XX县供水公司水表检定站服务质量管理证书和报告管理程序.docx

1目的对证书的编制、审批、印刷、发放和修改进行有效控制，确保出具的证书准确无误。2范围适用于本站对水表检定各证书的编制、审批、保管、修改和发放等过程的管理工作。3职责和权限3.1 公司副经理负责证书格式的审核、审批。3.2 授权签字人负责证书的打印、发放和登记。3.3 检定人员负责证书的出具。3.4 验证人员、授权签字人负责证书的核验。4工作程序4.1 水表证书的类别及主要内容4.1.1 证书的类别：a）水表检定证书。b）水表检定结果通知书。4.1.2水表检定证书、水表检定结果通知书的内容：a）本站全称；b）证书名称及唯一性编号；c）委托单位、顾客名称。d）水表的名称、型号规格、出厂编号、产地名称；e）检定结论；f）检定员、验证人员和主管签名；g）检定日期和有效期;h）检定的温度和相对湿度。4.2证书的编号本站出具的每一份证书必须由授权签字人进行编号。编号规定按照作业指导书证书/报告的编写及使用管理规定编写，本公司所有证书编号不应有重号。4.3证书的编制及打印4.3.1授权签字人负责打印只有本站名称、水表检定结果通知书、水表检定证书等刊头的空白证书，检定员领用时在“证书领用登记表”中进行登记。4.3.2检定人员按规定的格式编制证书，证书的编制可手工书写，也可用计算机打印。4.3.3证书应字迹清晰端正，内容不得涂改。4.3.4证书应使用法定计量单位、名词、术语。4.3.5证书中的数据、结论必须实事求是，正确。4.4证书的核验签名4.4.1证书必须实行检定员、核验员、检定公司授权签字人（主管）签名；并且是手签全名。4.4.2水表检定人员签检定员栏。4.4.3持有水表检定员证的本站人员经核验证书、原始记录无误后签核验员栏。4.4.4由本站授权签字人签主管栏。4.4.5核验员与检定员不应为同一人，验证有如下内容：a）证书是否规范。b）证书的内容是否完整。c）证书的全部信息是否来源于原始记录，准确可靠。d）证书是否采用法定计量单位。4.4.6本站授权签字人审核必须就证书的规范性、内容的完整性、数据可靠性、等进行审核，若无误则签字批准，填写“检定证书签收记录表”,若有误应退回检定人员处理。4.5证书的发放4.5.1证书核对无误后，由主管统一移送加盖检定专用章，随同水表一起移交到业务大厅或仓库，过程执行检定证书、检定专用章使用管理规定。4.5.2检定员不允许发放证书/报告，不得向无关人员泄露检定结果。4. 5.3业务大厅或仓库对加盖检定专用章的证书随同水表一起，发放移交给顾客，对提出不需要证书的顾客，业务大厅或仓库可以不发放证书。4.6 证书的修改4. 6.1证书未发出前发现有误，证书核验员退回检定室进行重新出具，并在证书/原始记录检查登记表中进行登记，填写“证书更改记录表”、“证书补发记录表”，原证书作废，并在原证书的背面注明“作废”字样。新证书应重新编号。5. 6.2证书发出后，如发现有误，业务室及时收回原发放证书，经技术负责人确认后，检定员对原证书进行重新出具，填写“证书补发记录表”,原证书作废，并在原证书的背面注明“作废”字样。新证书应重新编号。6. 6.3有错的证书由业务室归档保管,保存期为一年,在每年年底由业务室进行统计差错率,作为管理评审的输入.4.7 检定员若对检定证书结果的有效性、真实性产生怀疑时，公司必须立即通过业务室以书面形式通知送检单位，说明具体情况，并提供可靠数据。5相关/支持文件5. 1PG/LYJCC711120XX检定证书的编号规定5.2PG/LYJCC711220XX检定证书、检定专用章使用管理规定5.3PG/LYJCC711320XX检定证书及检定证书副本管理规定6记录记录名称编号存放/使用地点水表检定证书PG/LYJCD7030220XX计量科水表检定结果通知书PG/LYJCD7030320XX计量科证书更改记录表PG/LYJCD7110120XX计量科证书补发记录表PG/LYJCD7110220XX计量科证书领用登记表PG/LYJCD7110320XX计量科证书/原始记录检查登记表PG/LYJCD7110420XX计量科检定证书签收记录表PG/LYJCD7110520XX计量科