青岛职业技术学院2017年教育费附加项目绩效评价报告专项资金绩效情况.docx

青岛职业技术学院2017年教育费附加项目绩效评价报告一、专项资金绩效情况（一）专项资金设立情况根据市财政局批复教育局的2017年市级部门预算，核定我院教育费附加专项资金IOOO万元，资金于2017年5月到账，已经全部执行完。（二）年度绩效目标完成情况2017年教育费附加专项资金年度绩效目标已完成。在资金使用方面，制定了青岛职业技术学院专项资金管理办法（暂行），坚持统一规划、单独核算、专款专用的原则实行项目管理。在经费使用方面，按照青岛职业技术学院经费管理办法实行事前审批。项目采购业务按照中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国政府采购法及学院制定的青岛职业技术学院招标采购管理办法（修订）执行，保证资金的使用安全和使用效益。二、专项资金项目绩效情况（一）2017年项目安排情况2017年教育费附加1000万元主要用于支付工程进度款及项目尾款（870.80万元）、高尔夫果岭实训室围网项目（29.20万元）、馆藏图书采购项目（IOO万元）。其中，进度款主要安排以下项目：风雨操场和综合实训楼建设工程款（718.85万元）、艺术厅、报告厅、图书馆改造项目进度款（142.95万元）、档案馆建设项目进度款（9万元）。（二）各项目绩效情况1 .风雨操场和综合实训楼建设项目（718.85万元）。项目预算718.85万元，已执行完毕，资金主要用于工程进度款支付。综合实训楼和风雨操场项目于2014年6月正式开始建筑主体施工，2016年4月项目交付使用，建设有综合实训楼一座、风雨操场一座、体育看台一座，配套建设400米标准跑道运动场并进行了室外道路、景观绿化、室外综合管网等配套工程和项目用电设施建设。项目总预算10860.71万元，已支付8352.33万元，2017年使用教育费附加支付工程款718.85万元。项目已按期顺利执行，绩效目标已完成。2 .艺术厅、报告厅、图书馆改造项目（142.95万元）。项目预算142.95万元，已执行完毕，资金主要用于项目进度款的支付。本项目主要进行了图书馆四层东西厅进行大理石铺设、图书馆二层中厅吊顶及大门更换、地台拆除等改造；购置安装电子阅览系统、通道系统、自助复印打印等系统，购置了电脑、触控一体机、投影机及书架、沙发等；对旧有图书进行编目并上架流通,并对图书馆布局进行重新调整。在艺术厅报告厅安装了暖气，更换原有空调系统、显示系统、音响系统、灯光系统等，对内墙粉刷、更换了吊顶、楼梯扶手并维修了大门、地台等。项目已按期完成，进度款已经按期支付，绩效目标全部完成。3 .档案馆建设项目（9万元）。项目预算9万元，已执行完毕，资金主要用于项目进度款的支付。本项目按照上级要求建设七氟丙烷气体灭火系统、购置档案信息化设备、在库房安装安全防护设施、购置档案装具等。项目总预算46.98万元，已经支付37.98万元，2017年使用教育费附加支付工程款9万元。项目已按期完成，进度款已经按期支付，满足学院今后10年档案管理工作需要，建设了符合九防要求的档案库房，绩效目标全部完成。4 .高尔夫果岭实训室围网项目（29.20万元）。项目预算29.20万元，已执行完毕，资金主要用于建设高尔夫果岭实训室。项目主要建设了50米中间立柱1根，20米两头各1柱，三面建设7根立柱，高度22-25米。安装钢结构立柱钢丝、拉绳、滑轮及围网，围网拉绳固定管遮阳棚钢结构、建设景观膜打球台、对打球台进行地形整平、对防腐木坐凳进行外围网改造、安装车棚围挡拆除钢结构除锈及油漆遮阳。项目已按期完成，为休闲专业3门专业课程提供授课场所，为休闲专业高尔夫社团活动及校内其他专业学生选修课提供了场所，解决了校内实训场所紧缺的问题，绩效目标全部完成。5 .馆藏图书采购项目（IoO万元）。项目预算100万元，已执行完毕，资金主要用于购置图书，共购置图书2.7491万册。项目已按期完成，图书加工编目后，已上架流通投入使用，满足学院师生读者学习、教学、研究、延伸阅读等需求，绩效目标全部完成。