“月结月清”执行情况考核表.docx

项目管理表格“月结月清”执行情况考核表表格编号工程名称:序号考核事项分值考核标准考核得分1“标价分离”、项目目标管理责任书10中标后15日内，项目部商务经理完成标价分离书编制。经理部商务管理部在标价分离完成后5日内完成项目目标管理责任书的起草及评审，公司评审完2日内签订责任书,签订项目目标管理责任书后10日内完成项目岗位贲任书的签订。2项目管理一体化策划7项目目标管理责任书签订后30日内，项目商务经理组织编制商务策划并上报公司，公司审批后3日内将策划内容按项目岗位职责进行分解，并组织对项目全员进行商务策划书交底，施工过程中每月30日前进行策划动态调整。3分供合同5经过正式分包招议标程序确定的中标单位，在45日内完成合同评审及用印，合同签订后7日完成合同交底工作。4施工图预算5项目开工（收到图纸）60日内编制完成施工图预算，大型项目分阶段编制,计价方式、工程量计算全面准确（查看原件）。5总包计量8总包报量每月按时报送，在合同约定的时间内取得业主确认，并取得业主签字盖章（查看原件），按节点付款项目每月产值正常上报确认。6总包签证索赔6在合同约定的时间内上报并取得业主确认。是否建立专职索赔员，项目签证索赔台帐已建立，总包签证及时取得业主确认（查原件）,工期是否拖延，顺延手续是否完善，针对工期等索赔费用及时报送，相关资料收集齐全有效。7分包签证12实施完毕后2日内专业工程师审核确认，并负责7日内组织完成项目部的会审会签，项目原则每周清理一次（每月必须保证一次），实行月度封存，不存在积压在项目层面，所有分包签证及时报送公司审核，突击队伍的零工签证能按时确认。8分包分供计量9当月25日前与分包预算人员核对完毕已完工程量，扣减违约转扣等费用。分包合同台账上所有的分包单位每月报量审确认及时，项目部会签手续齐全,有审核明细（查看原件）,并取得分包单位的签字、盖章确认。每月25日前审核机械租赁及供应方月度结算（查看原件）并作为支付工程进度款的依据。9成本盘点核算20每月27日根据工程盘点归口计算成本基础数据，组织在实际产值、形象进度、实际成本“三同步”的条件下汇总，材料节超分析（查项目实际成本组成和月清月结数据是否一致）召开商务例会，形成月度商务运营分析报告。10工程款回收5工程进度款根据已经审核完的总包报量，按合同约定的时间和比例按月足额收回工程款。11财务票据与抵税3分供商付款做到票款两清，当月收集的分包发票，须及时在总包开票时抵扣。12商务资料收集5项目商务资料按规定进行分类归档，且资料齐全，设计变更、签证、技术联系单、现场确认单、工期顺延等经济资料原件保存（查原件），与发包方往来函件签收记录齐全有效。13竣工资料移交5整理结算经济资料，所有资料须为原件，且内容、签字盖章手续齐全有效，完成项目总包结算、分包分供结算完毕后移交公司办公室。