2021年度部门整体支出预算绩效 自评报告.docx

2021年度部门整体支出预算绩效自评报告一、部门、单位基本情况（一）区人力资源和社会保障局为正科级，区人民政府工作部门，内设办公室、政策法规科、综合管理科、社保管理科、劳动争议仲裁科、就业促进科、行政审批和政务服务科等7个职能科（室）及4家二级事业单位，分别为长沙市雨花区社会保险服务中心、长沙市雨花区就业服务中心、长沙市雨花区劳动保障监察大队、长沙市雨花区人力资源公共服务中心。财务管理实行行政单位会计制度、单户决算报表。2021年年末在职在编52人，青年科技人才2人，离休1人、退休18人，雇员28人，员额制管理人员10人。公务用车1辆。（二）2021年部门支出既包括局机关基本运行的经费，也包括为完成人力资源和社会保障管理工作任务或事业发展目标而发生的包括一般行政管理事务、劳动保障监察、就业管理事务、社会保险经办机构、财政对其他社会保险基金的补助等项目支出等项目经费。二、部门整体预算支出情况（一）基本支出情况2021年度财政拨款支出决算为2076.98万元。2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数2.97万元。“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费为2.79万元；因公出国（境）费支出决算0元；公务接待费支出决算0.18元。（二）项目支出情况1、项目支出决算数122LOl万元，主要包括一般行政管理事务、劳动保障监察、就业管理事务、社会保险经办机构、其他人力资源和社会保障管理事务等项目支出等项目经费。2、专项资金实际使用情况如下：一般行政管理事务支出（包括员额制工作人员专项、人事工作综合管理、考录工作专项、劳务派遣专项等）经费支出276.18万元。综合业务管理支出（招考工作支出）44万元。劳动保障监察专项支出4万元。就业管理事务专项支出8.7万元。社会保险经办机构专项支出0.57万元。劳动人事争议调解仲裁支出68.22万元。资助留学回国人员专项支出10万元。其他人力资源和社会保障管理事务（创新创业就业、退休人员社会化管理、民生实事项目、就业扶贫工作、基层社区运行等）专项支出804.78万元。就业补助专项支出2.56万元。新闻出版专项2万元。国有资本经营晕支出270.7万元。3、专项资金均专款专用，按照局“三重一大”议事制度和财政报账程序进行资金预算、使用等管理工作。三、部门整体支出绩效情况2021年，我局在区委、区政府的坚强领导下，认真贯彻落实党的十九大精神，坚持“民生为本、人才优先”的工作主线,强化责任、扎实工作、锐意进取、奋力拼搏，着力推进人社事业健康有序发展。1 .强化政策落实，就业创业工作成效明显。一是稳打稳扎，超额完成指标任务。二是聚焦重点，推动长株潭一体化服务。三是培训赋能，提升创业技能水平。四是精准帮扶，全面助力乡村振兴。2 .坚持民生为本，社会保障水平持续改善。一是深入开展专项整治工作。二是有序推动社保日常业务。三是扎实推进政务服务工作。2021年，我局牵头的28个省、市重点民生实事项目指标已全部提前完成目标任务。3 .加大引育力度，人才服务体系日益健全。一是引好关键人才。积极实施关键人才项目，2021年引进4名关键人才。二是选好社会人才。三是聚好技术人才。四是管好本土人才。4 .注重风险防控，劳动关系更加和谐稳定。一是多措并举根治欠薪。二是科学巧干调解纠纷。三是多元服务回应诉求。四是精益求精提升水平。5 .强化自身建设，良好人社形象始终保持。一是坚持以党建引领人社工作发展。二是落实全面从严治党要求。三是着力树立部门良好形象。充分发挥人社宣传主阵地作用，进一步提升了人民群众对人社政策的知晓率，多项工作被新闻联播中国劳动保障报等主流媒体报道130篇次。四、存在的问题及原因分析2021年各项工作有序开展，预算资金使用情况良好。但年内新增工作任务及省、市、区各级带帽资金的实时拨付，造成预算的追加，使得年初预算的不准确，五、下一步改进措施来年，将对全局各项工作全面梳理，力争做到各项工作均有预算，各项预算开支有节有序。六、绩效自评结果拟应用和公开情况绩效自评工作按财政要求公开。