安全生产档案目录清单103条.docx

安全生产档案目录清单103条序号台帐名称要求材料准备1安全生产管理目标2安全生产目标管理制度3公司安全生产年度目标发布文件4年度安全生产目标分解表5公司年度安全生产目标实施计划6各部门安全生产目标实施计划7安全管理机构设置、配备安全管理人员的管理制度1.公司组织架构图8设置安全管理机构、配备安全管理人员的发布文件2.企业人数、是否有工会组织9关于成立安全生产委员会的发布文件3.提供公司全员花名册（注明岗位，部门，部门负责人）10安全生产委员会会议纪要4.安全生产责任制及各岗位职责11主要负责人和安全管理人员清单12安全管理人员名录13企业主要负责人安全生产职责14安全生产责任制管理制度15各级人员安全生产责任制16安全生产责任制培训记录表17安全生产责任制适宜性评审记录18安全生产费用提取和使用管理制度19公司年度安全生产投入费用预算20公司安全生产投入费用统计表21员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度22工伤保险缴纳记录表（或回执）（缴费记录）23公司发生事故后有关保险赔付的资料24法律法规的识别、获取、评审、更新管理制度1.法律法规的识别获取清单25各部门识别和获取的法律法规、标准2.本公司的安全规章制度及操作规程26汇总的法律法规、标准清单3.工艺流程图27法律法规培训记录表（公司级、车间级分别存档）28安全生产规章制度和操作规程的管理制度29安全生产规章制度（汇编）30规章制度发放登记表31规章制度培训记录表32安全操作规程（汇编）33安全操作规程发放登记表34安全操作规程培训记录表35法律法规适用性评审表36相关标准适用性评审表37规章制度适用性评审表38安全操作规程适用性评审表39规章制度和操作规程修订记录40文件和档案管理制度41公司安全生产标准化台账目录清单42安全教育培训管理制度1.本公司培训的相关记录（培训档案、试卷、考核记录等）43各部门、车间报送的培训需求计划（表格）2.特种作业名录、管理人员培训记录44安全教育培训计划3.是否建立培训档案45全员培训档案46按计划实施的教育培训相关记录资料47安全培训教育效果评估报告48企业主要负责人和安全管理人员登记表49企业负责人和安全管理人员培训资格证书复印件50三级安全教育人员清单51三级安全教育卡（部分人员）52特种作业人员管理台账53特种作业人员（资格证书复印件）54相关方教育培训资料55安全文化建设相关资料56新、改、扩工程项目安全设施“三同时”制度1.三同时档案57生产设备设施变更、拆除、闲置.、报废管理制度2.设备清单、检修台账58设备设施的检修、维护、保养管理制度59设备设施管理台账相关资料（特种设备检验报告需建立目录）60设备检修保养计划61设备检修保养记录62生产设备、设施验收管理制度63危险源辨识表1.相关方名录、相关方管理档案64危险作业审批制度2.危险源辨识（双体系工作有无开展？）65危险作业证3.无相关方管理档案的提供与本单位合作的相关方有哪些，具体是从事什么工作的66危险作业提报表4.没有进行危险源辨识的需要提供以下内容：67作业安全分析与行为安全观察管理制度岗位工种有哪些？（钳工、焊工）68行为安全观察表具体岗位风险有哪些？69安全警示标志管理制度有无易燃易爆品？（氧气、乙烘等）70安全警示标志台账特种作业有哪些？特种设备有哪些？71安全防护设施台账72相关方管理制度73相关方管理档案74外包服务项目安全管理协议75建设工程安全管理协议76变更管理制度77变更申请/验收表78安全隐患排查治理制度1.隐患治理台账是否建立？79年度隐患排查治理工作方案2.各类检查表是否齐全？（综合、专项、日常、节假日等）80日常、综合、专项、季节、节假日检查表81安全隐患整改情况记录82各部门自查自纠隐患汇总表83安全隐患整改情况月度台账84危险源识别、评价和控制管理制度1.关于重大危险源的相关记录85重大危险源资料86危化品台账87现场点检表88职业健康管理制度1.职业健康档案89职业危害强度或浓度检测报告2.无档案的提供本单位的职业病危害因素有那些？90职业健康监护台帐从事职业病危害因素的岗位有哪些？具体是哪些人？91职业危害告知资料（如劳动合同中有相关告知内容）92作业场所职业病危害申报回执93应急管理制度L应急救援预案是否建立？是否要求备案94安全生产应急综合预案2.没有应急救援预案提供本单位的危险源清单95应急预案报主管部门备案回执3.工作中的风险辨识清单96应急物资、设施、装备标准清单97事故管理制度98未遂事故调查报告表99事故案例汇编IOO事故调查报告101安全绩效评定管理制度102安全生产标准化评定报告（每年一次）103安全绩效考核表（各部门每月）