分包管理程序.docx

XXXX检测有限公司文件编号：程序文件第1页共2页分包管理程序第X版第O次修订实施日期：2019年03月20日1、目的为保证分包业务的有效性和结果质量，对外分包的检验检测项目实施有效的控制和管理。2、适用范围适用于各类检测（包括现场检测）分包的项目。3、职责3. 1技术负责人负责对分包方进行评审；3.2综合部收集评审记录和合格分包方名单；3.3综合部负责登记分包实施记录，综合部部长审核；3.4公司经理负责签订协议。4、程序4. 1分包的条件4.1.1 要有文件规定；4. 1.2需事先通知客户并经客户同意；4. L3分包责任由发包方负责；4. L4应对分包方进行评审，应有评审记录和合格分包方的名单；4.1. 5应在结果报告中清晰注明分包。4. 2分包范围4.2. 1委托检验检测的参数在资质认定的范围，因为工作量突然增加，来不及完成任务，将超出范围（指工作量）分包给有能力的检验检测机构（经检验检测机构资质认定的机构），可以盖CMA的章。4. 2.2仪器设备本来有能力，但突然仪器设备发生了故障，将这台仪器设备的能力分包给有能力的检验检测机构，可以盖CMA的章。4. 2.3本公司的检验检测人员是有能力的，突然此人生病了，暂时失去了能力，将这部分工作分包给有能力的检验检测机构，可以盖CMA的章，在结果报告上一定要注明这个项目或参数是分包的。4. 4分包方评审XXXX检测有限公司程序文件文件编号：第2页共2页检测分包管理程序第X版第O次修订实施日期：2019年03月20日4. 4.1是否具备相关资质4. 4.2是否有能力4. 5分包流程4.1.1 由样品管理员事先征求委托方意见，如果委托人同意，签订同意分包协议书；4. 5.2如果分包行为无法事先估计，样品管理员也应当在实际发生时征求委托人的同意，取得委托方的书面同意协议，如果委托方不同意，终止分包活动，追回相关的检验检测报告或者不使用分包方提供的检验检测数据和结果。4. 5.3技术负责人负责对分包方进行评审；4. 5.4综合部负责联络分包方，公司经理签订分包协议。4. 5.5综合部收集评审记录，并记录好合格分包方名单4. 6分包责任4.6.1公司对出具的检验检测报告负责，如果该检验检测报告中涉及分包的项目出现争议或导致其他后果，发包的检验检测机构仍然必须对此负责，但公司可以依据合同的约定，另行追溯承包的检验检测机构的责任。4.7分包部分的技术能力不能计算在本公司的技术能力之内，不能写入本公司通过的资质认定的考核项目中。4、相关文件XXXX/CX4.5.17-1检验检测方法控制程序XXXX/CX4.5.17-4现场检验检测工作管理程序6、质量记录XXXX/JL4.5.6-1检验检测分包申请XXXX/JL4.5.6-2分包方合格名单XXXX/JL4.5.6-3分包方评审表XXXX/JL4.5.6-4分包协议书XXXX/JL4.5.6-5分包检验检测实施记录表