L3.2-QHSE-P049-OC 顾客与外部供方财产管理规定.docx

文件所有人：主管安全副总经理文件责任人：作业安全环保部经理文件隶属于：L3.1-QHSETOl-OC质量健康安全环保手册版本号日期说明准备审查批准3.02021年7月31日改版编写小组王同友赵景芳1 介绍21.1 目的21.2 适用范围21.3 法律、法规及相关要求21.4 定义和缩略语21.5 意见反馈22 职贵21. 1研究院泵注装备技术所22. 2本部各部门23. 3直属单位23 管理要求24 附则45 相关文件46 记录表格47 附件41 介绍1.1 目的妥善管理在事业部控制或使用的顾客或外部供方的财产，确保其处于受控状态。1.2 适用范围事业部本部各部门及直属单位。1.3 法律、法规及相关要求质量管理体系要求IS09001:2015石油天然气行业服务组织质量管理体系规范APISpecQ2:20111.4 定义和缩略语顾客财产指顾客提供的物资、场所、资料，如设备、工具、材料、设计等，也包括顾客的知识产权和个人资料、信息等外部供方财产指供应商和服务承包方等相关方的财产，包括知识产权和个人资料、信息等1.5 意见反馈事业部鼓励文件使用者反馈有关本文件的意见和建议，使本文件能够得到持续的改进和更新；相关意见和建议可以直接反馈给文件所有人或文件负责人。2 职责2.1 研究院泵注装备技术所负责制定本规定，对其他部门执行本规定提供支持和指导。2.2 本部各部门负责职责范围内的顾客及外部供方财产管控，执行本规定要求。2.3 直属单位负责对本单位使用的顾客财产、外部供方财产进行识别、检验、保护、维护、保密及记录和报告。3 管理要求3.1 财产的识别3.1.1 直属单位对本单位使用或管理的顾客财产、外部供方财产进行识别。顾客或外部供方提供的财产包括：1）作业中消耗的顾客或外部供方的材料类物品；2）事业部代为加工处理的各类材料；3）作业中使用的，对作业质量有直接影响的顾客或外部供方设备、仪器以及工具等；4）顾客或外部供方提供的设计、资料及信息等；5）顾客或外部供方的其它财产。3.2 财产的检验和记录标识3.2.1各直属单位在使用顾客或外部供方的财产前应对其的类别、外观、名称、数量、合格标识、质量等进行检验，如检验标准及要求在合同或设计中已做出规定，应按照规定的标准进行检验，是否存在合同中未明确的情况。填写L3.2-QHSE-P049-0C-R001顾客、外部供方财产交接记录、L3.2-QHSE-P049-OC-R002顾客、外部供方财产验证报告。3.2.2各直属单位应对检验结果进行记录并对财产进行区别标识、妥善贮存保管，所有财产应按区域标识存放整齐、不得混放。3.3 财产状态的报告1 .3.1顾客的材料或设备检验不合格或出现变质、损坏及故障时，应报告顾客，由顾客进行处理。3 .3.2外部供方的材料或设备检验不合格或出现变质、损坏及故障时，应通知供应商或服务承包商并按照合同及设计规定进行处理。3.4 财产的使用、保护和维护3.4.1各直属单位应建立顾客及外部供方L3.2-QHSE-P049-0C-R003顾客、外部供方设备财产档案，对顾客及外部供方提供的材料和设备使用、处置情况进行记录并妥善保存。3.4.2使用前后及使用过程中，使用负责人应对顾客及外部供方财产进行必要的保护,以确保工具、设备、材料的完好及性能和质量不受损害。3.4.3由我方控制和使用的顾客及外部供方设备和工具，按照L3.2-EM-Pc005-0C设备运维管理实施细则进行使用、管理。3.4.4如果发现顾客及外部供方财产丢失、损坏，应分析原因，采取补救措施，及时报告并进行记录。3.4.5对顾客财产，未经顾客允许不得挪用；对顾客提供的财产，由顾客或顾客指定专人负责的财产，按约定归还；没有顾客或顾客指定专人负责的财产，应在服务结束或使用后，归还并对耗材使用情况进行登记确认。3.4.6对顾客及外部供方提供的设计、涉及知识产权和个人资料、信息应予以保密。3.4.7各单位装备管理部门应对照合同及本单位的设备管理要求，明确设备租赁各方工作责任和职责。3.4.8代管顾客及外部供方设备，应与自有设备管理标准一致，且每次使用前应遵守使用手册的要求。4附则4.1 本制度自发布之日起实施，顾客及外部供方财产管理规定(0C3YUA-007,2. 1)同时废止。4.2本制度由研究院泵注装备技术所负责解释。5 相关文件L3.2-EM-Pc005-0C设备运维管理实施细则6 记录表格L3.2-QHSE-P049-0C-R001顾客、外部供方财产交接记录L3.2-QHSE-P049-0C-R002顾客、外部供方财产验证报告L3.2-QHSE-P049-0C-R003顾客、外部供方设备财产档案7 附件