其他风目得分不考栈项）：2.与分公司KP1.关联指标售照2017年江门分公司抬营业城责任书中的“考核指标说明和计分方法”执行。3带有的专核指标应行专业看板部门将年度考核位分解到月度,详见下衣.带有“&”的考核指标计分办法技省公司下发正式文件之日起机行.2017年度江门分公司业务部门对支撑部门的协作评价表序号评价对泰加*分评价依号/理由（乘用关健事件W述法）备注考核樽标评分分位（E月15分）1烁合部加分项减分项2纪检监察审计部加分项减分项3人力资源部加分项减分项4财务部加分项减分项5网络整合办公室加分项减分项6规划建设部加分项减分项备注：此表每月定期由市场管销部、网络运维部填写提交人力资源部.评价强门负责人: