5月数据业务运营分析报告V1.ppt

5月数据业务运营分析报告,目 录,5月新业务KPI完成情况,业务分析,2,省,5月新业务KPI总体完成情况,集体公司KPI：粘性业务活跃用户规模KPI完成落后，其余两项KPI完成情况良好5月数据业务累计收入5.16亿（含音乐平台虚拟结算收入1.03亿元）占比29.4%，目标值23.1%，完成率127%5月粘性业务活跃用户月均225万，目标值月均260万，完成月均指标的86.5%，5月新推业务累计收入2678.7万,完成值6.5%，目标值5.8%，,完成率111.8%省公司KPI：总体情况完成情况良好，仅四项业务未完成KPI，飞信、12580指标完成压力较大飞信月均活跃用户154.5万，仅完成月均指标的88.5%12580累计查询次数572.6万，仅完成全年指标的27.3%，,目 录,5月新业务KPI完成情况,业务分析,收入专题分析,各业务专题分析,5月数据业务收入4.13亿（不含中央音乐平台虚拟结算收入1.03亿），较4月增长2588万，增幅6.7%，较去年5月增幅(-22%)有所上升收入增长主要来源于短信、手机上网收入增长手机上网收入1.13亿，较上月增幅最大，达10.5%，较去年同期增幅（-23.7%）有所上升；其中GPRS收入增长919万；5月手机上网套餐用户533万人，较上月增长1.5%，；非套餐用户流量2263万M，较上月增长14.4%短信业务收入2.14亿，较上月增长1200万，较去年同期增幅（-20.5%）有所上升；其中点对点短信收入增长1483万，点对点短信发送量增长1.4亿飞信业务收入228万，较上月下降0.7%；主要是由于飞信短信收入较上月下降2万，降幅1.2%,新业务收入稳步提升，剔除虚拟结算因素，较08年同期增幅上升,新业务收入结构优化：短信、彩铃收入占比下降，手机上网收入占比提升明显5月短信收入达2.1亿，占比51.9%，占比较去年同期下降5.9个百分点5月彩铃收入458.6万，占比11.1%，占比较去年同期下降7.5个百分点5月手机上网收入达1.1亿，占比27.5%，较去年同期增长10.5个百分点，收入占比提升明显,新业务收入结构日趋合理，短信收入占比下降，手机上网收入占提升明显,目 录,5月新业务KPI完成情况,业务分析,7,收入专题分析,各业务专题分析,新业务用户规模&新增用户增长速度持续上升，对用户规模的稳定具有强力推动09年5月在网用户3705万，较去年同期增长49%；各业务用户规模均上升除短信、彩信业务普及率下降，中央音乐平台、短信业务新增用户下降，其他业务用户规模&新增用户增长速度均持续上升,新业务粘性增强，除短彩信外，其余重点业务流失率/退订率均较去年同期呈下降趋势短信流失率14.9%，较去年同期增长12.3%；彩信流失57.5%，较去年同期增长23.8%手机上网、中央音乐平台、12580等业务流失率、彩铃退订率均下降,新业务用户规模&新增用户增长速度&粘性持续上升，对用户规模的稳定具有强力推动作用,短信数据业务收入2.1亿元，较上月增长1229万短信收入增长主要来自点对点短信收入较上月增长1483万5月短信用户发送量24亿，较上月增长6.4%,规模&活性均发展良好短信用户2208.8万人，较上月增长4.1%，普及率59.6%，较上月提升1.8个百分点新增用户规模401.8万人，较上月增长3.4%流失用户规模下降：流失用户315万人，较上月下降，流失率14.9%，较上月下降1.1个百分点短信人均发送量108.7，较上月上升2.2%，较去年同期（148.5）下降26.7%,短信收入持续增长，用户规模&活性持续发展,手机上网收入达1.1亿，较上月增长1081万，增幅10.5%5月手机上网套餐用户533万人，较上月增长1.5%，其中移动数据流量5元套餐用户规模增长最大达68万；非套餐用户流量2263万M，较上月增长14.4%，非套餐用户人均流量2237K，较上月增长11.5%,用户规模稳步增长、流量&人均流量稳步提升手机上网使用用户数1491万人，较上月增长3.8%，5月活跃用户939.2万，较上月增长6.9%，活跃率63%，较上月增长1.8个百分点流失用户规模下降：5月流失用户规模335.8万，较上月下降1%，流失率22.5%，较上月下降1个百分点5月手机上网用户总流量12万G，较上月增长16%，人均流量8545KB，较上月增长11.8%,手机上网收入持续增长，用户规模&流量稳步提升,彩信数据业务收入1074万元，较上月增长30万新增套餐用户规模提升，是收入上升的重要原因：5月彩信新增套餐用户规模9.6万人，较上月增长8.9万人,规模发展良好，应注重用户活性的提升新增用户规模上升带动用户规模的上升：5月彩信用户483.8万，较上月增长19.2万，增幅4.1%；新增用户规模266万，较上月增长16万人用户流失得到控制，流失用户规模下降：5月流失用户267万，较上月下降5.5%注重用户活性的提升：5月彩信用户发送量3641万，较上月下降20.6%，人均发送量7.5条，较上月下降23.7%；在发展用户规模的同时应注重用户活性的培养,彩信业务收入&用户规模持续增长，活性有待提升,受淡季营销活动影响，计费用户规模增长107万，业务收入（4089万）较上月增长158万，增幅3.6%彩铃计费用户规模1930万，较上月增长147万，增幅8.3%，退订用户规模持续下降，5月退订用户规模85万，较上月下降3%；退订率4.8%，较上月下降0.3个百分点彩铃换歌用户规模849万，较上月上升0.5%；用户换歌量979万，较上月下降1%，人均换歌量1.2，较上月下降1.6%主动换歌用户86万，较上月下降5.1%；主动换歌率4.4%，较上月下降0.6个百分点；主动换歌用户换歌量换歌量120万，较上月下降7%，其中非铃音包用户换歌量84万，较上月增长1.8%,彩铃收入&计费用户规模稳步增长，换歌用户规模有待提升,无线音乐俱乐部收入531万元，较上月增长31万无线音乐俱乐部收入在新推业务收入19.8%，是新推业务收入重要来源5月热波音乐节、“纵贯线”演唱会等营销活动好戏不断，带动无线音乐俱乐部会员（614万）增长；本月新增用户46万，较上月增长9.5%，其中高级会员用户占比达93%无线音乐俱乐部高级会员用户数475万人，较上月增长9.7%，高级会员占比77%，较上月增长1.3个百分点,手机报收入814万，较上月增长1.7%手机报收入在新推业务收入中占比32.2，是新推最主要的收入来源5月淡季营销活动取得显著效果手机报累计订购用户数397万，较上月增长8.2%新闻早晚报订购用户213万，其中5月新增订购用户数81.3万人，占总用户20.5%手机报计费用户数234万，较上月增长8.8%手机报计费成功率59.2%，较上月增长0.5个百分点,无线音乐俱乐部高级会员及手机报用户规模、收入持续增长,飞信数据业务收入228万，较上月下降1.7万，降幅0.7%主要是由于飞信短信收入较上月下降2万，降幅1.2%飞信收入在新推业务收入中占比8.5%受淡季营销活动影响，飞信用户规模持续增长，新用户增长迅速且活跃率高5月，全省飞信活跃用户达到173万万，较上月增长22万；活跃比例18.1%，较上月提升1.6个百分点。注册用户规模880万，较上月增长5%，其中新增用户86万，较上月上升28.9%。新增用户活跃用户80.4万，新增用户活跃率达93.5%,12580数据业务收入228万，较上月下降1.7万，降幅0.7%12580业务收入在新推业务收入中占比7.2%受淡季营销影响；12580业务用户数、查询次数均有较大增长5月12580用户77万人，较上月增长8.3%，查询次数186万，增幅28.3%新增用户数67万，较上月增长12.5%；,飞信&12580业务收入下降，用户规模持续增长,受淡季营销影响，全曲用户数&下载量均有较大增长全曲用户数6.3万人，较上月增长13.6%；存量用户1.7万，较上月增长0.8万人，增幅93%流失用户规模扩大：流失用户3.9万人，较上月增 长69.3%。上月新增本月流失用户占比达90%新增用户数4.6万，较上月下降1.5%，新入网 用户数1.3万，较上月增长33%下载1次用户占比37.6%，较上月下降4.2个百分 点，下载10次以上用户2.7万，占总用户的4.19%；,全曲用户下载量294万，较上月增长60%；下载10次以上下载量287.7万，较上月增长62.5%；,全曲业务用户规模&活性取得较大发展,培育型业务规模134.6万，较上月下降3.6%短彩俱乐部、短信自动回复用户规模分别下降6%、7.6%导致培育型业务用户规模下降受淡季营销活动影响，音乐随声听用户规模5.8万，较上月增长37.9%,短彩俱乐部短彩用户80.1万人，较上月下降6%；退订用户数6.3万，较上月下降18%短信自动回复短信自动回复用户47.4万人，较上月下降7.6%；退订用户数3.9万，17.8%用户短信发送量3414万，较上月上升3.3%,培育型业务用户规模下降，短彩俱乐部、短信自动回复用户规模有待提升,Thanks!,