设计与开发控制程序、工作流程表.docx

设计与开发控制程序1、目的对工程项目进行质量策划，开展施工设计开发活动,确保施工过程得到有效的控制,以满足顾客要求。适用于公司所承建工程项目的质量策划活动、适用于工程项目施工设计开发活动。对设计和开发进行控制，确保产品满足顾客的需求和期望及相关法律法规的要求。2、适用范围适用于公司承接的工程项目（产品）的委托设计的控制。3、职责3.1 市场经营部负责与顾客沟通过程中明确顾客的要求及期望，并组织工程项目（产品）的评审。3.2 生产管理部负责选择合格设计供方，签定委托设计合同（协议）并组织设计评审和最终验证。3.3 法律事务室负责评审工程项目（产品）和合同（协议）的合法性。3.4 总经理或副总经理负责签发工程项目（产品）评审和最终验证意见。4、工作流程（见附图）序号过程内容实施单位总经理/副总经理市场经营部生产管理部设计单位顾客1工程项目（产品）及顾客要求信息2工程项目（产品）及顾客要求评审3工程项目（产品）及顾客要求评审意见签发4选择合格设计单位一5设计内容交底L6初步设计7初步设计方案评审Y/8详图设计9组织图纸会审Y10设计修改>11修改重新验证12最终设计签认I-A13项目实施5、控制要求5.1 市场经营部在与顾客沟通的过程中，应充分了解顾客委托设计工程项目（产品）的特性和顾客的要求，并收集各种资料数据提交评审。5.2 顾客要求的评审由市场经营部组织，公司主管领导、相关工程管理和技术人员参加。5.3 设计开发活动5.3.1 为确保施工活动的顺利进行，向顾客提供满足要求的工程产品。工程项目部相关的技术人员应根据设计文件、施工图纸、有关技术标准和施工验收规范的要求，结合工程项目的实际情况，针对施工生产中的分项、分部工程，以及危险性较大工程的质量安全要求进行策划,开展设计开发活动,编制施工方案、专项施工方案（含危险性较大安全专项施工方案等）。5.3.2 施工方案、专项施工方案由项目经理组织编制，项目部各部门进行会签，其审核审批，按公司相应管理规定执行。危险性较大分部分项工程的安全专项施工方案由项目总工程师组织编制，项目部各部门进行会签，项目经理审核后，报质量管理部等部门会审，提出审核意见。项目部按审核意见补充修改后，经公司总工程师审批。当危险性较大安全专项施工方案需外部专家论证时，由质量管理部组织有关专家讨论评审通过后，工程项目部执行。工程项目部应建立策划文件的管理台帐并留存有关策划的文件。5.4 评审的内容主要有：a）产品的要求是否明确（如功能、性能、质量要求等）；b）顾客的要求以及隐含的要求是否合理（如增加或删减）；c）是否符合法律法规的要求；d）公司承担工程项目（产品）的能力（如资质、业绩、资源、工期、成本等）；e）公司认为必需的附加要求。5.5 评审的结果应形成记录，并由副总经理签发接受或不接受委托设计的意见。5.6 签发同意接收委托设计的记录，由市场经营部移交生产管理部办理。5.7 生产管理部依据公司的要求，负责选择合格的设计单位，并进行评价。5.8 评价的内容：a）设计资质；b）相关项目（产品）设计的业绩；c）设计进度；d）设计费用等。5.9 生产管理部在与设计单位沟通或签定设计合同（协议）时，应以书面形式向设计单位进行项目（产品）设计要求交底，交底的内容有：a）项目（产品）概况、构造要求、功能、特性、相关数据及资料；b）顾客提出的使用维护、保养、包装、运输、贮存和环境要求等；c）适用的法律法规，国家强制规范标准；d）设计阶段、设计进度等。5.10 生产管理部对设计单位的初步设计或设计方案及时组织评审，评审时，除设计单位和公司相关部室参加外，还应邀请顾客代表参加。5.11 初步设计（方案）的评审，主要审核与委托的要求的一致性，工艺构造是否合理，以及公司认为根据施工工艺和施工条件满足顾客要求的改进建议。5.12 初步设计（方案）的审查结果，如有异议或者建议，生产管理部以业务联系单的形式向设计单位传递。5.13 施工详图完成后，生产管理部及时安排施工单位相关部室进行施工图自审，并适时组织内部图纸会审。5.14 图纸会审发现的问题以会审纪要的形式提交设计论证、答疑。5.15 因顾客要求的变更或实施条件、环境的影响需要对设计进行更改时，生产管理部应提交更改理由和方案，由设计单位对施工详图及相关设计文件做出更改。5.16 更改后的设计应重新组织评审。5.17 经验证确认的最终设计，生产管理部填写最终设计确认表，经主管副总经理和顾客代表签认后实施。5.18 质量管理部等职能部门应对工程项目部施工组织设计、施工方案、专项方案实施的有效性进行指导、监督、检查。5.19 委托设计各种记录由生产管理部归档、保存。