服务和供应品采购及管理程序.docx

XXXX检测有限公司文件编号：程序文件第1页共3页服务和供应品采购及管理程序第X版第O次修订实施日期：2019年03月20H1、目的为了保证检验检测工作质量，必须对外部支持服务、供应品、试剂、消耗材料的选择、采购、评价、验收、使用等过程加以控制特制定本程序。2、适用范围适用于检验检测质量有影响的外部支持服务、供应品、试剂、消耗材料的选择、采购、评价、验收、使用等过程的控制。3、职责1.1 所需外部支持服务和供应的采购由使用部门向综合部提交采购申请单，经公司经理批准后由综合部组织实施3. 2综合部负责实施服务和供应品中对供应商的评价、购买、验收、储存、发放。4、程序3.1 服务和供应品的识别1 .1.1采购服务包括采购校准和计量检定服务；采购仪器设备，环境设施的设计、施工，设备设施的运输、安装、保养，人员培训，标准查新，样品加工，废物处理等。生产制造安装维护保养等服务等。4 .1.2“采购供应品”包括检验检测机构所需仪器设备，化学试剂，检验检测用水（用油），洗涤剂、和消耗性材料等。3.2 服务和供应品的申请检测部根据本部检验检测工作的需要，填写采购申请表，申请表中应注明所需服务和供应品的特征、技术要求、提供时间等资料。3.3 根据检测部的申请，综合部进行综合汇总填写采购计划表，报公司经理批准后实施采购。3.4 供应商评价和选择XXXX检测有限公司文件编号：程序文件第2页共3页服务和供应品采购及管理程序第X版第O次修订实施日期：2019年03月20H4.4.1质量监督员根据采购计划的要求对检验检测质量有影响的重要消耗品、供应品和服务的供应商应组织评价。4.4.2综合部根据计划采购的要求，根据以下原则提出供应商名单：a.遵循优质、优价的原则；b.供应商应具备相应的资质、良好的质量信誉和资信情况。4. 4.3供应商的评价包括以下内容：a.被提名供应商的资信能力；b.供应商的质量保证能力c.服务情况4. 4.4综合部根据对供应商评价的结果，选择合格的供应商。4. 4.5综合部建立合格供应商档案，内容为：供方调查、评价记录、每批供货量、服务质量、交货期、检验报告等。4. 4.6对非现货的采购应签定采购合同，合同应包括以下内容：a.供方名称、地址、联系方式；b.采购服务产品名称、规格、型号、数量、单价、金额；c.交货、完成日期、运输方式等。4.5采购产品的验证4.5.1验证依据a.采购合同标定的质量技术要求；b.国家行业相关产品服务的技术标准；4.5.2服务的验证a.由综合部组组织有关技术人员在服务现场验证；b.根据有关验证依据逐项验收，合格后由验收人员在验收单上签字；c.验收中发现不合格，应注明项目、依据、提出处理意见与供方协调一致后报公司经理审批执行。XXXX检测有限公司文件编号：程序文件第3页共3页服务和供应品采购及管理程序第X版第0次修订实施日期：2019年03月20日4.5.3供应品的验证a.采购品到公司后，由设备保管员根据进货发票及检验依据进行逐项验收，合格后签上姓名，办理入库；b.如可能，检验检测机构应确保所购仪器设备和消耗材料在使用前按相应的检验所要求的标准规范进行检验、校准或检定（验证）。c.验收人员发现不合格，及时报告给综合部部长，经批准进行退货处理。4.6采购产品的贮存综合部人员对验收合格的产品按仓库保管规定进行贮存。4.7资料管理采购过程中的所有质量资料，均按文件控制程序进行管理。5、相关文件XXXX/CX4.5.4-1文件控制程序XXXX/CX4.4.1-1仪器设备管理程序6、质量记录XXXX/JL4.5.7-01采购申请表XXXX/JL4.5.7-02采购计划表XXXX/JL4.5.7-03供应商评价表XXXX/JL4.5.7-04材料验收单XXXX/JL4.5.7-05外部支持服务和供应商的总名录表