安全生产许可证动态考核.docx

附件1：山东省建筑施工企业平安生产许可证动态考核标准一X汇总表格式：企业名称山东枣建集团装饰工程联系0632-5271856企业地址枣庄市市中区文化西路126号许可证编号（鲁）JZ安许证字2005040135一般平安生产条件考核施工现场平安生产条件考核（在对应工程打J）1234567891011平安生产治理制度（10分）平安生产投入U5分）平安生产管理机构设置（5分）三类人员平安生产考核（20分）特种作业人员配备（10分）平安教育培训1（5分）办理工伤保险及意外伤害保险（10分）施工起重机械设备检测合格证实（5分）职业危害防治举措（5分）危险性较大工程、分局部项工程及重大危险源监控举措（10分）生产平安事故应急救援预案及演练记录（5分）工程合计得分考核实际得分10155201051055105100100合格口根本合格口不合格口考核结论合格口根本合格口不合格口（在对应工程打1检查人姓名：（主管部门）执法证书编号：检查时间受检（自查）单位负责人（签字）受检自查）时间姓名：(主管部门)执法证书编号：考核评分说明1、此表及以下表格可作为企业自查使用，也可作为主管部门抽查使用.企业一般平安生产条件动态考核对应11个分表,考核结果汇总所得分值,作为企业一般平安生产条件考核的依据.结合施工现场平安生产条件动态考核结果，确定企业平安生产许可证动态考核结果.2、一般平安生产条件动态考核汇总分值计算方法(考核计分采用百分制)(1)各分表中20分(含)以上工程为主要评价工程,20分以下工程为一般评价工程.每个分表中有2项主要评价工程或3项一般评价工程得分为0,该分表不得分.汇总表单项得0分,一般平安生产条件动态考核为0分.(2)汇总表中各分项实得分二该分项在考核分表中实得分之和乘以汇总表该分项应得分值/100.(3)汇总表中企业考核实际得分二汇总表中分项合计总分.(4)各分表中每项扣减分数总和超出该项应得分后,该项实得分数为零.二、企业一般平安生产条件动态考核分表格式2-1：平安生产治理制度序号评价工程检查评价方法应得分评分标准扣减分数实得分数1本企业部门设置及治理人员花名册查有关文件5未根据企业治理特点设置部门的,扣5分；未建立治理人员档案的,扣5分.2建立平安生产责任制度查有关文件和责任书文本20未按规定建立平安生产责任制度的,扣20分；平安生产责任制度不健全的,扣5-10分；平安生产责任制内容不真实或缺乏可操作性的,扣510分.平安生产治理部门未将平安生产许可证申报及延期资料存档的,扣20分.3制定平安生产治理目标15未制定平安治理目标(伤亡限制、平安达标和文明施工目标)的,扣15分；平安生产治理目标未分解的,扣5-15分；平安治理H标未落实或未执行的,扣5-15分.4实行平安生产责任制,与相关人员或单位签订平安生产目标责任书5未签订平安生产目标责任书的,扣5分；目标责任书签订不全的,扣1-5分.5领导带班制度查有关记录和现20节假日工程工程无企业领导轮流值班的,扣20分；场工程工程无工程部领导带班的扣20分.6各部门、岗位人员及施工现场总分包平安生产责任制查看文件和现场15各部门、岗位人员及施工现场总分包平安生产责任制未建立的,扣15分；各部门、岗位人员及施工现场总分包平安生产责任制未落实或未得到明确的,扣5-15分.7内部经济承包合同中平安生产治理责任和指标5合同中未制定平安生产治理责任和指标的,扣5分；责任和指标与企业平安生产治理目标不相符的,扣-5分.8建立平安生产奖惩考核制度查有关文件5未建立平安生产奖惩考核制度的,扣5分；平安生产奖惩考核制度不齐全的,扣1-5分.9平安生产奖惩考核制度落实情况查有关记录5未按平安生产奖惩考核制度落实奖罚的,扣5分；平安生产奖惩考核制度奖罚落实不到位的,扣1-5分.10对专业承包及劳务分包单位资格资质治理及施工现场限制查看文件和现场5总包企业未制定对分包资格治理及施工现场限制方法的,扣5分；专业承包未制定劳务分包治理方法的,扣5分；玷摩士生Il+而+4Xlffl七寸±佑±cZV检查工程小计1002-2：平安生产投入序号评价工程检查评价方法应得分评分标准扣减分数实得分数1平安生产资金保证制度15未按规定建立平安生产资金保证制度（审批、监督治理、验收等内容）的,扣15分；平安生产资金保证制度不健全的,扣5-10分；平安生产资金保证制度内容不齐全或缺乏可操作性的,扣5-10分.F查有关文件2平安生产资金使用的年度方案10未制定平安生产资金使用年度方案的,扣10分；未实施平安生产资金使用年度方案的,扣10分；年度方案制定不健全的或实施不到位的,扣5-10分.5平安教育培训专项资金查有关文件和治理流程及资金实际使用的发票.15未设立平安教育培训专项资金的,扣15分；平安教育培训专项资金使用不到位的,扣5-10分.3企业平安生产举措费用使用记录20未落实平安防护用品资金的,扣20分；未建立平安生产资金使用记录的,扣5-15分；企业平安生产资金使用记录（平安设备、平安防护用品、平安措施费用、平安教育培训）不齐全的,扣575分.7各施工现场平安费用使用记录抽查施工现场20施工现场未落实平安生产举措费用的,扣20分；平安生产举措费用未专款专用的,扣5-15分；施工现场无平安费用拨付、使用记录的,扣515分.9建设单位举措费用凭证10未取得建设单位举措费用凭证的,扣10分.10平安生产投入总额占企业施工总产值到达有关规定要求查企业治理台帐10未到达的,扣10分.检查工程小计1002-3：平安生产治理机构序号评价工程检查评价方法应得分评分标准扣减分数实得分数1平安生产治理机构查治理文件20未建立平安生产治理机构的,扣20分；平安生产治理机构职能不健全的,扣5-10分；平安生产治理机构人数达不到规定要求的,扣5T0分；平安生产治理机构未行使职能的,扣5-10分.2专职平安生产治理人员20未配备专职平安生产治理人员的,扣20分；专职平安生产治理人员未取得考核证书的,扣5-20分；专职平安治理人员配备缺乏的,扣5-20分；专职平安治理人员存在兼职的,扣570分.3平安机构设备与经费10平安机构未配备日常检查设备的,扣10分；平安机构无治理必要经费的,扣10分.4平安生产治理机构责任分工5平安治理机构人员无责任分工的,扣5分；平安治理机构人员责任分工不健全的,扣1-5分；平安治理机构人员责任未落实的,扣1-5分.5平安生产检查制度10未制定平安生产检查制度的,扣10分；检查制度落实不到位的,扣5T0分.6企业月检、施工现场周检及专项、季节性平安检查的时间和实施要求抽查施工现场10未实施企业月检、施工现场周检的,扣10分；日常检查次数未到达要求的,扣5T0分.7隐患整改、处置和复查查治理档案10未建立隐患整改、处置和复查机制的,扣10分；企业检查记录收集不全的,扣5T0分；现场隐患整改不落实的,扣5-10分.8定期或不定期召开平安生产工作会议，公布检查、处分情况,部署任务5未建立平安生产会议制度的,扣5分；会议记录收集不全的,扣1-5分.9每半年开展一次企业平安生产条件自查,并写出报告10未开展平安生产条件自查的,扣10分；平安生产条件自查弄虚作假的,扣5-10分.检查工程小计1002-4：三类人员平安生产考核序号评价工程检查评价方法应得分评分标准扣减分数实得分数1三类人员治理档案查治理档案20未建立三类人员治理档案的,扣20分；三类人员治理混乱的，扣5-20分.2法人代表、总经理、分管平安的副经理、总工程师持证上岗查证书原件20全部未持证上岗的,扣20分；每缺少1人持证上岗的,扣5分.3工程负责人持证人数到达要求（与资质标准要求相同）20全部未持证上岗的,扣20分；每缺少1人的,扣5分.4专职平安生产治理人员持证人数到达要求（不小于工程经理负责人的人数）20全部未持证上岗的,扣20分；每缺少1人的,扣5分.5施工现场专职平安生产治理人员持证上岗查施工现场20全部未持证上岗的,扣20分；每缺少1人的,扣10分.检查工程小计1002-5：特种作业人员配备序号评价工程检查评价方法应得分评分标准扣减分数实得分数1本企业特种作业人员治理制度查治理文件20未制定企业特种作业人员治理制度的,扣20分；制度落实不到位的,扣5-20分.2本企业特种作业人员操作规程20未制定本企业特种作业人员操作规程的,扣20分；操作规程未实施的,扣5-20分.3本企业特种作业人员花名册查治理档案20未建立本企业特种作业人员档案的,扣20分；特种作业人员治理混乱的,扣5-10分.4企业特种作业人员各工种配备情况20特种作业人员各工种配备（根据企业专业）不齐全的,扣5-20分.5施工现场特种作业人员档案20未建立施工现场特种作业人员档案的,扣20分：档案不齐全的,扣5-20分；特种作业人员人证不相符的,每发现一人,扣5分,扣完为止.检查工程小计IOO2-6：平安教育培训序号评价工程检查评价方法应得分评分标准扣减分数实得分数1平安教育培训制度查治理文件20未制定平安教育培训制度的,扣20分；平安教育培训制度不具备可操作性的,扣5-10分.2企业平安教育培训方案20未制定平安教育培训方案的,扣20分；平安教育方案实施不到位的,扣5-10分.3实施教育培训活动,培训考核有记录查培训档案20未组织平安教育培训活动的,扣20分；平安教育活动记录不全的,扣5-10分.4企业治理人员教育档案10未建立企业本部治理人员平安教育档案的,扣10分；治理人员教育档案不全的,扣5-10分.5各施工现场治理人员教育档案10未建立现场治理人员平安教育档案的,扣10分；现场治理人员教育档案不全的,扣5-10分.6各类平安活动（平安月等）记录10企业未按规定开展平安生产活动的,扣10分；平安生产活动未全部实施的,扣5-10分.7职工夜校开办情况（方案、教材、签至U、考核等记录）10施工现场未按规定开办职工夜校的,扣10分；企业对职工夜校未进行统一治理的,扣3-5分.检查工程小计1002-7：办理工伤保险及意外伤害保险序号评价工程检查评价方法应得分评分标准扣减分数实得分数1企业办理意外伤害保险查文件30企业未办理意外伤害保险的,扣30分；每发现一处在建工程未办理意外伤害保险的,扣10分,扣完为止；未依据意外伤害保险对伤亡职工进行赔付的,每起扣10分，扣完为止.2企业办理工伤保险查文件30未办理工伤保险的,扣30分.3工伤事故报告、调查和处理制度查文件治理20未制定相关制度的,扣20分；制度未落实的,扣5-10分;制度不健全的,扣5-15分.4工伤、事故处理档案杳治理档案20未建立工伤、事故处理档案的,扣20分；工伤、事故处理档案不齐全的,扣10-20分.检查工程小计1002-8：施工起重机械设备治理序号评价工程检查评价方法应得分评分标准扣减分数实得分数1起重机械设备治理档案台帐查企业治理资料.20未向注册所在地县级以上建筑工程治理部门办理设备备案手续的,扣20分；未建立起重机械设备治理档案台帐的,扣20分；起重机械设备治理档案不齐全的,扣5-10分.2起重设备定期检查、维护制度10未建立起重设备定期检查、维护制度的,扣10分；未根据制度实施的,扣5-10分；实施记录不齐全的,扣5-10分.3施工起重设备的生产许可证、出厂检抽查施工现场10未提供相关证件的,扣10分；报告、出厂合格证起重设备证件不齐全的,扣5-10分.4起重设备租赁合同明确平安生产治理职责10未确定平安生产治理责任的,扣10分；平安生产治理责任实施不到位的,扣5-10分.5现场设备安装、撤除队伍审查10未对施工现场设备安装、撤除队伍审查的,扣10分；审查不细致,存在问题的,扣5T0分.6现场设备安装、撤除专项方案20未制定专项方案举措的,扣20分：方案未按规定审批的,扣5T0分；方案未落实的,扣5-20分.7现场设备检测（检验）验收记录20设备安装和拆卸前,未向工程所在地县级以建筑工程治理部门进行书面告知的,扣20分；未进行使用登记的扣20分；起重设备未检测（检验I验收的,扣20分；检测、验收记录不齐全的,扣5-10分.检查工程小计1002-9：职业危害防治举措序号评价工程检查评价方法应得分评分标准扣减分数实得分数1职业危害防治举措查治理文件、抽查现场20未对企业承接工程存在的职业危害进行分析的,抵T5分；未制定耿'也危害防治举措的,扣10-20分；防治举措实施不到位的,扣5-15分.2作业场所防护举措20未制定相关举措的,扣20分;防护举措缺少针对性的,扣5-10分；有一项举措未实施的,扣5分,扣完为止.3个人防护举措20未制定个人防护举措的,扣20分；防护举措缺少针对性的,扣5-10分.4本企业购置使用劳保用品统计抽查现场20未根据职业危害配备劳保用品的,扣20分；现场劳保用品发放、使用不到位的,扣10-15分.5定期检查方法查治理记录20未制定检查方法的,扣20分；检查工作未实施或不到位的,扣10-15分.检查工程小计1002-10：危险性较大分局部项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的监控举措序号评价工程检查评价方法应得分评分标准扣减分数实得分数1危险性较大分局部项工程或现场易发重大事故的部位、环节的监控（以下简称重Ifr,Ar、,八m*1,.r查治理文件20未建立监控治理制度的,扣20分；监控治理制度未实施的,扣5-15分；监控治理制度缺乏针对性的,扣5-10分.2重大危险源治理档案.查治理档案20未建立动态治理档案的,扣20分；动态治理档案不齐全的,扣5-10分.3重大危险源制定有针对性的应急预案查治理文件10未制定应急预案的,扣10分；应急预案缺乏针对性、可操作性的,扣5T0分.4根据？山东省建筑工程平安专项施工方案编制审查与专家论证方法?,重大危险源平安专项施工方案编制经有关部门和技术负责人审核、审批查档案及施工现场10重大危险源平安专项方案编制方案未经审批的,扣。分；每发现一项方案审批程序不符合要求的,扣5分,扣完为止.5技术负责人组织方案编制人员对方案的实施进行交底、验收和检查查治理记录10技术负责人未组织编制人员对方案实施交底的,扣0分；未组织验收的,扣5T0分；未对过程进行检查的,扣5-10分.6专业人员对重大危险源的作业进行平安监控治理抽查施工现场15未指定专业人员进行监控的,扣15分；专业人员未实施监控的,扣5-10分；对存在重大隐患未根据制度采取举措的,扣570分.7根据？山东省建筑工程平安专项施工方案编制审查与专家论证方法?,应由工程技术人员组成的专家组对专项方案进行论证、审查的分局部项工程查企业档案及施工现场15未组织专家进行论证的,扣15分；对专家论证方案要求未落实或整改的,扣5-10分.检查工程小计IOO2-11：生产平安事故应急救援预案及演练记录序号评价工程检查评价方法应得分评分标准扣减分数实得分数1本企业的重大平安生产事故应急预案查治理文件20未制定企业重大平安生产事故应急预案的,扣P分；本企业重大平安生产事故应急预案缺少可操作性的,扣10-20分；本企业未全面执行应急预案相关规定、要求的,抵TO分.2施工现场制定本工地平安生产事故应急预案查施工现场20未制定施工现场平安生产事故应急预案的,扣20分：施工现场平安生产事故应急预案缺少可操作性的,拇TO分；施工现场未全面执行应急预案相关规定、要求的,拇TO分.3应急设备与抢险队伍档案查治理文件20未建立应急设备、抢险队伍治理档案的,扣20分；应急设备、队伍治理不健全的,扣5-10分.4应急预案演练或演练记录20未实施应急预案演练的,扣20分；未提供给急预案演练记录的,扣5-10分.5应急预案实施效果查应急预案20应急预案中主要参与人员未掌握应急时主要责任分工的,扣10-20分；参与应急的设备及物资不能随时调动或不齐全的,扣5-10分.检查工程小计IOO附件2：建筑施工企业平安生产许可证动态考核年度汇总表格式年月日市（部门）（盖章）本市（部门）企业总数本年度动态考核抽查企业总数年内一直列入绿色监管企业个数年内曾列入黄色监管企业个数年内曾列入红色监管企业个数企业平安生产条件不良行为记录序号企业名称列入黄色监管次数列入红色监管次数