海南省预拌混凝土生产企业专项检查考评表（征求意见稿）.docx

海南省预拌混凝土生产企业专项检查考评表（征求意见稿）海南省建设工程质量安全监督管理局2021年03月25日企业名称（章）：考评时间：年月日生产所在地：市（县）现有生产线：员工人数：年生产能力：万rf上一年度生产总量：万r序号考评项目考评内容及标准标准分考评方法得分企业资质一票否决项资质证照1 .具备有效的营业执照、环评和混凝土生产资质证书，且证照相符（均在合法有效期限内）；2 .企业净资产在2500万元人民币以上（以上一年度财务报表为准）；3 .建立企业诚信档案手册；必须具备查阅资料设施设备1.120立方米/小时以上的混凝土搅拌设备1台以上；2 .混凝土运输车不少于10辆（允许租赁但要出具租赁合同）；3 .输送泵不少于2台（允许租赁但要出具租赁合同）；4 .具有专用的混凝土试验室、养护室，并按照试验室技术标准配齐试验室仪器和设备；必须具备查阅资料现场查看技术人员1 .技术负责人具有5年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有工程序列高级职称以上或一级注册建造师执业资格；2 .试验室主任具有2年以上混凝土试验室工作经历，且具有工程序列中级职称以上或注册建造师执业资格；3 .工程序列中级以上职称人员不少于4人；混凝土试验人员不少于4人；具备相应岗位知识并参加相关岗位培训；（以上人员与混凝土企业签订劳动合同并交纳社保）必须具备查阅人员档案资料考评组负责人签字:企业负责人签字:共7页第1页序号考评项目考评内容及标准标准分考评方法得分二试验管理21分试验室L各类检测仪器齐全完好、正常使用并取得法定计量部门出具的检定（校准）证书（3分）2 .自检自校的仪器设备应建立自检自校方法，并留有自检自校记录（1分）3 .所有计量设备应有计量台帐和管理制度（1分）4 .标准养护室面积不低于30平米，留样室面积不低于15平米（2分）5 .涉及力值的检测设备应实现数据自动采集和视频监控，并按规定上传检测数据和视频图像（3分）10分现场查验质量体系应建立有效的质量管理体系，明确岗位责任。基本管理制度包括：各级岗位责任制；质量管理制度；原材料进货验收制度；仪器设备管理检定（校准、测试）及维保制度；试验室管理制度；混凝土出厂制度（未建立制度不得分，缺一项扣1分）（6分）6分查阅资料现场查看人员培训专业技术人员经技术培训，通过建设主管部门或委托有关机构的考核（2分）2分查阅资料现场查看技术标准相关技术标准、规范和规程应现行有效、受控并严格执行（标准和规范参考附件一）（3分）3分查阅资料原材料管理25分原材料进场1 .严格按照原材料质量标准组织进货，来源应合法合规，并提供原材料采购合同、原材料出厂合格证明等资料（2分）2 .建立进料台账，准确、及时记录原材料进料（场）和使用情况（2分）4分查阅资料原材料存放1 .原材料应按品种和规格分类、分级堆放，并有明显的标识（4分）2 .安装远程监控设备并符合省住建厅监控安装要求，端口连接及视频传输信号正常（2分）6分现场查看检测方法按照国家行业相关试验标准进行原材料试验（8分）8分查阅资料原材料复试L应按规定对原材料进行复试检验，并建立原材料进场检验台帐，不合格材料不得使用（4分）2.原材料应按属地主管部门要求送第三方检测机构进行检测（1分）5分查阅资料不合格原材料处置建立不合格原材料处置措施并有处理记录（2分）2分查阅资料企业负责人签字:考评组负责人签字:共7页第2页序号考评项目考评内容及标准标准分考评方法得分四生产管理18分生产过程质量控制L对首次使用的配合比应进行开盘鉴定（2分）2 .生产投料记录与配合比一致，配合比微调应有技术验证资料等依据（2分）3 .按照生产任务及时下达配合比通知单，审核程序符合相关标准（2分）4 .砂石含水率测量及时准确并有记录，检测方法符合相关要求和规定（2分）8分查阅资料出厂检测L按规范要求进行出厂检测，并建立生产取样及出厂检测台账，产品质量可溯源（3分）2 .混凝土的检测样品应有唯一性标识，并按年度连续编号（2分）3 .具有不合格产品的处理记录（1分）4 .应按规范要求定期对混凝土出厂质量进行评定分析（2分）8分查阅资料现场查看计量校准/检定1 .检定（校准）周期符合有关规定，技术负责人应对校准证书结果进行确认（1分）2 .生产计量误差满足规范要求（1分）2分查阅资料五配合比设计14分配合比设计L配合比设计应满足国家相关规范要求（2分）2 .配合比设计资料齐全，包括计算书、原始记录、试配原材料检测记录、配合比报告等（4分）3 .配合比设计应定期复验（1分）4 .在规范要求重新设计配合比情况下，是否重新设计（1分）5 .配合比调整应有技术验证并记录（2分）6 .施工配合比应经技术负责人批准（4分）14分查阅资料考评组负责人签字:企业负责人签字:共7页第3页序号考评项目考评内容及标准标准分考评方法得分六绿色生产和安全文明22分绿色生产L扬尘控制设备完善，除尘降噪符合环保部门要求，与省住建厅在线监测连接正常（2分）2 .运输车辆干净整洁，车容车貌及公司标识清晰，运输车辆进出厂区具有冲洗设备（2分）3 .场地环境卫生情况良好，散装物料堆放覆盖、厂区喷淋、冲洗、场地及道路硬化良好（2分）4 .具备废水废浆的回收设施，废试块、废轮胎等固废分类存放，集中处理（1分）5 .厂区门前环境按照门前卫生三包要求管理，生产作业区、生活区分区设置，员工食堂、宿舍、卫生间整洁有序，各类导向标牌、警示用语等宣传标志明显（1分）6 .按环保部门要求建立厂区危废间并有危废处理台账（1分）7 .粉尘、噪声较重的区域，工作人员应佩戴基本的防护用具并定期进行体检（1分）8 .搅拌楼、堆料场实行封装生产（8分）18分现场查看安全文明1 .建立完善的安全生产制度（1分）2 .特种岗位技术人员必须持证上岗（1分）3 .厂区危险部位有必要的防护装置，各类安全用电、高空坠物等安全警示标志醒目（1分）4 .厂区消防设施设备配置合理，消防器材正常、完好，有年度消防培训、演练记录（1分）4分查阅资料现场查看七品牌建设10分品牌形象和企业信用1 .企业受到过当地建设主管部门表彰或被当地主管部门列为样板模范单位（1分）2 .企业通过三体系认证（质量管理体系、环境管理体系及职业健康管理体系）（1分）3 .被属地市级以上税务、工商、城建等部门列为纳税、重合同守信用等单位或其他表彰（1分）4 .积极参加当地社会救灾、援建、捐款助学等社会公益事业（1分）5 .承担省部级以上科研项目或获得授权发明专利（1分）6 .通过绿色建材体系认证，取得绿色建材证书（2分）7 .企业实现ERP、智慧实验室等信息化或Al手段管理（2分）8 .被评为省级、国家级高新技术企业（1分）10分查看获奖证书和资料符合条件加分不符合暂不扣分以上七项现场考评分数为：合计分考评组负责人签字:企业负责人签字:共7页第4页序号考评项目考评内容及标准标准分考评方法得分A抽样送检试块检查组现场检测混凝土试块强度或将试块送第三方检测不合格。-10分减分项原材料检查组现场随机抽取水泥、砂石等原材料送第三方检测不合格。-10分减分项抽样送检情况记录：（如果是委托笫三方检测而无法当时得出结果的，则本页无须签字，待检测报告出具后送达受检单位即为确认）检测结果为：口试块：口合格口不合格扣除分数分原材料：口合格口不合格扣除分数.分考评组负责人签字:企业负责人签字:共7页第5页考评组成员签京考评组负责人根据现场考评分、抽样送检分，总得分一分的考评结果，签署最终考评结论:考评组负责人签字:考评说明：一、第一项为一票否决项，属于强制条件，不打分，作为企业资质动态核查、准入清出的重要依据。如不符合，限期整改,整改不合格的，报主管部门取消相应资质。二、第七项为加分项，鼓励企业诚信守法经营、实施绿色环保生产，符合要求的予以加分，目前尚不具备要求的暂不减分。三、第八项为减分项，送检材料必须为合格，属于硬性指标，不合格的扣除相应分数，送检合格的不再另行加分。四、总得分90分（含90分）以上为优秀，诚信守法，绿色生产，质量管理体系完善，能有效控制和保证产品质量；总得分7089为良好，质量管理体系基本完善，能有效控制产品质量，但个别项目需要改进和提升；总得分6069为及格，质量管理体系虽基本完善，但明显不足，不能完全有效控制产品质量，部分项目需要整改；总得分59及以下为不合格，质量管理体系严重缺失，产品质量得不到保证，管理混乱，试块和原材料质量存在严重问题，多项生产和管理要素亟待整改，检查组现场责令限期整改并将相关情况报主管部门，整改情况另行复核、验收。五、根据考评得分结果进行全省排名，进行差别化监管。考评优秀、排名靠前的单位纳入预拌混凝土企业优选库，做为政府投资项目推荐供应商。海南省建设工程质量安全监督管理局2021年03月25日共7页第7页