EHS管理计划及程序文件.docx

EHS计划及程序文件目的和适用范围1.1 目的为建立、健全浙江海威半导体照明有限公司职业安全卫生管理体系，确定职业安全卫生方针和目标,确保被全体员工理解、执行和保持，持续改进职业安全卫生管理体系的有效性，特编制本职业安全卫生管理手册。1.2 适用范围本手册适用于浙江海威半导体照明有限公司全体员工职业安全卫生及相关活动的管理。2相关文件OHSAS18001职业安全卫生管理体系规矩质量管理手册环境管理手册3术语和缩写3.1术语本职业安全卫生管理手册及本公司职业安全卫生管理体系中使用的职业安全卫生术语采用OHSAS18001中的术语。浙江海威半导体照明有限公司本公司4职业安全卫生管理体系要素4.1 总要求浙江海威半导体照明有限公司根据OHSASI8001标准的要求建立、实派保持和持续改进职业安全卫生管理体系。为了实施和保持所建立的职业安全卫生管理体系，浙江海威半导体照明有限公司：a) .制定适宜的职业安全卫生方针；b) .识别职业安全卫生危险，以评估职业安全卫生风险；c) .确定有关的法律、法规要求；).建立适当的职业安全卫生目标；e) .建立组织机构，制定方案，以实施职业安全卫生方针，实现职业安全卫生目标；f) .顺利开展策划、控制、监测、纠正措施、审核与评审活动，以确保关于职业安全卫生方针的遵循和职业安全卫生管理体系的持续适宜性；g) .根据不断变化的客观条件修正职业安全卫生管理体系。4.2 职业安全卫生方针卫生的管理和行为，达到保护员工职业健康和财产安全，以消除或减少职业安全卫生风险。为此，我们许诺：恪守法律法规，承担社会责任；改进安卫绩效，增强员工满意。此职业安全卫生方针是浙江海威半导体照明有限公司的职业安全卫生管理工作纲领，本厂经过发放职业安全卫生管理手册、组织各级培训等多种方式传达到每一员工，使员工理解并且贯彻执行。本厂经过制定、分解、实施目标和实施运行控制来贯彻职业安全卫生方针。4.3 计划4.3.1 危险辨识、风险评估和风险控制计划1.1.1.1 厂识别在生产、管理活动中现存的和潜在的职业安全卫生危险,从而进行风险评估和实施必要的控制措施。1.1.1.2 职业安全卫生危险的识别由人力资源部组织各部门进行,重大职业安全卫生危险由管理者代表确认。1.1.1.3 业安全卫生危险的范围囊括：a.本部门生产、管理活动中的常规和非常规的活动；b.一切接近工作场所的人员（囊括分包方和观赏者）的活动；C.工作场所的设施，无论是本厂的还是其他组织提供的。1.1.1.4 识别方法及步骤：a彳亍政人事部向各部门发放危险、危害因素识别排查表要求各部门识别出本部门职业安全卫生危险,在规则时间内上报给行政人事，行政人事部根据收回的危险、危害因素识别排查表进一步审查，补充遗漏，并且5匚总、登录在危险清单上；b.识别职业安全卫生因素与职业安全卫生危险依照以下原则：三种时态：过去、现在、未来三种状态：正常、异常、紧急二十种类别：在平地上滑倒/跌倒；人员从高处坠落；工具、材料等从高处坠落；头上空间不足；与手工提升/搬运工具、材料等有关的危害；与装配、试车、运行、维持、改型、检修和拆卸有关的机械、设备的危害；车辆危害，囊括场地运输和公路运输；火灾与爆炸；可吸入的化学物质；可能伤害眼睛的物质或试剂；经过皮肤接触和吸收而造成伤害的物质；由于摄入引起伤害的物质（经过口腔进入人体）；有害能量（如：触电、辐射、噪声、振动）；由于经常性的反复动作造成的与工作相关的上肢损伤；不良的热环境，如过热；照明度；场地/地面易滑和不平；楼梯护栏不足；关于员工的暴戾行为；承包人的活动。1.1.1.5 评估的方法和步骤：a.行政人事部组织相关人员，关于登录的危险进行评判。关于于评判出的重大安卫风险，由行政人事部登录在重大安卫风险清单上；b.根据其范围、特征和时限加以界定，以保证该方法是有计划的而不是临时性的；c.关于职业安全卫生风险进行评估，并且辨识出哪些职业安全卫生风险可采用4.3.3和4.3.4中确定的措施加以消除或控制；.与运行经验和采用的职业安全卫生风险控制措施的控制能力相一致；e.为确定设备要求、确认培训需求和/或建立作业控制提供依据；f考虑到关于所要求采取的措施的监测，以保证其实施的有效性和时间性；4.3.1.6 本厂职业安全卫生危险随生产、管理活动的不断变化和法律、法规及其他要求的更新而不断进行评审和更新。4.3.1.7 职业安全卫生危险的识别和风险的评估按危险辨识和风险评估管理程序进行。4.3.2法律与其他要求4.3.2.1 本厂根据已识别职业安全卫生危险即时获得并且识别适用于本厂的职业安全卫生法律、法规和其他要求,从而为职业安全卫生风险评估、制定目标提供依据。4.322行政人事部负责同职业安全卫生认证机构联系。行政部负责职业安全卫生法律、法规及其他要求的获取、更新和识别工作。4.3.23行政部获取职业安全卫生法律、法规、标准及其他要求并且确认其适用性，追踪新出台的法律、法规及其他要求。4.324经确认适合于本厂的职业安全卫生法律、法规及其他要求行政部要建立法律、法规及其它要求清单，并且根据法律、法规及其它要求的变化即时更新。43.2.5各部门应遵守己确认的职业安全卫生法律、法规及其他要求。43.2.6本厂职业安全卫生法律、法规及其他要求的获取、更新和识别工作按法律、法规及其他要求管理程序进行。4.3.3.目标4.3.3.1本厂针关于各部门建立并且保持自身的职业安全卫生目标并且形成文件。43.3.2本厂职业安全卫生目标由行政部组织制定，由职业安全卫生管理者代表审核，厂长批准执行。43.3.3本厂所设立职业安全卫生目标应与本厂职业安全卫生方针保持一致,并且囊括关于消除或减少风险的许诺。4.334行政部在建立和评审职业安全卫生目标时，应考虑法律与其他要求、自身的职业安全卫生危险、技术可彳亍性、财务可行性、运行和经营的实际要求以及相关方的观点。4.335行政部关于所设立的目标不断进行评审，从而确保其与本厂的重大职业安全卫生危险、职业安全卫生风险、经营要求的一致性。43.3.6如果本厂重大职业安全卫生危险发生改变或经营战略发生变化时，应由人力资源部即时汇报管理者代表，由行政部组织更新和调整。4.337每年末,行政部应根据本厂目标的完成情况评判自身的职业安全卫生绩效,并且以此作为下一年度目标设立的基础。4.3.4安全卫生管理方案43.4.1本厂制订安全卫生管理方案以实现所确定的职业安全卫生目标。43.4.2行政部负责组织制定本厂的职业安全卫生管理方案,管理者代表批准后执行。4.3.43职业安全卫生管理方案的内容囊括:a.规则组织的有关职能和各部门实现职业安全卫生目标的职责；b.实现目标的方法和时间表。43.4.4 行政部每半年一次关于所制定的职业安全卫生管理方案的实施进行监督检查，即时提出调整有关方案建议并且随时向职业安全卫生管理者代表汇报。43.4.5 职业安全卫生管理方案应根据本厂生产、管理活动的变化而出现的新的重大职业安全卫生危险，建立新的职业安全卫生目标,并且进行不断的合理的调整修改。43.4.6 运行441机构和责任43.4.7 1组织机构XYZ啤酒二厂组织结构如图：43.4.8 2责任为便于职业安全卫生管理工作的有效开展，本厂关于作用、职责和权限作出明确规则并且予以勾通，与职业安全卫生管理工作有关的下述部门/人员除质量管理手册、环境管理手册规则的其他职责外，在职业安全卫生管理方面，责任如下：a.最高管理者：负责任命职业安全卫生管理者代表；主持制定职业安全卫生方针；批准职业安全卫生管理手册、目标及职业安全卫生管理方案；批准组织机构;保证职业安全卫生管理体系运行所需的人力资源、专项技能、技术及财力资源；负责管理评审。b.职业安全卫生管理者代表：确保依照OHSASI8001标准的规则建立、实施与保持职业安全卫生管理体系要求；向厂长汇报职业安全卫生管理体系的运行情况以供评审，并且为职业安全卫生管理体系的改进提供依据。c.人力资源部 .组织各部门进行安卫因素的识别。 .负责重要岗位资格的确定及培训的组织实施。 .负责协助管理者代表组织厂的安卫管理体系内部审核。 .负责组织相关部门准备管理评审材料。f.行政部负责组织安卫目标、安卫管理方案的制定和实施。负责安卫法律、法规及其他要求的获取、更新和识别。负责与公司主管部门及市劳动局的外部环境信息勾通。负责本厂安卫工作的管理。负责组织安卫因素的监测工作，并且联系市相关部门关于安卫表现实施检测。负责组织制定应急响应方案，组织防火、防汛、氨泄露等演习。负责厂内安全事故、事件、不契合的调查处理工作。g.全厂各部门： .贯彻安卫方针，经过制定、分解、实施指标和实施运行控制来贯彻安卫方针。 .负责组织本部门安卫因素的识别，协助行政部制定安卫方案并且关于照实施。 .各部门遵守已确认的安卫法律、法规及其他要求。 .关于本部门范围内的培训及考核，以确保安卫管理体系持续运行。H.职业安全卫生代表（各部门安全员）参与全厂安卫风险的识别评估工作。 参与安卫目标、安卫管理方案的制定和实施。 依照信息勾通管理程序关于员工关于职业安全卫生的建议和意见进行勾通。4.4.2培训、意识与能力4.4.2.1 本厂经过关于职工进行培训I,从而为顺利实施职业安全卫生目标和职业安全卫生管理方案及运行控制打好基础，以确保职业安全卫生管理体系持续运行。4A2.2人力资源部负责职业安全卫生管理厂级培训及考核,各部门负责本部门范围内的培训及考核。4.4.23本厂经过培训,使每一有关职能与层次的人员都意识到：a) .契合职业安全卫生方针与程序和契合职业安全卫生管理体系要求的重要性；b) .工作活动中实际的或潜在的重大职业安全卫生风险，以及个人工作的改进所带来的职业安全卫生绩效；c) .在执行职业安全卫生方针与程序，实现职业安全卫生管理体系要求，囊括应急准备与应变要求方面的作用与职责；).偏离规则的运行程序的潜在后果。4A2.4本厂确定从事可能产生重大职业安全卫生影响的工作的人员,该类人员应具备适当的教育、培训和(或)工作经验，从而胜任他所担负的工作，人力资源部负责关于该类人员进行鉴定并且保存记录。4.4.2.5员工培训与能力鉴定按培训管理程序进行。4.4.3协商与勾通4.4.3.1本厂确保内、外部职业安全卫生信息得到即时协商与勾通。4.43.2 管理者代表、分管厂领导/部门负责跨部门的勾通；各部门负责相关的内部勾通；全体员工积极参与本厂内部各种形式的勾通。人力资源部负责审核机构的专业信息勾通。4.43.3 信息勾通的分类：内部信息勾通：职业安全卫生方针、职业安全卫生危险、职业安全卫生风险、目标及职业安全卫生管理方案的下达、员工合理化建议的传递、体系运行的情况汇报、部门之间的信息勾通。外部信息勾通：由内至外：本厂职业安全卫生方针和职业安全卫生绩效的关于外宣传,关于相关方提出的要求。由外到内：相关方的职业安全卫生信息或报怨、学术和社会团体的要求。4.43.4 人力资源部应把本厂职业安全卫生方针、职业安全卫生目标传达给本厂各部门，经过培训传达到全体员工。4.43.5 厂职业安全卫生方针、职业安全卫生绩效的关于外宣传由人力资源部利用新闻发布会、报刊等媒介向外宣传。4.43.6 各部门收集到的内外部职业安全卫生信息最后应报到行政部,关于涉及重要职业安全卫生危险的外部联络的处理，由行政部保存记录。4.43.7 如有相关方的报怨及其他要求,由行政部统一协调节决。4.43.8 本厂的信息协商与勾通按信息勾通控制程序进行。4.43.9 件化4.43.9.1 厂为建立并且保持职业安全卫生管理体系，以书面（电子）形式建立并且保持了职业安全卫生管理体系文件。4.43.9.2 厂职业安全卫生管理体系文件分为以下几个层次：a.职业安全卫生管理手册一描述全厂职业安全卫生管理体系核心要素及其相互作用，给出了查找程序文件的途径,明确描述了本厂的职业安全卫生方针、目标、职业安全卫生管理方案；b.职业安全卫生管理体系程序是本厂职业安全卫生管理手册的支持文件，针关于全本厂范围内需统一控制的职业安全卫生管理体系要求给出具体的执行程序，其主要内容是规则活动为什么做、谁来做、何时、何地做、做什么、如何做；c.作业指导书一偏重于技术和具体操作方面，它是职业安全卫生管理体系程序的支持文件,关于具体活动的作业细节作出详细的规则,由厂相关处室编制；.记录是表明体系有效性和适宜性的证实性文件。4.4.43本厂职业安全卫生管理体系文件按本手册4.4.5条的规则发至有关部门，一切的文件均可在人力资源部查到。4.4.5文件与资料管理4.451人力资源部负责本厂文件与资料管理，各部门负责本部门文件与资料管理。4A5.2为确保文件的适宜性和充分性，文件发布前必需得到批准，职业安全卫生管理手册由厂长批准、职业安全卫生管理体系程序文件由管理者代表批准，作业指导书由管理者代表或分管领导批准，部门内部文件由分管厂领导批准。4.4.53文件发布3年后仍未进行过更改的文件,必需评审其更改的必要性,重新编写、审核、批准发布。4A5.4文件更改前应由原（职能）审批部门/人员进行审批，并且确保现行修订状态得到识别。4.4.5.5人力资源部应控制文件的发放,确保在关于职业安全卫生管理体系的有效运行具有关键作用的岗位，都可能得到有关文件的现行版本。4A5.6关于失效文件应从一切发放或使用场所即时撤回以防止误用24.457文件使用部门应关于文件妥善保管，确保文件保持清晰、易于识别。4.458关于出于法律和（或）保留信息的需要而留存的失效文件，人力资源部应关于这些文件进行适当的标识。4A5.9文件与资料管理按体系文件管理程序进行。4.4.6作业控制4.461 各部门为实现职业安全卫生方针、目标，建立作业控制程序,关于重大职业安全卫生危险与职业安全卫生风险实施控制。446.2 各部门针关于所制订职业安全卫生方针、目标及其所认定的重大职业安全卫生风险相关的活动,建立并且保持各项作业控制程序，这些作业程序应当：a.关于于缺乏程序指导而有可能导致偏离职业安全卫生方针、目标的运行情况,建立并且保持文件化的程序；b.在程序中规则了作业的准则；C.建立和维持与组织所采购和/或使用的商品、设备和服务中以辨别的职业安全卫生风险有关的成序，并且将有关的程序与要求传达给供应商和承包商；、为了从根本上消除或减少职业安全卫生风险，关于于作业场所、进程、装置、机械、作业程序和作业组织的设计，囊括人力的配置等建立并且保持程序。4A6.3各部门根据已评估的重大职业安全卫生危险建立并且维持作业控制程序。446.3 .4各部门应严格执行职业安全卫生管理体系程序，经过执行这些程序能有效地完成已制订的目标、指标。4.4.7应急准备和应变1.1 .7.1本厂有关部门应确定潜在的事故或紧急情况，并且作出应急响应，预防或减少可能伴随的职业安全卫生风险。4.472 本厂行政部负责应急与预防措施方案的落实，组织防汛、防火演习，紧急救护培训班。本厂行政部负责生产进程中事故处理和消防器材管理。4.473 行政部为各部门存在火灾隐患的部位提供必要器材，并且进行日常检查管理。447.4 火灾发生后,各保卫主管部门组织有关人员采取灭火措施,在火势得以扑灭后,应组织有关人员进行事故原因调查、分析和制定相应整改措施。447.5 5必要时，特别是在事故或紧急情况发生后，本厂有关部门应关于应急准备和响应的程序予以评审和修订。447.6 应急准备和响应按紧急准备与响应管理程序进行。447.7 和纠正措施447.7.1 测量与监测447.7.1.1 可能具有的重大职业安全卫生风险的运行与活动的关键特性应进行监测与测量。447.7.1.2 部分随时关于法律法规遵循情况进行评估，并且根据法律、法规及其它要求的变化即时更新。4.5.13行政部经过组织例行检查关于有关的运行控制情况进行检查,并且做好记录。4.5.1.4行政部每半年一次关于各部门目标、指标及管理方案实施情况进行检查,并且做好记录。4.5.1.5工程部根据监测和测量装置管理程序关于各种仪器仪表予以校准和维持，并且保存记录。4.5.1.6绩效测量与监测按有关文件进行。452事故、事件、不契合、纠正与预防措施4.5.2.1关于本厂在职业安全卫生管理体系实施运行进程中的不契合和由此产生的关于职业安全卫生负面的影响，采取纠正和预防措施，减少关于职业安全卫生的负面影响，并且防止其再度发生。4.522行政部负责关于在监测中发现的不契合项、事故、事件，人力资源部负责内、外审核中发现的不契合项，向相关部门提出纠正要求，各部门负责人组织本部门人员调查产生不契合、事故、事件原因,并且制订和实施纠正、预防措施。行政部、人力资源部根据不契合、事故、事件性质，敦促和验证纠正预防措施的实施。4.5.23事故、事件、不契合的产生来源:a.人力资源部、行政部及各部门的日常监督检查;b.职业安全卫生管理者代表组织的内部审核；c.审核机构实施的外审；.偏离程序导致的安全卫生后果；e.突发性的事故、事件。4.5.2.4 针关于出现的事故、事件、不契合情况，本厂及各部门应采取必要的措施,予以纠正和预防。在采取措施前，要注意以下两方面：a.原有职业安全卫生管理体系是否存在问题;b.采取措施的力度不够或方法不恰当，可能导致问题反复发生。4.5.2.5 关于于纠正与预防措施所引起的关于程序文件的任何更改，应遵照实施并且按体系文件管理程序进行文件更改。4.5.2.6 事故、事件的调查、处理和不契合、纠正与预防措施的控制按事故、事件、不契合调查处理程序、纠正预防措施管理程序进行。4.5.3记录与记录的管理4.5.3.1 各部门应制定并且保持记录，以提供职业安全卫生管理体系契合要求和有效运行的证据。这些记录中还应囊括培训记录和审核与评审结果。4.53.2关于有关职业安全卫生管理的记录应予以标识、保存与处治，本厂人力资源部负责记录的控制。4.533记录的管理囊括记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处治。453.4记录应字迹清楚，标识明确，具备关于相关活动、产品或服务的可追溯性。关于记录的保存和管理应使之便于查阅，避免损坏、变质或遗失。应规则其保存期限并且予记录。4.53.5记录与记录的管理按记录控制程序进行。4.5.4审核4.5.4.1定期关于职业安全卫生管理体系进行审核,以判定职业安全卫生管理体系是否契合职业安全卫生管理工作的计划安排和OHSAS18001:1999标准的要求，是否得到正确的实施和保持；向厂长报送审核结果。454.2 人力资源部负责协助管理者代表组织本厂的职业安全卫生管理体系内部审核。454.3 3内部审核员必需是熟悉生产经营情况，参加职业安全卫生体系内部审核员培训班并且取得资格的本厂人员。人力资源部关于取得内部审核资格的人员统一登记存档。454.4 本厂内部审核每年至少进行两次,每次审核覆盖本厂与职业安全卫生有关的一切部门和活动，人力资源部负责制定内部审核年度计划，由管理者代表批准实施。454.5 每次审核前应制定具体审核计划，经管理者代表批准后实施。454.6 审核员应具备资格,审核员应与被审活动无直接责任。454.7 7关于审核中发现的不契合项，审核员应填写不契合项报告,通知被审核部门，被审核部门应制定纠正措施,由审核人员实行跟踪审核，关于纠正措施实行监督。454.8 .8审核结果要写成书面报告，发至相关部门部门，并且提交管理评审。454.9 .9一切的审核形成的记录,由人力资源部门妥善保管。454.10 10内部审核按内部审核管理程序进行。4.6管理评审4.6.1 定期关于职业安全卫生管理体系进行评审，以确保职业安全卫生管理体系的持续适用性、充分性和有效性。4.6.2 职业安全卫生管理体系评审每年一次，由厂长主持。4.6.3 评审的内容：管理体系内部审核的结果、职业安全卫生方针的贯彻及适用性、目标的完成情况、管理方案的实施情况、法律和法规的契合性、关于不断变化的客观环境和持续改进的许诺如何进一步实现。4.6.4 管理评审程序：a.人力资源部负责组织相关部门准备评审材料，作为评审输入。b.管理评审以会议的形式进行,会议就评审输入进行讨论和研究，最终形成决议作为管理评审的输出。c.决议经厂长批准后，人力资源部以管理评审决议单的形式下发，各责任部门执行。.人力资源部负责检查和验证决议单执行情况，并且向厂长汇报。e管理评审应形成记录，人力资源部负责管理评审有关记录的保存。4.6.5 管理评审进程应确保收集必要的信息，以供管理者进行评判工作。4.6.6 管理评审应根据职业安全卫生管理体系审核的结果、不断变化的客观环境和持续改进的许诺，指出关于方针、目标以及职业安全卫生管理体系的其他要素加以修正的可能的需要。附录A程序文件清单序号编号文件名称1、20102应急准备和响应管理程序2、20103事故、事件、不契合调查处理程序3、20201方针目标管理程序4、20202管理评审程序5、20203体系文件管理程序6、20205记录控制程序7、20206内部审核管理程序8、20207培训管理程序9、20209法律法规及其他要求的管理程序10、20210信息勾通管理程序11、20211人力资源管理程序12、20212危险识别和风险评估管理程序13、20403计量检测设备管理程序14、20406新改扩建项目环境保护、安卫管理程序15、20407监测和测量管理程序16、20508纠正和预防措施管理程序附录B职能分配表附录C职业安全卫生管理目标1、企业职工因工死亡率控制在004%。以内,重伤率控制在0.08%。以内,万元国内生产总值火灾损失率控制在5以内。2.、特种设备报验率、合格率100%,各种安全保护装置完好率达100%。3、职工三级安全教育率和转岗教育率100%,特种作业人员持证上岗率和安全管理人员持证上岗率达100%。4、建设项目严格执行安全"三同时"原则，项目报验率、审验率100%。