不合格品控制程序-21.docx

发放编号:版本：A/0程序文件不合格品控制程序YBM/QP-21编制:审核：批准：发布日期：实施日期上海意奔玛机械有限公司1目的本程序规定了对不合格品进行标识、隔离、评审、处置及记录的要 求，以防止不合格品的非预期使用。2范围本程序适用于本公司在生产过程中和交付或使用后的不合格品以 及进货物资、外购件、外协加工件的不合格品的控制。3相关文件检验和试验控制程序标识和可追溯性控制程序记录控制程序纠正和预防措施控制程序4术语4. 1不合格品包括废品、返工品、返修品、回用品、降级品。4.2废品是指与加工图样、技术条件和工艺规范要求不符且无法修复的 零件或成品。1.1 3返工品是指通过返工或重新加工能消除缺陷项目，从而符合原来的 规定要求的零件或成品。4.4 返修品是指不合格品通过采取某些措施后虽不符合原规定要求，但 能满足预期的使用要求的零件或成品。4.5 回用品是指不符合本工序图样、工艺要求、标准规定，但经过后道 工序加工后仍能符合最终产品图样、工艺要求、标准规定的零件。4.6 降级品是指不符合原来规定等级品质量要求，但能符合下一等级品 质量要求的合格品。5职责与职权5.1 检验员负责对日常生产过程中偶然发生的个别不合格品进行评审和 处置；负责对生产过程中和进货物资、外购件、外协加工件的不合格品 的不合格性质（不合格项目、数量等）进行记录；负责对以上不合格品 进行标识或通知有关部门进行标识；负责向不合格品所在车间或检验部 门报告不合格品情况。5.2 车间检验员负责对过程中少量不合格品的评审和处置。不合格品所 在的车间负责对不合格品的情况及其所采取的纠正措施进行记录，负责 不合格品的隔离和隔离后的标识，并执行处置意见。5.3 质量部负责采购中不合格品、生产过程的零件和最终产品的不合格 品的评审和处置；负责交付或使用后发现不合格时提出处理意见。6管理内容6.1 不合格品的处置方式a.返工b.返修c.让步接受（回用）d.降级e.报废f.退货和索赔6.2 采购后不合格品的标识、隔离、评审和处置6.2.1 构成产品所使用的主要原材料、外购件、外协件，在检验或验收 后发现达不到接收水平时，质量部应及时通知采购部门，由其负责通知 仓管员进行标识和隔离，并联系退回供货单位进行处理；如果其缺陷经 过后工序的加工能消除或不影响最终产品质量，且需要投入生产时，可 由采购部门书面提出让步申请，经质量部签署意见，总经理批准后，才 能办理进库和发货使用，未获批准不得流转和使用，应退回生产单位。6.2.2 对生产急需而紧急放行的“暂放行”物资，进货检验后发现不合 格，生产部门应立即停止该批材料的加工和已加工零件的流转，作出不 合格标识，报质量部处置。6.3 生产过程中不合格品的标识、隔离、评审和处置6.3.1 3.1日常生产过程中检验后所发现的个别不合格品，由检验员在现场 评审，必要时可请工艺技术人员参与评审。评审后，废品应由检验员放 入废品箱；后工序正常加工能消除缺陷（或不影响最终质量）的回用品 可由检验员直接判定后参与同批产品流转；需采取特殊措施才能补救或 消除缺陷的应由操作者当班作返工或返修；当班无法返工返修的应由半 成品管理人员收集存放在车间设定的区域，待该批同型号加工结束后再 集中安排返工或返修，对返工或返修无效果又不能改作他用或降级的应 作为废品处理，并填写报废记录单。上述不合格品的不合格性质应填入 工序检验记录中。6.3.2 在生产现场，凡是没有标识的产品（材料）均为可疑产品（材料） 视为不合格品。6.3.3 生产中有批量不合格品时，检验员应及时进行记录、标识和隔离 （或通知车间对不合格品进行隔离），并及时向车间领导报告。所在车 间应填写不合格品评审处置表，按表中的部门逐一报送评审，然后根据 评审意见，对不合格品进行处置。6. 3. 4生产过程中发现流转来的产品或进货物资存在质量缺陷，由所在 车间以信息反馈单书面反馈给质量管理部门，所反馈的不合格品或进货 物资按书面的协调意见执行。6. 3. 5公司内部加工的产品零件在验收中发现达不到接收水平的批次， 验收人员应及时做不合格标识，当存在有后工序不能补救或消除的缺陷 项目时一般应退回加工单位剔除不合格品后重新交货；如有经后工序能 补救或消除的缺陷项目且生产需要投料时，验收人员作标识隔离后，由 生产单位填写让步申请报评审处置。6. 3. 6最终检验时发现有某些轻微缺陷，但不影响其主要性能而要求让 步处理的产品，由所在车间填写评审表，相关部门签署意见，管理者代 表批准让步后才可以放行。6.4仓库库存物品（采购件、成品）中出现的不合格。6. 4. 1仓库库存物品（采购件、成品）中出现的不合格由质量部组织 处理。6. 4. 2超过保质期的不合格品应予以报废。6. 4. 3因保管不善造成的不合格品，责任部门应采取纠正和预防措施 进行改进。6. 4. 4采购件、加工件、外协件中的不合格品未经质量部处理不得投 入使用，不合格包装成品不得发运客户。6. 5产品交付前，由顾客认可的让步处理6. 5.1产品如有轻微不合格项需要顾客的让步认可，由营销部填写许可 申请表，提交顾客确认。6. 5. 2在顾客确认让步要求并返回申请表后，由总经理签注意见,产品按 让步处理。6.5. 3如顾客不接受许可申请表中的让步意见,则产品应另行研究处 理。6. 5. 4营销部负责让步成品的隔离贮存,发货时应记录顾客的地址发货 时间发货数量以便追溯。6.6交付或使用后发现产品不合格的评审、处置产品交付后，当顾客对产品提出不合格意见时，营销部应及时作好 与顾客的沟通工作，并报告质量管理部门会同有关部门针对顾客提出的 问题采取相应措施。6. 7重新检验7. 7.1返工时操作人员应在返工现场得到返工指导书，返工品返工后由 检验员重新检验，并做好检验记录和返工返修记录表。8. 7.2在没有得到顾客批准前，公司不得将返修的产品作为维修件。9. 7. 3外加工件、外购件在验收中发现不合格品批次，评审后,如决定 由供方返工、剔除不合格品或调换成合格品，再交货时验收人员应按进 货检验规定重新检验，做好验收记录。10. 8对不合格品评审表中涉及应采取措施的要求，责任部门应采取相应 措施；应保持有关不合格性质、不合格评审后批准让步的记录以及所涉 及的补救措施或纠正措施的记录。版本：A/0页次：6/66. 9质量部每月对不合格品和废品的汇总情况进行原因分析，必要时发 放纠正与预防通知单由相关部门对主要影响不合格品、废品产生的原因 制定纠正和预防措施，必要时制定优先减少计划，防止不合格品再次发 生。6. 10当有不合格品被发运时,商务部应立即通知顾客。6. 11顾客授权只要产品或过程与当前批准的产品或过程不同，在加工前就需要事 先经顾客的承认或偏差许可，此规定也适用于从供方采购的产品和服 务。在提供给顾客前，营销部必须与供应商提出的要求达成一致，并保 存经批准的有效期限或数量方面的记录。当授权期满时，必须确保符合 原有的或替代的规范要求。经授权的材料装运时，应在每一箱上作适当 的标识。7记录7.1记录管理按记录控制程序执行。7. 2记录格式7. 2. 1不合格品评审处置表(YBM/QPJ-21-01-A0)7. 2.2返工返修通知单(YBM/QPJ-21-02-A0)7. 2.3报废单(YBM/QPJ-21-03-A0)7. 2.4许可申请表(YBM/QPJ-21-04-A0)7. 2.5返工返修记录表(YBM/QPJ-21-05-A0)7.2.6报废登记表(YBM/QPJ-21-06-A0)报废单报废单产品（零件）名称图号数量生产车间工序操作工报废原因检验员/日期：车间意见签字/日期：技术部意见签字/日期：质量部意见签字/日期：批准签字/日期：YBM/QPJ-21-03-A0产品（零件）名称图号数量生产车间工序操作工报废原因检验员/日期：车间意见签字/日期：技术部意见签字/日期：质量部意见签字/日期：批准签字/日期:产品返工返修通知单生产车间产品名称产品图号数量生产批号返工返修日期返工原因：检验员/日期：生产车间/日期：质量部意见：质量部/口期：返工指导：技术部/口期：车间返工结论：生产/日期：质量部验证结论：质量部/日期：返工返修记录表部门：YBM/QPJ-21-05-A0序号产品名称型号规格加工量不合格数不合格原因填表人日期返工数返修数_报废数返工率返修率_报废率一统计员:不合格品评审处置表型号规格检验批号生产单位数量口外购件口生产件生产车间车间负责人型号规格生产工序设备名称操作者不合格品数量检验员分析及处置不合格项 目及状况产生原因技术部负责人：日期：质量部负责人：日期：采取措施/ 处置记录经办人：日期：副总经理签名：日期：注：评审时本单应附不合格品检验报告单许可申请表YBM/QPJ-22-04-A0合同号产品名称数量交货期产品不合格内容及返修情况：证明材料：建议采取处理的方式：申请日期联系人签名需方质量控制部门意见：签名：日期：总经理意见：签名：日期：备注：报废登记表部门批号YBM/QPJ-22-06-A0序号品名规格工废料废数量责任单位责任人备注