5、沪杭甬改建工程TJ02标项目2021年度第二季度经济活动分析会会议纪要.docx

沪杭甬改建工程TJ02标项目2021年度第二季度经济活动分析会会议纪要时间：2021年7月15日地点：沪杭甬改建工程TJo2标项目部会议室主持人：蒋乃辉参会人员：见签到表会议内容：2021年7月15日，沪杭甬改建工程TJ02标2021年第二季度经济活动分析会议在项目部会议室召开，项目经理王启明、总工池川、生产经理郑勇及各部门负责人参加会议，会议由商务经理蒋乃辉主持。会上，首先由合约部对第二季度经济活动分析总体情况做专项汇报，从人工费、材料费、设备费、分包费、临时工程费用、其他直接费、现场管理费和财务费用等方面进行了汇报。会上，项目领导对经济活动分析及亏损治理、降本增效工作开展情况进行讨论和提出建议：一、本季度经济活动分析总体情况经本季度经济活动分析测算，本项目预计总收入为562,76.6,101万元，预计总施工成本为594,26.8,883万元，亏损31,50.2,782万元，与目标成本对比亏损42,14.7,714万元，具体情况如下：（1）人工费59,25.4,570万元，较目标成本偏差103万元。（2）材料费293,32.8,399万元,较目标成本偏差22,463,902万元。（3）设备费32,95.7,257万元,较目标成本偏差14,14.2,260万元。（4）专业分包费130,34.6,784万元，较目标成本偏差2,96.1,052万元。（5）大临工程费38,23.6,509万元，较目标成本偏差90.8,469万元。（6）其他直接费19,29.3,255万元,较目标成本偏差49.6,551万元。（7）现场管理费2008.6867万元，较目标成本偏差1,94.8,832万元。（8）含税研发支出71,72.2万元。二、上季度纠偏措施完成情况1、项目大小临建合同额1876.3967万元，经施工工程中的不断优化，最终结算1794.1579万元，节约成本82.2288万元。2、项目目前完成分包采购11次，总控制价为23847.9284万元，经过招标谈判，最终签约合同额为23256.7052万元，招议标效果达到591.2232万元。3、我部向业主提交了提高计量支付比列的申请，已获得业主批复，目前支付比例达到97.5%,可以增加现金流，赚取存款利息。4、第400章桥涵子目405-5中IV型拉森钢板桩（FSPTV型），工程量在图纸中均无数据，项目部根据实际施工所需,测算出工程量远超清单工程量。在实际施工过程中，项目部对钢板桩用量进行业主、监理现场签认，积极联系全线施工单位，像业主申报变更。5、业主三线迁改影响项目整体施工进度，导致为追赶工期增加施工投入，现目前项目部己开始进行资料收集。三、本季度经济活动分析存在的问题及原因分析经过本次经济活动分析，同时发现了目前成本偏差较大的原因，主要受到业主三线迁改的影响，导致现场出现施工断点，从而形成了连锁反应。从桥梁的下部结构开始，牵扯影响到T梁、小箱梁的预制及架设进度，导致为了完成业主下达的任务指标，项目部不得不增加机械设备的投入及项目部人员无法按照计划进行筛减，从而造成了成本的增加。四、下季度纠偏措施、责任、完成时间安排通过本次经济活动分析得出的结论，项目经理王启明对下个季度的工作进行了安排：各项临时工程，严格按照设计图纸施工，在能优化的地方进行设计优化。继续保持施工速度，保证施工进度，及时完成施工任务，减少管理成本。3、各部门加紧对钢板桩用量进行业主、监理签认，加快索赔资料的编制及整理，积极联系全线施工单位，向业主申报变更。4、业主三线迁改对我部造成施工影响资料的收集，着重从以下几个方面进行梳理：、关于因业主三线迁改而影响施工单位正常施工的相关资料证明。（工地例会、周报）。、因受三线迁改影响，导致调整施工进度的资料。（架梁进度计划）、增加施工投入的相关工作内容及费用。（架桥机安拆费用、梁场增加台座及模板、增加架桥设备、影响钻孔，导致钻机窝工。）、根据招标文件，寻找相对应条款进行支撑。5、在后续的施工当中，将深化管理团队，进行精细化人员筛选，降低管理成本；详细分析施工进度，继续提高工效，减少设备使用量，从而降低施工成本。且继续深挖、钻研招标文件及工程量清单，找寻潜在变更项，为项目创造收入,达到亏损治理暨提质增效成果。中交第二航务工程局有限公司沪杭甬改建工程中段土建TJ02标项目经理部会议签到表中交第二航务工程局有限公司沪杭甬改建工程中段土建TJ02标项目经理部会议签到表会议名称:施覆婀5主持:会议时间:VlV''uf，J会议地点:序号姓名'单位（部门）序号姓名单位（部门）I192203)214/225>1236247/z6z>2587269I27102811m2912纷L3013，'4F31143215叶k3316341735会议影像资料