烟用材料供方管理程序（2014.10.10修改）.docx

Q/JXZY江西中烟工业有限责任公司企业标准Q/JXZY2100092012烟用材料供方管理程序2012-06-20 实施2012-06-19发布江西中烟工业有限责任公司目次前言111范围12规范性引用文件13职责与权限13.1 物资供应部13.2 卷烟材料供方13.3 各直属单位物资管理科14工作程序及要求14.1 供方的评价和选择14.2 业务办理及供货要求14.3 供方供货注意事项24.4 供方产品质量安全控制24.5 供方材料质量问题处理25相关记录35.1供货质量问题反馈单4本标准依据公司烟用物资供应商管理程序、烟用材料采购控制程序、GB/T19001-2008质量管理体系要求等要求，明确了卷烟材料合格供方供货、送货、质量安全及质量问题处理等要求。本标准依据GB/T1.1标准化工作导则第1部分标准的结构和编写。本标准由江西中烟工业有限责任公司标准化技术委员会提出。本标准由江西中烟工业有限责任公司标准化管理标准专业委员会归口管理。本标准起草单位/部门：物资供应部。本标准的主要起草人：李江、黄瑞明、龙晓云、罗航。本标准审核人：王迪汗。本标准的批准人：郑伟。本标准是首次发布。烟用材料供方管理程序1范围本标准规定了烟用材料合格供方供货、送货、质量安全及质量问题处理等要求。本标准适用于丝束、卷烟纸、漉棒、香精香料、商标纸、封签、接装纸、烟膜、内衬纸、拉线、卡纸等烟用材料的合格供方。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。烟用材料采购控制程序烟用物资供应商管理程序不合格品控制程序烟用材料数量（重量）验证管理程序卷烟材料质量安全监督管理程序3职责与权限3.1 物资供应部负责组织供方的评价与选择，负责采购的实施并对质量问题进行处理。业务科与供方签订合同时，应将本管理规定作为双方履约责任的执行依据告之供方，必要时作为合同附件提供给供方。3.2 烟用材料供方负责遵照本管理规定组织生产和履约供货，若违反，应接受本公司相应处理。在供货期间如存在疑问，可向物资供应部提出询问或投诉。3.3 各生产企业物资管理科负责对供方供货过程中产生的补数、赔偿、退货、报废等事宜及时记录、上报物资供应部，并进行帐务处理。4工作程序4.1 供方的评价和选择供方的评价和选择详见烟用物资供应商管理程序。4.2 供方业务办理及供货要求4.3 供方须接受本公司的资质调查和样品鉴定（或试用），严格按双方签订的合同或协议供货。对到货不及时影响本公司生产的供方，本公司将视影响程度对其进行经济处罚并严重警告一次，两次以上作暂停供货处理。对未经本公司同意超合同或协议生产、供货的，本公司一律拒收，一切损失由供方承担。4.4 供方必须严格按本公司提供的工艺、质量技术标准或样张供货。如出现质量问题，本公司将以供货质量问题反馈单的形式通知供方，供方应限期作出书面答复并派人到本公司处理。超期未作答复的，本公司将自行处理，并做出相应处罚。4.5 加工印制本公司标识材料的供方，必须严格管理，决不允许转让给其它厂家生产、印刷，一经发现，立即解除供求关系。对印有本公司标识的残次材料，须破坏后定向报废，不得流失，否则，供方承担由此引起的一切后果。4.6 供方到本公司办理业务，应与采购相关人员在办公室洽谈，如无本公司采购相关人员陪同，严禁进入仓库及车间；凡材料出现质量等相关问题的供方，不得与车间或仓库私下达成协议。否则，取消合格供方资格。4.7 供方供货注意事项4.8 供方送货时，为确保物流数据的一致性，应按照本公司烟用材料技术标准规范名称及主计量单位进行单据的填制和传送，如送货通知单（须详细注明材料名称、规格型号、数量）、磅单、产品检测报告、发票等（卷烟纸、滤棒、丝束等专卖品烟用材料必须办理“专卖品准运证”）。并至本公司仓库办理入库手续，由本公司仓库开具“入库单”作为收货凭证。4.9 对每批发送至本公司的卷烟纸、接装纸、成型纸、内衬纸、卡纸、烟膜、商标纸、滤棒、丝束、三乙酸甘油酯、封签、拉线、胶、纸箱、香精香料等材料应提供该批产品检测合格报告，检测项目须涵盖本公司卷烟材料技术标准和香精香料标准规定的各项指标。本公司凭供方提供的产品检测合格报告实施烟用材料进货验证工作，对进货验证不合格的烟用材料，均视同“己检待处理”材料、不予办理入库，待供方整改到位并经我公司技术、物资等相关部门组织评审确认合格后方可入库和使用。同时，我公司对进货验证不合格的供方将根据本程序4.16条款质量问题管理相关规定进行处理。4.10 产品外包装应按本公司规范名称及主计量单位进行标识，并注明生产厂名、产品名称、规格型号、生产日期、数量（重量）等，接装纸、内衬纸、薄膜、卡纸、卷烟纸等卷制产品应在每卷包装纸芯内侧标识材料名称及生产厂家,新老版材料必须在产品外包装进行标识并在送货单备注栏进行说明。4.11 材料送达仓库后，本公司对材料进行质量、数量（重量）的到货验证，经验证不合格，将根据不合格品控制程序、烟用材料数量（重量）验证管理程序对供方进行退货、补数、赔偿、报废等相应处理。4.12 材料入库后，仓库保管员开具“入库单”，供方须凭“入库单”标注数量（只能并单，不能拆单）开具增值税发票，并将“入库单”（复印件也可）附在发票后传递至物资供应部结算货款。4.13供方对产品的包装必须无害化、无污染、可再生利用。供方在产品的整个形成和最终完成交付的物资流转过程中，必须采取有效地搬运、贮存、包装和防护措施，以确保交付产品满足本公司质量要求。危险化学品供方应严格遵守中华人民共和国安全生产法、危险化学品安全管理条例、中华人民共和国消防法等相关法律法规组织供货。4.14 供方经营资质发生变更或其资质证书年检、续期、换证、新增、吊销、撤销，应及时将变更资料（鉴公章）传送至我公司，并应按照相关规定进行往来账目核对。4.15 供方产品质量安全控制为切实维护消费者利益，卷烟纸、丝束、成型纸、香精香料、商标纸、封签纸、接装纸、内衬纸、框架纸、水基胶、热熔胶、三乙酸甘油酯、油墨等烟用材料供方须对产品质量安全做出承诺。供方产品安全卫生性指标应严格按照本公司烟用材料技术标准执行。4.16 供方材料质量问题处理4.17 质量问题分类A类一已进入市场，由消费者投诉的质量问题。B类一在生产过程中发现的质量问题。C类一未投入生产前发现的质量问题。4.18 对供方出现C类质量问题所采取的处理方法是：警告（3-4次赔偿2000元等值货物；5-6次赔偿5000元等值货物；7-8次严重警告1次并赔偿10000元等值货物）、严重警告（2次以上暂停供货）、补数、报废、退货、评审接收、暂停供货（1-3个月）、削减业务份额、取消合格供方资格。赔偿处罚的范围为此批材料货款的1-10机4.19 对供方出现B类质量问题所采取的处理方法是：警告（3-4次赔偿4000元等值货物；5-6次赔偿10000元等值货物；7-8次严重警告1次并赔偿20000元等值货物）、严重警告（2次以上暂停供货）、补数、报废、退货、评审接收、暂停供货（1-3个月）、削减业务份额、取消合格供方资格。赔偿处罚的范围为此批材料货款的l-10%o4.20对供方出现A类质量问题采取的处理方法：赔偿（每出现1次赔偿20000元等值货物）、暂停供货（1-3个月）、削减业务份额、取消合格供方资格。4.21对于产品质量安全不合格问题，按照卷烟材料质量安全监督管理程序进行处理。4.22供方补数材料，由各生产企业物资管理科仓库发往车间无偿使用，车间开具收料凭证即可。4.23因材料质量问题所造成的经济损失，本公司将以成本价核算，由供方负责全额赔偿，并视其对木公司影响程度处以1-3倍的罚款。4.24对供方的经济处罚，木公司将折合成材料实物要求供方予以赔偿。赔偿材料作盘盈入帐处理,财务部不予付款，凭各生产企业物资管理科仓库NC“其它入库单一盘盈入库”进行帐务处理，车间办理正常生产领用手续。5相关记录5.1供货质量问题反馈单附录A（规范性附录）卷烟材料供方管理记录A.1供货质量问题反馈单表A.1供货质量问题反馈单编号：厂（公司）：以下是贵厂（公司）产品在本公司检验（使用）质量问题，请尽快查明原因，作出处理意见反馈至本公司。希望在今后的工作中加强管理，改进供货质量。回复期限：年月曰一年月曰材料名称及到厂日期规格及型号检验（使用）时间备注检验（使用）质量问题部门分管领导:采购员:江西中烟工业有限责任公司物资供应部年月曰第一联：存根第二联：供货单位