检验检测机构管理评审程序.docx

检验检测机构管理评审程序1 .目的通过定期和不定期进行管理评审，确保质量管理体系的充分性、适宜性和有效性。2 .适用范围本程序适用于本公司对质量管理体系的评审。3 .职责3.1 董事长主持管理评审工作。3.2 质量负责人负责提交质量管理体系运行情况的报告，提出改进建议，组织质管部编写相应的管理评审报告。3.3 各部门向董事长提交质量管理体系运行方面的信息。3.4 质管部对管理评审进行必要的准备工作。3.5 管理评审提出的改进措施，由质管部负责组织实施与验证。4 .工作程序4.1 管理评审计划4.1.1 管理评审每12个月至少进行一次,遇有重大问题或机构、人员重大调整，也可根据需要安排。4.1.2 质管部于每次管理评审两周前，编制“管理评审计划”，报质量负责人审核，董事长批准后，下发各部门，并报董事长。4.1.3 管理评审计划的内容，包括：a）评审时间；b）评审目的；c）评审内容及评审重点；d）参加评审的部门或人员；e）各部门需准备的评审资料等。4.1.4 当出现下列情况之一时，可由董事长决定进行计划外实施管理评审：4.1.4.1政府部门对质量监督管理政策发生重大变化时；4.1.4.2本公司的组织机构有重大调整时；4.1.4.3本公司质量方针、目标有较大变化时；4.1.4.4政府部门、客户反馈重大质量信息或对本公司检验工作质量有严重投诉或投诉连续发生时；4.1.4.5本公司设备、设施、检验范围等发生重大变化时；4. 1.4.6内部审核发现严重不合格或即将进行第二、第三方审核时。4.2管理评审的输入及管理评审前的准备4.2.1质管部根据评审输入要求，组织各部门进行评审资料的准备。4. 2.1.1质量负责人针对质量体系运行状况，对质量方针、质量目标、组织结构等方面进行评价及提出存在的问题。5. 2.1.2质管部准备的资料，包括：a.内部审核和第二、三方审核的结论及改进措施的实施效果；b.以往管理评审的跟踪措施；c.政府部门、客户反映意见的处理结果，包括顾客投诉的处理结果；d.检验报告审批及检验过程监控、测量中反映出的问题；e.检验设备采购、装备状况及需改善的检验能力情况；f.质量管理体系有效运行对资源需求及相应措施；g.可能影响质量管理体系的变更等；h.实验室间比对或能力验证的结果；1 .人员培训考核等方面存在问题。4 .2.1.3业务部准备的资料，包括：a.落实政府部门检验计划执行情况及存在的问题；b.政府部门、客户的反映意见、抱怨，包括顾客满意度测量结果；C.化学试剂、玻璃容器等供应质量情况；d.外部环境变化信息；e.新增项目可行性建议；f.工作量和工作类型的变化等。g）资源的充分性；h）应对风险和机遇所采取措施的有效性；i）改进建议；j）其他相关因素，如质量控制活动、员工培训。4.2.1.4办公室准备检验环境及设施、后勤保障方面情况及存在的问题等资料。4.2.1.5检验室准备检验实施过程中发现的质量管理，包括人员、设备、检验方法等实施情况及需公司协调解决的问题等资料。4.2.1.6公司质量负责人准备改进的建议。4.2.2质管部向参加评审的人员发放“管理评审计划”及经质量负责人审批的其他资料。4.3管理评审会议4.3.1管理评审以会议形式，由董事长主持进行。4.3.2参加人员：公司管理层、各部门负责人等。4.3.3由质量负责人对全公司自上次评审以来的质量管理体系及其运行情况作出总体评价，各部门应对分管的工作作出书面总结、分析，并提出正反两方面评价，存在的主要问题及解决办法。对质量管理体系及其运行中存在的主要问题进行讨论、研究、核实、分析，由董事长对质量方针、目标的实现情况、质量体系当前的有效性、充分性及适宜性作出评价。4.3.4质管部做好会议纪要。4.4管理评审输出评审输出包括以下三方面决定的措施：a.质量管理体系及其过程的改进；b.与政府部门、客户要求有关的工作质量的改进；c.资源需求及资源提供。4.4.1质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、资源、组织结构、过程控制等方面的评价及针对存在的问题，制定相应的措施。4.4.2与政府部门、客户要求有关的工作质量的改进，对现有检验质量与要求的符合性的评价和针对存在的问题制订措施。4.4.3对上述措施及改进的资源需求和资源提供。4.4.4管理评审应对以下内容做出综合性评价：a.质量目标的适应性;b.管理体系的适应性;C.需要修改与完善的管理体系文件；d.不符合工作纠正与预防措施的有效性；e.现有检测能力的适应性；f.新增检测项目与本公司发展目标的符合性；g.人员、设备配备情况与本公司承担工作的适应性；h.其他需要评审的内容。4.4.5质管部根据管理评审输出的要求编制管理评审报告，经质量负责人审核，交董事长批准，并发至各部门。4.5纠正、预防措施的实施和验证4.5.1由责任部门实施纠正和预防措施。4 .5.2质管部根据纠正和预防措施控制的要求，对纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。4.6 管理评审结果引起的文件更改，执行文件控制程序。4.7 管理评审记录应由质管部按质量/技术记录管理程序统一归档保管，管理评审记录包括管理评审计划、评审前部门准备的评审资料、评审会议纪要、会议签到记录和管理评审报告、评审引起的纠正/预防措施及其验证记录等。5 .相关文件和质量记录管理体系文件管理程序记录管理程序年度管理评审计划管理评审会议签到表管理评审报告纠正/预防措施实施表