ISO45001外协过程控制程序.docx

1目的对外协过程管理作出规定，确保在本公司外协的过程中对外部供方过程的控制,确保外协过程在受控状态下进行，使其符合职业健康安全管理体系相关的法律法规要求及其他职业健康安全要求，控制安全和污染环境事故的发生，实现本公司的职业健康安全方针、目标与指标要求。2范围本程序适用于公司外协的所有过程。3定义外协：安排外部供方执行组织的部分职能或过程。过程：将输入转换为输出的一组相互关联、相互影响的活动。4职责4.1品管部：、负责组织对外部供方的资质、制程能力的审查评审，确定合格外部供方；、负责对外部供方有关职业健康安全管理体系的审核确认。、负责对外协单位日常的职业健康安全管理、监督检查。4.2市场部、负责外协过程外部供方的选择、评审；、外部合格外部供方清单的编制。4.3其他部门：外部外部供方的评审。5作业流程5.1 过程外协5.1.1 品管部按供应商管理程序组织有关部门对外部供方进行评审，以确认该外部供方在职业健康安全、质量和环境方面的能力和符合性，经评审合格者，列入合格外部供方名录。5.1.2 品管部在每年1月份组织对外部供方进行评审，确定本年度的合格外部供方名单。5.1.3 制造部根据生产需要和权责范围确定外协过程。5.1.4 采购部负责人应优先在合格外部供方名录中选择过程外协单位。若需录用其它分包单位按供应商管理程序规定，填写外部供方调查评价表，选择、评价、确定合格的外部供方，并建立合格外部供方名录。5.1.5 采购部拟定合同初稿，报送公司最高管理者审批后，根据权限签定外协过程合同（同时必须签订“职业健康安全协议书”），签订的外协过程合同报送公司行政部备案。5.1.6 外协过程合同必须明确承包的过程所遵循的技术文件（技术要求、验收规范等），承包的过程技术文件在发布前经授权人员审批。5.1. 7品管部对外协方进行有关本公司职业健康安全管理要求的培训并对外协方对其职工的安全教育情况进行检查。5.1.8 产品生产前，品管部负责人组织对外部供方进行全面的安全技术交底；对危险性生产区域内作业进行专门的安全交底。5.1.9 品管部负责人必须对外协方的安全措施进行审核，并组织审查供方作业人员的实际能力，必要时，提请最高管理者派安全专员监督、指导外部供方实施。5.1.10外协过程开始生产产品后，品管部和采购部应将其纳入公司职业健康安全、质量和环境管理范围，按体系要求进行管理、检查、控制。5.2外协过程的控制和验证5.2.1品管部对外协过程的施工过程实施控制和验证。a）负责向外部供方提供有效版本设计文件；b）监督外部供方生产过程质量活动状态，派出代表实施管理。当合同有规定时，检查外部供方制订的质量文件令其达到规定的要求，必要时，品管部进行管理协调；c）对外协过程质量问题，开具“不合格品报告单”令其纠正处理，并予跟踪及再验证。5.2.2合同有规定者，品管部负责人负责协调顾客在外部供方处对外协过程进行验证的具体实施工作。5. 2.3品管部部监督、协调外协过程的生产、产品防护和交付6. 2.4品管部负责人对外部供方实施与公司保持一致的职业健康安全管理。6相关文件7. 1供应商管理程序7记录文件7.1 外部供方调查评价表7.2 合格外部供方清单