工程业务运行检查表.docx

工程业务运行检查表驻外机构名称：被检查人：检查时间：检查执行部门：检查人员：序号检查项目检查内容执行标准检查程序描述检查结论备注1工程业务拓展工程信息每周由工程业务经理上交工程信息跟踪表，工程业务经理每季度进行分析工程业务发展趋势、竞争对手情况、产品定位等，并以总结方式上交部门主管和分公司经理。2月末部门汇总后在次月5日前传战略拓展部。3每季度分公司经理或办事处主任对意向性工程洽谈拜访一次并有拜访记录。4工程订单下单项目经理根据图纸进行现场核实，标准层不低于30%的洞口核查；非标准层进行100%的洞口核查（包括洞口尺寸、数量、开向等）且要有纸质记录。5订单填写根据工程项目名称（工程名称必须与客商资料一致）规范填写，无涂改，内容齐全。6订单必须经项目经理、部门负责人或分公司经理签字认可后传回公司下单。7F单合同评审：由经办人组织项目调度、服务部长、办公室主任、分公司经理进行下单前的合同评审.7管控表填写及上传在建工程每月5日前项目经理必须规范填写管控表并按流程签批上传OA系统。管控表检查管控表的准确性8项目协调安装安装前必须具备书面的技术交底资料9配件工程所需配件（零星除外）提前15天申请，营销客户服务部按申报核实后发放。10配件到工地后与安装人员或移交物业后必须具备书面依据。13资金回笼按照合同约定上报货款进度计划14按照完工进度办理结算手续，及时回收质保金。15软件资料工程项目资料归档各工程必须分项目分期把本项目所涉及的资料（如合同、图纸、订单、出库单、技术交底、经济签证、结算资料等）进行统一归档，并由办公室统一管理.检查终述：检查项，合格项，整改项，不合格项。