绥芬河市文体广电新闻出版局2019年度部门项目支出绩效评价报告.docx

绥芬河市文体广电新闻出版局2019年度部门项目支出绩效评价报告市财政局：按照市财政部门关于预算绩效评价的有关要求，现将我单位部门项目支出绩效评价情况报告如下：一、基本情况（一）部门构成情况单位性质：绥芬河市文体广电和旅游局为财政全额拨款机关单位，核定编制23名。文旅局设6个内设机构：副科级文化市场综合执法大队、办公室、体育科、文化科、行政审批科、广播新闻出版科。（二）人员构成情况文旅局财政编制23人，其中行政编制8人，事业编制15人.实有行政8人，事业13人，1名退养1人,退休7人。（三）部门主要职责绥芬河市文体广电和旅游局是市政府文化、旅游、体育主管部门，主要负责全市文化、旅游、体育行政执法工作，负责国家、省、市有关文化、体育广播电视和旅游方针政策和决策部署的贯彻执行工作，统筹规划全市文化、体育、广播电视事业、产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施,负责全市公共文化体育事业发展，推进全市公共文化服务体系建设、广播电视公共服务和旅游公共服务建设。（四）项目绩效目标1、项目绩效总目标2019年项目收支情况2019年收入情况：本年项目收入共计289.73万元，其中：一般公共预算财政拨款121.24万元，政府性基金财政拨款159.36万元，其他收入5万元，上年结转4.13万元。2019年项目支出情况：全年项目支出289.73万元，其中：文化活动10.82万元，群众文化9.12万元，其他文化和旅游支出7.5万元，文物保护71.73万元，其他文化体育与传媒支出3L2万元，用于体育事业的彩票公益金139.44万元用于文化事业的彩票公益金19.92万元。我局严格财务制度，年初根据省市有关文件精神并结合本单位实际，完善修订了机关财务管理制度；资金使用均符合有关财经制度和政策要求；部门预决算依法在绥芬河政府网公开。2、项目绩效阶段性目标2019年我局主要做好以下工作任务：2019年是我市经济社会转型发展的关键时期，也是文化工作发展提高的战略机遇期。在新的一年里，我们将从文化旅游融合发展的新高度上积极谋划，科学布局，争取把我市的文化工作推上一个新的台阶。一是继续贯彻落实中华人民共和国文物保护法、中华人民共和国公共图书馆法、公共文化服务保障法等文化方面的法律法规，进一步构建现代公共文化服务体系，推进文化市场（文物）综合执法改革，加强对我市不可移动文物的保护力度。二是服从和服务于市委市政府的机构改革大局，从我市的全域旅游中心工作来谋划文化发展新篇章。三是办好第六届中俄体育大会，争取将其打造成省内闻名、国内有名的大型体育盛会。四是策划实施2019年“魅力边城精彩绥芬河”活动方案，打造我市文体活动新品牌。五是全力筹办好“5.18”黑龙江省博物馆日活动。二、项目单位绩效报告情况1、明确支出的内部审批权限、程序、责任和相关控制措施，严格按照财务制度的规定，合理使用，我局根据实际情况，按照财政资金财务管理办法进行支付并进行账务处理，并严格控制资金的使用，年末形成绩效报告。2、项目资金属于专项资金，我单位根据实际情况，按照财政资金财务管理办法进行支付并进行账务处理，并严格的执行相关政策，年末形成绩效报告。三、项目绩效评价工作情况（一）项目绩效评价目的根据2019年我局做的年初预算和年中追加的专项资金，财政局项目拨款280.6万元，其他收入5万元，上年项目结转4.13万元。用于文体广新局文化体育活动的开展等支出。通过绩效评价，能强化单位正常支出管理，提高财政资金使用效益和政府管理职能。（二）基本项目绩效评价工作过程1、前期准备我局将全年项目资金使用情况的各种支出做好预算，对资金的计划、管理、支出等认真分析，认真总结，按财政局绩效评估相关规定对项目资金的实施情况进行评估。2、组织实施我局的项目款项是用于文旅局文体和旅游活动的开展费用，按实际支出进行支付。款项资金的支付过程都是按财务的相关制度执行。3、分析评价从项目支出情况来分析，我局严格按照财政的绩效考核办法进行支出，并且我局严格贯彻中央从严压缩经费，本着节省资金的原则。2019年项目支出289.73万元。我局项目资金管理和使用，根据项目进度，及时拨付专项资金，达到资金设立目的，产生了极大的经济社会效益。四、项目绩效评价指标分析情况（一）、项目资金情况分析1、项目资金到位情况分析2019年度财政项目拨款280.6万元，其中：项目280.6万元，我局遵循“基本支出、项目支出重点使用”的原则，切实保障文旅局文体旅游各项活动的开展，对各项资金的预算和拨付及时、足额、准确，确保了文体旅游活动开展的安全运行。2、项目资金使用情况分析2019年项目支出情况：一般公共预算财政拨款121.24万元；政府性基金财政拨款159.36万元；其他资金支出9.13万元。本年度项目支出289.73万元，其中一般行政管理事务项目支出10.82万元；群众文化项目支出9.12万元；其他文化项目支出7.5万元；文物保护项目支出71.73万元；其他文化体育与传媒项目支出31.2万元；用于体育事业的彩票公益金项目支出139.44万元；用于文化事业的彩票公益金项目支出19.92万元。项目经费比上年减少228.31万元，原因：俄国侨民学校旧址抢险加固工程完工，所以专项支出减少。3、项目资金管理情况分析2019年文旅局日常运营资金款项，各项费用支出均按照相关的流程审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。完全按照财务规定进行核算，在资金使用过程中没有截留、挤占或挪用项目资金的情况。（二）项目实施情况分析1、项目组织情况分析我局项目款项多为省专项资金，都是严格按照省财政厅和文化厅拨付资金时的文件执行，在支付过程中都是通过严格的审批程序进行支付。项目支出款项根据项目进度，及时拨付专项资金，达到资金设立目的。实施进程都是按照相关的财务管理制度来执行。2、项目管理情况分析项目款项年初预算设定依据充分、明确、合理，符合财政预算标准。在资金使用过程中由文体广新局严格把关，由财务部门人员严格审核，做到款项合规性。（三）项目绩效情况分析1、项目经济性分析（1）项目成本（预算）控制情况文旅局专项经费一般公共预算财政拨款121.24万元；政府性基金财政拨款159.36万元；其他资金拨款5万元；上年结转资金4.13万元。商品和服务支出217.62万元，对个人和家庭补助支出0.38万元，资本性支出（基本建设）71.73万元。我局严格控制资金的支出，在业务活动费用支出上做出严格规定，节省支出。(2)项目成本(预算)节约情况2019年文旅局项目收入:一般公共预算财政拨款121.24万元；政府性基金财政拨款159.36万元；其他资金拨款5万元；上年结转资金4.13万元。项目预算49.92万元，实际支出289.73万元。主要是省专项资金临时追加，通过合理安排支出，严格控制浪费现象，控制压缩经费的支出。每项活动都做到有计划支出，以最低成本发挥最大作用，提高资金使用效益。2、项目支出的效率性分析。(1)项目支出的实施进度。文旅局项目支出费用是按照运行所需进行的，到2019年底已完成了全部工作目标。每项活动均按计划实施，按时完成。(2)完成质量2019年文旅局年初预算款一般公共预算财政拨款0万元；政府性基金财政拨款49.92万元。项目支出289.73万元，完成年初预算的100%。3、项目的效益性分析。(1)项目预期目标完成程度文旅局日常运营预算已完成，2019年度财政收支未发生重大问题。(2)实施对经济和社会的影响绥芬河市抓机遇求发展，讲创新促成效，以多彩的文化活动为载体，以服务市民为己任，不断延伸服务网络，拓展服务功能，丰富服务内容，通过不断倡导全民惠民的理念，在绥芬河营造了浓浓文化环境和氛围，为增强绥芬河的文化影响力、竞争力和文化底蕴，发挥着文化核心的作用。该项目的实施，对于绥芬河市充分发挥文化阵地的作用具有可持续发展的价值。我市充分调动潜能优势，实现自身价值的核心，努力为建设文明城市、生态城市、智慧城市、幸福城市发挥潜移默化的作用。五、综合评价情况及评价结论2019年，我单位按照预算法按时完成预决算编制，在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账实相符，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。根据对我单位2019年部门项目支出绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2019年我单位部门项目绩效自评分90分。六、绩效评价结果应用建议根据绩效结果，这个项目资金的投入是件有利于民生的大好事，是一项关心百姓，深得民心的好项目，该项目应当继续深化开展。我局将在我市政府网站上予以公开。七、主要经验及做法、存在的问题和建议主要经验：1、领导重视，各部门密切配合，确保工作顺利实施，项目经费规范支出；2、充分利用丰富多彩的活动，发挥各文化场馆公益性职能作用，保障市民基本文化权益；3、将活动形成系列，打造品牌，加强宣传，扩大社会影响力。问题：1、资金不足，导致工作开展在很大程度上受到限制，活动开展社会影响面小，力度不够；2、人员不足，不利于工作的深入和持续开展。建议：1、建议每年安排一定项目经费，加大经费额度,进一步扩大公益文化活动的惠民范围；2、建议尽快解决人员问题。将有利于加强文化惠民的宣传推广，增强活动的吸引力和互动性，提升专项资金的使用效益。八、其他需要说明的问题无其他需要说明的问题。绥芬河市文体广电和旅游局2020年7月20日