安全生产信息管理定量评估表.docx

安全生产信息管理定量评估表序号检查内容检查方式依据检查情况符合度系数评分满分符合度评分标准一、安全生产信息管理制度的完善性1是否建立相关安全生产信息的管理制度。检查制度、程序关于加强化工过程安全管理的指导意见(安监总管三(2013)88号)化工过程安全管理导贝!(AQ/T3034-2022)是31515符合度：是/否2安全生产信息管理制度中是否对安全生产信息进行分类管理，是否包含化学品危险性信息、工艺技术信息和工艺设备信息。检查制度、程序关于加强化工过程安全管理的指导意见(安监总管三(2013)88号)化工过程安全管理导贝!(AQ/T3034-2022)542020审查安全生产信息管理制度，对于安全生产信息定义准确，分类明确清晰，且分类均有示例举例说明，便于执行，可操作性较强的，得5分；审查安全生产信息管理制度，对于安全生产信息定义正确，分类清晰，得4分；审查安全生产信息管理制度，对安全生产信息管理范围不明确，或分类有误，或缺少部分分类的，酌情得3分；审查安全生产信息管理制度，对于安全生产信息定义及管理范围错误，或未进行安全生产信息分类管理的，得。分。序号检查内容检查方式依据检查情况符合度系数评分满分符合度评分标准3安全生产信息管理制度是否明确相关信息的收集途径、识别方式、更新要求、应用管理等内容。检查制度、程序关于加强化工过程安全管理的指导意见(安监总管三(2013)88号)化工过程安全管理导贝!(AQ/T3034-2022)542020审查安全生产信息管理制度，职责明确，明确相关信息的收集途径、识别方式、更新要求、应用管理等内容，且便于实施，满足国家法规标准要求且便于实施，得5分；审查安全生产信息管理制度，制度总体满足法规标准要求，可指导企业开展安全生产信息管理，得4分；除第项以外，根据制度内容完善情况，由评审员判断得一3分。4安全生产信息管理制度是否明确责任部门或责任人。检查制度、程序关于加强化工过程安全管理的指导意见(安监总管三2013)88号)化工过程安全管理导贝!(AQ/T3034-2022)521010审核安全生产信息管理制度，明确各类安全生产信息职责部门，归口管理部门、相关职能部门和属地车间均明确安全生产信息兼职管理人员，得5分；审核安全生产信息管理制度，明确各类安全生产信息职责部门，得4分；任意一类安全生产信息未明确责任部门或责任人的，扣1分，直至扣完为止。5是否建立安全生产信息目录清单或台账，清单或台账包含的安全信息是否分类清晰、内容全面。查看安全生产信息目录清单或台账关于加强化工过程安全管理的指导意见(安监总管三2013)88号)化工过程安全管理导贝!(AQ/T3034-2022)531515安全生产信息目录清单或台账分类清晰，填写完整，与抽查的实际信息完全一致，得5分；安全生产信息目录清单或台账分类清晰，填写完整，得4分；清单或台账未明确信息类型、更新日期、负责人/持有人等内容的，扣2分；每发现2项安全生产信息在台账/清单中缺失的，扣1分，直至扣完为止；序号检查内容检查方式依据检查情况符合度系数评分满分符合度评分标准未建立安全生产信息目录清单或台账的，不得分。单项小计8080二、化学品危险性信息的完善性和准确性6化学品危险性信息：涉及化学品SDS,化学品反应风险矩阵等收集是否全面覆盖本企业全部化学品，信息资料类型是否全面。查看SDS、安全信息码、安全标签、化学品反应矩阵、化学品与材料相容性矩阵关于加强化工过程安全管理的指导意见(安监总管三(2013)88号)化工过程安全管理导贝|(AQ/T3034-2022)552525化学品清单中覆盖企业所用的所有化学品，每个化学品均有SDS且SDS均在有效期内(危险化学品还必须要有安全信息码和安全标签)，得5分；化学品危险性信息覆盖不全面的，每缺少1种危险化学品或工艺的，扣1分，直至扣完为止；信息资料类型不全面，参考AQ3034表A.3,每缺少2项化学品和工艺危险性信息的，扣1分，直至扣完为止；若发现超量超品种储存危险化学品的，该项直接判定为0。序号检查内容检查方式依据检查情况符合度系数评分满分符合度评分标准7化学品危险性信息、，如化学品SDS.化学品反应风险矩阵、化学品与材质相容性矩阵内容是否正确，是否与实际情况一致（如存储量、区域等）。查看SDS、化学品反应矩阵、化学品与材料相容性矩阵，同时进行现场验证。关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三（2013）88号）化工过程安全管理导贝!（AQ/T3034-2022）563030化学品SDS,化学品反应矩阵表或化学品与材质相容性矩阵表均正确，现场与实际情况一致，在化学品储存、材质选型时有效利用上述化学品危险性信息的，得5分；化学品SDS,化学品反应矩阵表或化学品与材质相容性矩阵表均正确，现场与实际情况一致，得4分；化学品SDS,化学品反应矩阵表或化学品与材质相容性矩阵表中内容有缺失，或与现场不一致的，视情况得分判定为3；化学品反应风险矩阵、化学品与材质相容性矩阵缺失的，不得分。8现场化学品管理是否满足相关法规及标准要求。检查化学品台账、SDS>化学品反应矩阵及现场化学品存放情况关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三（2013）88号）化工过程安全管理导贝!（AQ/T3034-2022）531515现场化学品管理满足相关法规及标准要求，建立化学品管理信息化系统用于查询危险性信息、，化学品存储时能识别储存禁忌等提升管理效率的，得5分；现场化学品管理满足相关法规及标准要求的，得4分；每发现1处现场化学品管理不合规项，扣1分，直至扣完为止。单项小计7070三、工艺技术信息的完善性和准确性9工艺技术信息，如工艺流程简图、工艺化学原理资料、设计的物料最大存储量、安全操作范围（温度、压力、流量、液位或组分等）、偏离正常工况后果的评估（包括对员工的安全和健康的影响）、工艺物料流程示意图PFD、管道及仪表流程图PID等收集是否全面覆盖全部工艺流程，信息资料类型是否全面。查看工艺物料流程图（PFD）、管道及仪表流程图（P&ID）、化学反应原理的描述和文件、工艺流程描述、关键工艺参数操作范围等关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三2013）88号）化工过程安全管理导贝!（AQ/T3034-2022）563030工艺技术信息覆盖较为全面，且每类工艺技术信息均明确责任岗位和使用岗位的，得5分；工艺技术信息覆盖较为全面，得4分；工艺技术信息覆盖不全面的，每缺少1项工艺流程的，扣1分，直至扣完为止；信息资料类型不全面，参考AQ3034表A.3和A.4,每缺少PFD、P&ID、关键工艺参数操作范围等信息1项的，扣1分；其他工艺技术信息每缺少2项化学品和工艺危险性信息的，扣1分，直至扣完为止。序号检查内容检查方式依据检查情况符合度系数评分满分符合度评分标准10工艺技术信息：工艺物料流程图(PFD)、化学反应原理的描述和文件、工艺流程描述、关键工艺参数操作范围等收集信息中，内容是否正确，是否与实际情况一致(如流程、工艺参数等)。查看工艺物料流程图(PFD)、化学反应原理的描述和文件、工艺流程描述、关键工艺参数操作范围等关于加强化工过程安全管理的指导意见(安监总管三(2013)88号)化工过程安全管理导贝!(AQ/T3034-2022)563030抽查关键工艺技术信息，发现1项信息内容不正确或与现场实际情况不一致的，扣1分，直至扣完为止。(同一份图纸或说明文件多处不一致，算一项)。11审核装置管道及仪表流程图(P&ID)与现场的一致性。查看管道及仪表流程图(P&ID)、变更资料、技改技措资料，必要时去现场进行核对。关于加强化工过程安全管理的指导意见(安监总管三(2013)88号)化工过程安全管理导贝!1(AQ/T3034-2022)563030P&ID图与现场保持一致的，得5分；P&ID图与现场不一致的装置数量W2,得4分；P&ID图与现场不一致的装置数量2时，得分为4-(n-2),n为装置的数量，最低得0分，无负分。单项小计9090四、工艺设备信息的完善性和准确性12关键和重要设备信息：设备台账(包括设备材料、设计操作条件等)、设备规格书、管道数据表、联锁台账(包括触发条件、动作结果、SIL级别等)、联锁逻辑图、安全阀台账、泄压设施泄放计算书等收集是否全面覆盖全部设备设施，信息资料类型是否全面。一般按设备在生产流程中的重要性、安全性、可靠性、备用性、可修性以及经济性等因素，可将设备分成A级、B级和C级，对设备进行分级管理，即A级为关键设备、B级为重要设备、C级为一般设备。查看设备台账、设备规格书、管道数据表、联锁台账、联锁逻辑图、安全阀台账、泄压设施泄放计算书等关于加强化工过程安全管理的指导意见(安监总管三(2013)88号)化工过程安全管理导贝|(AQ/T3034-2022)563030设备设施信息覆盖较为全面，且每类设备设施信息均明确责任岗位和使用岗位的，得5分；设备设施信息覆盖较为全面，得4分；设备设施信息资料不全面的，参考AQ3034表A.5和企业的生产实际，每缺少2项信息的，扣1分，直至扣完为止；设备设施信息存在设备设施覆盖不全面的情况时，每发现缺少2项关键设备设施的，扣1分，直至扣完为止。序号检查内容检查方式依据检查情况符合度系数评分满分符合度评分标准13关键和重要设备信息：设备台账（包括设备材料、设计操作条件等）、设备规格书、管道数据表、联锁台账（包括触发条件、动作结果、SlL级别等）、联锁逻辑图、安全阀台账、泄压设施泄放计算书等收集信息中，内容是否正确，是否与实际情况一致（如操作条件、联锁逻辑等）。查看设备台账、设备规格书、管道数据表、联锁台账、联锁逻辑图、安全阀台账、泄压设施泄放计算书等关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三（2013）88号）化工过程安全管理导贝!（AQ/T3034-2022）563030抽查关键设备设施信息，发现1项信息内容不正确或与现场实际情况不一致的，扣1分，直至扣完为止。（同一份图纸、说明文件或报告多处不一致，算一项）。14审核设备数据表中关键和重要设备的覆盖率。查看设备台账、变更资料、设备维修记录、作业票等材料。关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三（2013）88号）化工过程安全管理导贝!（AQ/T3034-2022）563030设备数据表中关键和重要设备的覆盖率为100%,得5分；98%W设备数据表中关键和重要设备的覆盖率VlOO%,得4分；95%W设备数据表中关键和重要设备的覆盖率98%,得3分；90%W设备数据表中关键和重要设备的覆盖率95%,得2分；85%W设备数据表中关键和重要设备的覆盖率90%,得1分；设备数据表中关键和重要设备的覆盖率V85%,不得分。单项小计9090五、安全生产信息的审核及持续改进15是否及时准确更新相关安全查看各安全关于加强化工过程安全542020抽查10份变更，涉及的安全生产信息均及时序号检查内容检查方式依据检查情况符合度系数评分满分符合度评分标准生产信息台账及资料，包括变更、新建项目等。生产信息具体资料情况，查看变更台账和记录管理的指导意见(安监总管三(2013)88号)化工过程安全管理导贝|(AQ/T3034-2022)更新的，得5分；抽查10份变更，涉及的安全生产信息更新率290%,得4分;抽查10份变更，涉及的安全生产信息更新率<9O%0,每发现1项未按照要求和需求更新信息或更新的信息与变更内容不符合的变更，扣1分，直至扣完为止。16安全生产信息收集、获取、使用、更新途径是否畅通，是否有效用于岗位控制风险需求。查看操作规程、变更记录、风险分析报告等，并与现场人员交流关于加强化工过程安全管理的指导意见(安监总管三(2013)88号)化工过程安全管理导贝!1(AQ/T3034-2022)531515风险辨识、分析时，所需的各类安全生产信息均能保证是准确的，且使用人员能够快速获取的，得5分；通过人员沟通、信息审核、现场检查等方式，每发现安全生产信息收集、获取、使用、更新途径不畅通或风险管控未充分利用安全生产信息导致控制措施不全面的现象2处，扣1分，直至扣完为止。17企业是否明确了安全生产信息管理的过程性指标。查看安全绩效考核相关文件化工过程安全管理导则(AQ/T3034-2022)是42020符合度：是/否18企业是否至少每半年结合要素审核工作，及时更新安全生产信息，对安全生产信息管理的过程性指标进行统计，并结合指标统计结果，落实奖惩和提升措施。查看考核记录化工过程安全管理导则(AQ/T3034-2022)542020企业至少每半年由归口管理部门对安全生产信息管理过程性指标进行统计，根据审核结果及时更新完善安全生产信息，根据结果落实奖惩，并对指标进行有效分析，并对未达标指标进行根本原因分析，提出完善措施，并全面落实，有效提升安全生产信息管理水平，得5分；企业至少每半年由归口管理部门对安全生产序号检查内容检查方式依据检查情况符合度系数评分满分符合度评分标准信息管理过程性指标进行统计，根据审核结果及时更新完善安全生产信息，根据结果落实奖惩，并针对未达标指标提出提升措施，并全面落实，得4分；未根据审核结果及时更新完善相关安全生产信息，未完全按照制度要求对所有相关过程性指标统计，指标统计与实际不符，指标统计后未根据结果提出奖惩和提升措施并有效落实的，视情况得3分；未进行安全生产信息管理的过程性指标统计的，得。分。单项小计7575