机械制造企业产品采购管理程序.docx

机械制造企业产品采购管理程序1适用范围和目的本程序文件适用于公司产品生产所需外购、外协件的采购管理。制定本程序文件目的：通过对产品采购的管理，确保所采购的产品满足公司规定的要求。2、术语和定义本程序文件执行GB/T19000-2000标准的术语及下述定义。2.1采购产品是指直接影响产品质量、构成产品的原材料、零部件等物资及可能的外包。3引用标准或文件ZC-Z.CXWJ03-02-2012供应商管理控制程序ZC-Z.CXWJ03-01-2012检验和试验控制程序ZC-Z.CXWJ03-01-2012不合格品控制程序ZC-Z.CXWJ03-01-2012产品质量索赔管理办法4职责4.1事业部4.1.1负责确定采购产品的需求数量、时间进度。4.L2负责采购合同的拟定和签订。4.2品质部4.2.1负责供应产的管理与评价。4.2.2负责采构产品的入库验证、进库数量的清点和保养。4.2.3负责对采购的不合格品进行处置和索赔。4.2.4负责向财务部提供产品入库验证签认凭证。4.2.5负责收集采购产品是否按期到货及质量信息资料，必要时对供应商生产过程进行监督。4.2工艺部4.2.1负责产品采购所需的订货技术和技术协议的编制。4.2.2负责采购产品验证和检验所需的检验文件编制。4.3财务部4.3.1负责产品价格的核定。4.3.2负责合同的审计工作。4. 3.3负责审核采购的原始凭证。4.3.4负责按程序和合同规定付款。5管理程序5.1供应商的控制供应商的选择、评定及控制类型和程度执行供应商管理控制程序之规定。5. 2采购产品的控制应确保采购的产品符合规定要求，对采购产品的控制类型和程度及验证方式执行供应商管理控制程序及检验和试验控制程序的相关规定，品质部对进货检验及生产中出现的不合格品执行不合格品控制程序的相关规定。5. 3采购信息5. 3.1事业部根据有关要求编制采购计划，经事业部主管批准、财务部价格管理员审核价格后，事业部计划采购员再办理采购合同业务。5. 3.2研发中心提供订货技术要求（产品图纸、技术协议、产品订货技术条件、通信标准等），给事业部作业签订产品采购合同的条款内容或附件。5. 4采购合同拟定5. 4.1采购计划中依据事业部采购计划要求及研发中心订化技术要求拟定采购合同，应确保采购要求是充分与适宜的。采购合同除了表述拟采购的产品外（产品名称、规格、型号、性能、验收标准、供货时间、交货地点、外包装、违约责任等），适当时还应包括：a）产品、程序、过程和设备的批准要求；b）人员资格的要求；C）质量管理体系的要求。5. 4.2采购计划员依据供应商名录或供应商管理控制程序（新增供应商）选择质优价格合理的供应商签订采购合同。5. 4.3采购合同必须交由财务部审计。5. 5采购产品入库验证5. 5.1物资历采购入库后，由事业部管库员负责清点数量、规格型号是否相符。5. 2.2进货检查员进行入库验证并填写检验凭证，一份由管库员作为合格品入库凭证，一份交财务部以备付款。5. 5.3财务部依据事业部检验任证按合同规定付款。5. 6供应商产品质量索赔供应商产品出现质量问题造成公司经济损失，由事业部负责质量索赔，执行产品质量索赔管理办法的相关规定。6、附加说明6. 1本程序文件由株洲AA实业有限公司品质部提出并负责解释。