CX19样品的抽取和处置控制程序.docx

1目的为了确保检测样品的代表性、有效性和完整性，必须对样品的抽取、运输、接收、流转、贮存、处置以及样品的识别等各个环节实施有效的质量控制。依据实验室资质认定评审准则第5.6条的规定，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于本中心各类检测业务中检测样品的抽取、运输、接收、标识、制备、流转、贮存和处置等各个环节实施的质量控制。不适用于监督抽样。3 职责3.1 技术负责人组织编制“检测委托单”等表格。3. 2样品管理员负责样品的接收、标识、流转。负责验收检测样品的完整性，记录接收样品状态，建立样品唯一性识别标识，登记入库、贮存、退还样品，并负责将样品及其资料传递到检测室。4. 3相关检测员负责制定抽样计划的编制、样品的抽取、运输、制备、贮存和处置。5. 4检测室负责验收对应于检测要求的适应性，以及样品在检测、流转过程中的质量控制。3 .5质量主管及监督员对样品从抽取到处置的全过程进行监督。4术语3.1 委托送样样品：委托人将样品抽取后送至检测中心的样品。4 .2委托抽样样品：委托人委托检测中心到现场抽取检测样品5 管理流程抽取和运输一接收与识别一样品的制备与流转一贮存一处置6 工作程序6.1 样品抽取的分类6. 1.1委托送样样品：一般是室内检测的样品。包括混凝土、砂浆、钢材、砂、石等样品。当现场抽样样品为指定样品时，也为委托送样样品。6. L2委托抽样样品：一般是指在现场按“检测标准”规定抽取及检测的样品，也包括现场抽取后送回检测中心的样品。包括压实度检测、厚度检测、混凝土芯样抽取、混凝土回弹检测等。6. 2样品的抽取和运输6.2. 1委托送样样品：由委托方自行抽取、储存、运输的样品，一般要由建设单位或监理单位实行见证。6.2.2委托抽样样品（1）委托抽样的信息委托人通过电话、传真告知检测中心相关人员后，相关人员要确认工程名称、工程类别、委托单位、样品名称或工程部位、范围及样品数量、时间等基本信息。相关人员要立即告知现场检测负责人确认后，安排检测人员制定样品抽取计划。（2）样品抽取计划检测人员根据检测方法标准和客户的委托要求将抽样计划（委托单中体现）告知委托方和见证方，主要内容包括：抽样依据、数量、抽取的位置等。经客户或相关方同意或批准后执行；当客户或相关方指定了抽取的位置和数量，抽样员应详细记录抽样计划的偏离。当没有检测方法标准时，检测中心应采用适当的统计方法制定抽样计划。（3）样品的运输样品从抽取现场运输回检测中心时，对样品要采取防震、防潮等的保护措施。886.3样品的接收与识别6.3.1检测委托单的填写客户认真填写检测委托单一式两份，委托收样签字后各持一份留存，检测委托单的内容分别由客户、见证方和检测中心填写，不能代替填写。6.3.2委托送样样品接收：客户送样样品，由客户填写检测委托单，样品管理员直接对样品进行验收，对样品进行以下项目的验收：（1）样品的品种、型号规格、等级、数量、成型日期和样品状态是否符合检测技术标准的规定；（2）确认委托人签名、委托单位及工程名称全称；（3）委托方签名以及日期、见证人、联系电话；（4）执行的技术标准，工程部位、技术要求等。6.3.3委托抽样样品接收：检测人员将抽回的样品、抽样计划及检测委托单交样品管理员接收，样品管理员根据客户的检测需要按6.3.2条进行验收。6.3.4合同评审及疑问确认样品管理员在验收时，还应对客户委托检测事项按合同评审控制程序（CSZX-CX03）进行评审，凡委托方填写的检测委托单有下列情况，样品管理员必须询问清楚后方能收样。（1）样品或与标准不一致；（2）委托单的任何内容不清楚；（3）样品原包装袋与委托单的品种不符；（4）委托检测项目与标准规定不一致；89（5）委托方要求执行的检测标准偏离规定。当委托方采用的检测标准偏离规定，按允许偏离的控制程序执行。样品管理员在验收合格后，在委托单上签字。6.3.5无效样品的确认样品管理员在接收样品时，对接收的样品无正式抽样手续、样品与抽样不符（包括：生产单位、商标、规格型号、数量等）、委托单填写错误，委托单签字后改动，样品损坏或缺陷，视为无效样品，应退回抽样人员重新抽样。6.3.6委托（样品）编号（1）委托单中的委托编号按委托日期先后（不论提前或到时委托）进行编号。它是委托单的唯一编号，在委托时由样品管理员填写。（2）样品编号按样品接收先后分检测项目进行编号。它是样品唯一性标识，在检测原始记录和检测报告中称为样品编号，在委托时由样品管理员填写。6.3.7样品的标识（1）样品管理员对所有样品进行唯一性标识，标识自收样后立即开始。标识的方法：采用在样品上直接书写样品编号或悬挂标识牌（写明样品编号）或张贴标志（写明样品编号）。（2）样品在不同试验状态用“待检”、“已检”、“待用”标签加以识别，并同样品唯一性编号一起贴在样品上或样品包装上，必要时加以隔离。6.3.8样品的临时贮存与保护（1）当不能及时流转检测时，在样品临时贮存时间内，应采取必要的保护措施，对水泥及其他有环境条件要求的样品，则应采取防潮措施。90（2）未检样品的临时贮存时间最长不得超过三天。6. 4样品的流转、制备与登记6.4. 1样品管理员收到样品后，根据检测日期，将样品流转给检测室，检测人员在确认样品满足要求后签名并打印任务单开始进行检测工作。6.4.2当样品需要制备时，如基岩、混凝土芯样等需要进行加工（制作）的样品，由检测人员领取后按技术标准或检测实施细则加工（制作）。按检测工作控制程序执行。6.4.3样品管理员将样品接收与发样登记在样品收样及发样登记表中。6.5已检样品的贮存6.5.1已检样品贮存的类别：非破坏性样品贮存、标准规定样品的贮存、不合格样品的贮存、协议样品的贮存。6.5.2非破坏性样品贮存：经检测后贮存于检测室的已检区，由样品管理员通知客户领取。6.5.3标准规定样品的贮存：包括水泥等。贮存于样品留置室的水泥区，并要进行环境监测，并对环境进行记录。6.5.4不合格样品的贮存：包括钢筋等。经检测后贮存于样品留置室的不合格区。贮存超过15天，由样品管理员负责处理。6.5.5协议样品的贮存：包括合格样品或要求的样品等。经检测后贮存于样品留置室的合格区。贮存超过协议期，由样品管理员负责处理。6.5.6样品由样品管理员负责管理，其他人员未经同意不得进入样品留置室和样品流转室。916.5.7凡需要留存的样品，应将样品及时留存并进行样品留样保管登记。6. 6已检样品的处置6.6. 1非破坏性样品处置：贮存超过一个月，由检测中心转至专门房间留存。6.6.2标准规定样品的处置：水泥样品留存期为三个月，由样品管理员负责废弃，填写水泥留样保管登记及处理记录表。6.6.3不合格样品的处置：不合格样品保存15天，填写不合格样品保管登记及处理记录表，超过保存期，由样品管理员负责废弃，6.6.4协议样品的处置：贮存超过协议期，由样品管理员负责废弃，填写协议样品保管登记及处理记录表。6.7分包检验样品的管理6.7.1检验室对提供给分包实验室的样品，在交付前应检查样品完好性，交付分包实验室的样品应有对方接收凭证，并明确检毕样品退样方式。6.7.2对根据检验工作需要分包检验的样品，各检验室应有保护样品完整性的措施，做好样品的标识和管理工作。6.8质量记录的归档6.8.1质量记录包括抽取计划、检测委托单、样品收样及流转登记表、样品留样保管登记表。6.8.2抽取计划、样品收样及流转登记表和样品留样保管登记表的归档按年分别一表一档保存。保存期至少6年。6. 8.3检测委托单与原始记录、检测报告一起三合一存档。保存期至少6年。7支持/相关性文件927.1检测方法标准7. 2检测合同评审控制程序7.3允许偏离的管理程序7. 4检测工作控制程序8质量记录