顾客财产控制程序、工作流程图表.docx

顾客财产控制程序1、目的对顾客提供的财产进行控制和正确使用，避免丢失、损坏和不适用现象发生。2、适用范围适用于顾客财产的接收、验证、保管、使用的控制。3、职责3.1 生产管理部3.1.1 负责对顾客提供的图纸及其它与工程项目有关的技术文件，包括顾客的知识产权、个人信息的控制。3.1.2 编制顾客提供的设备、零部件、组件及专用工具等的综合进场计划。3.2 质量管理部3.2.1 督促分公司在顾客提供的财产使用前按规定向监理或顾客代表报验。3.2.2 组织相关单位对顾客提供的未完工程、顾客直接外包的工程进行识别与验证。3.3 分公司/项目部3.3.1 负责编制顾客提供财产的进场计划，参与验收工作。贮存时给予保护和维护，防止丢失、损坏并正确使用。3.3.2 负责顾客财产使用前向监理或顾客代表报验。3.3.3 项目部可按授权范围覆行本程序的职责。4、工程流程工作流程1图纸、标准等技术文件序号过程内容实施单位市场经营部生产管理部分公司/项目部质量管理部1接收顾客提供的图纸、标准等技术资料2图纸、标准等技术资料登记J3图纸、标准等技术资料标识4图纸、标准等技术资料分发J5图纸、标准等技术资料使用、保管6图纸、标准等技术资料回收归档7待整理竣工资料及移交清单8竣工资料整理及移交归档工作流程2构配件、设备、专用工具序号过程内容实施单位主管副总经理市场经营部生产管理部质量管理部分公司/项目部顾客代表监理/顾客代表1签订合同，明确顾客提供财产2编制顾客财产进场计划A3汇编顾客财产进场综合计划4审批顾客财产进场综合计划<5组织接收顾客财产6对顾客财产检验与验证7组织对顾客财产进行标识及贮存、8对顾客财产标识、贮存、保护、维护9顾客财产使用前报验10财产使用前验收A11正确使用顾客财产K12丢失、损坏、不适用的产品报告A>13报顾客协商处理Zc14丢失、损坏、不适用的产品处置/15损坏、不适用的顾客财产处置后的检验与验证/16正确使用处置后合格的顾客财产/Z17组织顾客财产移交工作流程3顾客提供的未完工程和顾客直接外包的工程5.1 市场经营部在与顾客签订的工程施工合同中应明确顾客提供财产的范围、质量要求及供货责任。5.2 生产管理部负责顾客提供的图纸、标准等技术文件的接收、登记、标识、分发和回收。当涉及顾客知识产权，个人信息或商业秘密时，应按有关法规或与顾客签订的有关协议进行保密控制。5.3 顾客提供的设备、零部件、组件、专用工具等财产的控制。5.3.1 分公司/项目部负责编制顾客提供财产的进场计划，报生产管理部。5.3.2 生产管理部负责审核分公司/项目部编制的顾客财产进场计划，并汇编成综合进场计划，经主管副总经理审批后及时报送顾客。5.3.3 生产管理部应经常与顾客进行沟通，了解顾客财产的到货情况并及时传递给相关人员。5.3.4 分公司/项目部在领用顾客财产时，应提前二天以上时间通知生产管理部，由生产管理部办理领用前的相关手续。5.3.5 生产管理部负责组织分公司/项目部工程负责人在与顾客约定的时间和地点领取顾客提供的财产，并组织验证。验证时须有顾客代表在场。验证的内容包括名称、规格、型号、数量是否相符，是否有产品质量合格证，附件是否齐全，有无锈蚀、损坏、不适用等。发现问题应及时与顾客沟通，由顾客负责处理。验收完毕，生产管理部负责填写开箱记录。顾客、分公司/项目部及生产管理部三方代表均要在记录表上签认。分公司/项目部按标识和可追溯性控制程序对财产予以标识。当公司采购的物资中有与顾客提供的财产名称、规格、型号完全一致时，两种来源的物资标识应能够区分。5.3.6 顾客财产验证后，生产管理部应及时填写顾客提供财产台帐。5.3.7 顾客提供的财产如不能马上投入使用，分公司/项目部应提供适当的贮存条件，妥善保管，防止丢失和损坏。5.3.8 顾客提供的用于工程中的构配件、设备使用前，由分公司/项目部填写工程材料/构配件/设备报审表，附质量证明文件报专业监理工程师或顾客代表审核同意后，方可使用。5.3.9 分公司/项目部在使用顾客提供的构配件、设备、专用工具前应仔细阅读使用说明书及其它有关技术文件，确保正确使用。5.4 顾客提供的未完工程和顾客直接外包的工程的控制。5.4.1 当公司作为外包单位承接工程，接受顾客提供的未完工程时，质量管理部应组织相关单位，识别其现状，验证其合格性。5.4.2 当公司作为总承包单位，接受顾客直接外包的工程时，质量管理部应组织相关单位,对其与公司承接工程接口部分进行识别，验证其合格性。5.4.3 验证合格后，方可开始后续施工，施工过程中，分公司/项目部应采取必要的防护措施，并正确使用。5.4.4 如验证不合格，质量管理部应与顾客协商处理。5.5 当发现顾客提供的财产有丢失、损坏或不适用时，分公司/项目部应填写产品丢失、损坏、不适用报告单送生产管理部报顾客协商处理。未经顾客同意，公司无权对顾客财产进行处置。5.6 对顾客提供的施工临时设施或施工中所控制的顾客财产，分公司/项目部自行组织识别和接收，在使用或施工过程中应进行必要的保护与维护，防止丢失、损坏。工程竣工后恢复原状，归还顾客。5.7 对损坏或不适用的顾客财产，无论是顾客负责处理，还是顾客委托公司处理，处理完后，均应重新检验与验证，合格后方可用于工程中。5.8 顾客提供的材料能参照材料采购控制程序进行控制。