11、纠正与预防措施控制程序.docx

中电建建筑集团有限公司标准ZDJJZ/QEHS112017/Vl纠正与预防措施控制程序批准2017年7月28日2017728发布2017728实施纠正与预防措施控制程序1目的为消除公司在质量管理、环境管理、职业健康安全管理活动中产生的不合格或不符合，防止不合格或不符合的再发生，实现体系持续改进。2适用范围适用于公司各单位及承建的所有工程项目的施工和管理，在质量管理、环境管理、职业健康安全管理活动中纠正和预防措施的制订、实施、验证。3职责1.1 工程科技部负责编制本程序；负责管理体系内、外审过程中发现的不符合项的纠正和预防措施效果的跟踪验证。1.2 分公司对涉及的不合格、不符合要分析原因，确定需要采取的纠正和预防措施并实施。1.3 项目经理部负责日常检查、监控、测量过程中发现的不合格、不符合的纠正和预防措施的监督及实施效果的跟踪验证。3. 4各部门负责对系统的纠正和预防措施进行跟踪、检查、协调和指导。4工作程序4.1不合格、不符合的来源4.1.1 内审、外审发现的不合格、不符合项；4. L2作业过程、环境、职业健康安全监控和测量结果；4. L3有关质量过程、环境管理、职业健康安全管理体系的不合格、不符合纪录；4. L4顾客、相关方的抱怨；4.1. 5上级部门及有关领导检查、罚款及媒体曝光等。4. 2原因分析确定4.1 1各部门、项目经理部收集到以上信息后，应及时组织相关人员进行分析，对己出现的或潜在的不合格原因进行分析。4.2.2原因分析可以采取以下几种形式一一部门分析会：适用于问题比较简单，在本部门内可以解决的己出现或潜在不合格，由部门自行分析并提出纠正措施或预防措施。一系统分析会：适用于问题较复杂，需要部门与基层单位相互配合才能解决的己出现或潜在不合格项，由责任部门负责。一综合分析会:适用于问题复杂，需要多个部门互相协作才能解决的不合格项,由已出现或潜在不合格的主管部门召集相关部门进行。4.2.3各单位应针对不合格分析原因，确定和实施所需的纠正措施及实施方案，以避免不符合再次发生。4.3纠正措施与预防措施编制与实施4.3.1纠正与预防措施的内容应与问题的严重性和伴随的危险相适应。4.3.2纠正与预防措施由不符合单位负责制订，措施的制订必须利于体系的持续改进和顾客的要求得到满足。4.3.3对潜在不合格，应根据其性质及公司的方针、目标，企业形象、成本、产生的影响等方面去评价，制订此潜在不合格不发生的措施、要求。各职能部门、项目经理部围绕可行性、风险、成本与利益之间的关系予以确定预防措施。434一般对下列（但不限于）不合格制订纠正或预防措施：a易出质量通病的分部分项工程及项目中的质量管理难点；b过去的、或在其他项目己多次出现不合格的其他分部分项工程；c项目出现事故后，在相似的工程部位或在其他项目；d业主、监理、运行单位的抱怨或意见较大时；e对工程项目工期、造价、安全影响较大的不合格；f内、外审及工作检查中发现的不合格项、管理评审认为应采取的纠正措施。g发生质量事故、安全事故、环保事故之后；h其他情况。4.3.5纠正与预防措施有效性评价。4. 4纠正与预防措施实施效果的验证与不符合无责任关系的内审或专检人员，对纠正、预防措施实施效果进行验证。4.5因纠正不符合引起文件修改时，建议修改有关文件。5相关文件管理体系内部审核程序6记录不合格、预防措施、整改记录