材料采购控制程序、工作流程表.docx
材料采购控制程序1、目的对材料采购过程及供方进行控制，确保采购材料满足规定要求。2、适用范围适用于材料采购及合格供方的评定。3、职责3.1 物资购配中心3.1.1 根据已审定的材料计划进行分解，确定自购材料计划或向顾客提出材料供应计划。3.1.2 负责评价和选择材料合格供方，编制合格供方名单，保存档案定期进行重新评价。3.1.3 负责按计划实施采购，负责供货合同起草、会签、签订工作。3.1.4 与顾客沟通，落实顾客供应的材料。当市场供应不能满足设计要求时，负责按批量填写材料代用单，并按程序审批。3.1.5 负责入库材料验证、验收、保管、标识工作；组织送达施工现场工程材料的验证、验收工作，确保质量证明文件齐全。3.2 市场经营部负责审批工程材料计划，确保其是充分的与适宜的。3.3 分公司/项目部3.3.1 负责工程材料计划和施工材料计划的编制、报批，并送物资购配中心。3.3.2 负责办理材料代用审批手续，将审批结果送物资购配中心。3.3.3 负责进场材料的验证、验收工作，负责按相关标准、规范对材料进行复检工作。3.3.4 授权项目部自行采购的材料，由其按本程序对材料采购及供方进行控制。4、工作流程（见附图）5、控制要求5.1 采购材料分类5.1.1 A类材料价值较高，直接影响工程结构质量材料。如：钢材、水泥、混凝土添加剂、玻璃钢树脂和添加剂、焊接材料、铜母线、16mm2以上电缆、高中压阀门、8.8级以上级别高强螺栓等。5.1.2B类材料价值一般或不直接影响工程结构质量的材料。如：砖、砂、石、门窗、油漆、涂料、木材、卫生洁具、灯具、16mm2以下电缆、电线、保温材料、乙快气、五金件、工具、安全防护用品等。5.1.3 C类材料、A类B类以外的低值易耗材料。5.2 需求计划5.2.1 分公司/项目部根据工程项目要求编制工程材料计划，报市场经营部审批，送物质购配中心。5.2.2 分公司/项目部根据工程施工需要编制施工材料计划，报生产副总经理审批，送物资购配中心。5.3 供方的评定序号过程内容实施单位生产副总经理顾客分公司/项目部物资购配中心市场经营部供方经营副总经理1编制材料计划2审批工程材料计划臣3审批施工材料计划-./4分解材料计划5确定材料采购计划/)6向顾客提出材料供应计戈U77收集供方信息/8供方提供样品或书面资料/>9评审合格供方/,10审批合格供方/11建立合格供方档案/<12草拟供货合同/13办理供货合同会签I1Z_14审批供货合同/,15签订供货合同及采购/16提出材料代用L17填写材料代用单/*18办理材料代用审批手续19顾客材料到货20提运材料21材料验证、检验J22供方业绩评估23供方限期整改-A24取消合格供方资格5.3.1 合格供方评定a）合格供方标准：有营业执照、特种行业有生产许可证、产品质量稳定、有履约能力、能提供良好服务、产品检验和试验手段有效；b）对初选供方，根据合格供方标准，并对供方提供的检验、试验报告或对供方提供样品进行的检验、试验结果，作出判定，填写供方评定表。认定合格后，报主管副总经理批准，列入合格供方名单，并建立、保存合格供方档案；c）对已建立的“合格材料供方”，经主管部门评审后可直接列入合格供方名单。5.3.2 合格供方的监控a）物资购配中心每年一次按供方周期评估表对合格供方业绩按产品质量、交货期、服务、价格用百分制进行评估。b.）对A类材料合格供方，总分高于70分低于80分的，向其发出供方物资质量反馈表，要求其限期整改，逾期整改无效的，取消其合格供方资格。总分低于70分的，直接取消其合格供方资格。对B类材料供方，按降低10分要求控制。5.4 采购信息5.4.1 在与顾客签订工程合同时，应明确顾客供应材料的范围。5.4.2 物资购配中心根据已审定的材料计划进行分解,属自行采购的材料，由计划员填报材料采购价格会签单，经部负责人审批后执行。5.4.3 由顾客集中采购的材料，物资购配中心计划员提出材料计划，加盖公章后报顾客。5.4.4 材料需代用时，由物资购配中心负责填写材料代用单，分公司/项目部负责对设计院和业主（含监理方）办理审批手续，未经批审的代用材料杜绝进入施工过程。5.5 材料采购5.5.1 凡A类材料必须在合格供方采购；对零星采购的B类材料，可按相关标准要求，遵循货比三家、质优价廉的原则就近采购，但应优先选用合格供方的材料；对顾客要求在指定供方采购的材料，可直接到指定供方采购。5.5.2 材料采购可采用电话通知、发传真、书面通知、签订书面供货合同等形式进行。5.5.3 红砖、黄砂、碎石等地方材料，采购量较大时，可每年签订一次批量书面供货合同。5.5.4 批量采购的A类材料，必须签订书面供货合同。5.5.5 书面供货合同应按合同法的要求起草，经物资购配中心、生产管理部、市场经营部、财务部、法律事务室负责人及主管副总经理审查会签后，方可正式签订。5.5.6 顾客供应的材料，物资购配中心与顾客沟通，掌握材料到货情况，及时办理领料、结算手续。5.6 采购材料的验证采购材料按外来物资监视和测量控制程序进行验证和检验，其验证和检验的标准规范必须是有效的版本。当顾客要求在供方现场实施验证时，应在采购信息中加以说明并协助顾客实施验证，顾客的验证不能代替公司的验证，顾客的验证不能免除其后拒收。5.7 授权项目部自行采购的材料，由其按本程序要求控制。
