物资管理检查考核评分表（项目部）.docx

物资管理检查考核评分表（项目部）物资管理表单物资管理检查考核评分表表单编号xx-038-2被检查项目检查时间序号所属模块检查内容考核要求分值评分标准考核得分1制度宣贯制度宣贯对公司物资系统的相关管理办法进行了集中有效的宣贯、书面及影像资料齐全。2未进行集中宣贯的扣2分、宣贯资料不全的扣1分，扣完为止。2计划管理物资策划管理物资策划编制、上报及时、相关支撑资料齐全、符合逻辑，并经相应权限审批，发生变化后能及时变更且有相关支撑资料。4未按规定程序审批的每发现一处扣2分、没有支撑资料的每发现一处扣1分、未及时进行变更的每发现一处扣1分、变更没有支撑资料的每发现一处扣1分，扣完为止。月度物资需求计划管理月度需求计划上报、审批及时，计划需求量有计算依据（工程部门），损耗系数确定有依据（商务部门），并能与月度工程施工计划基本吻合（允许偏差为10%）,发生变更的能及时按要求进行变更。3抽查23个月份的月度需求计划，每缺少一个月份的扣1分、需求计划没有计算依据的每发现一处扣1分、需求计划未按要求审批的每发现一处扣1分、损耗系数没有依据的每发现一处扣1分、超过10%的偏差未及时按要求变更的每发现一处扣1分，扣完为止。月度物资采购计划管理月度采购计划（含小型材料）上报、审批及时，计划采购量有依据（参考上月盘点的库存），计划采购数量与实际进场数量基本吻合（允许偏差为10%）,发生变更的能及时按要求进行变更。3抽查23个月份的月度采购计划，每缺少一个月份的扣1分、采购计划没有依据的每发现一处扣1分、采购计划未按要求审批的每发现一处扣1分、超过10%的偏差未及时按要求变更的每发现一处扣1分，扣完为止。周转料具/工程专用物资计划管理计划及购置申请上报、审批及时，申请采购数量有依据。2没有计划自行购置的每发现一处扣1分、申购量没有依据的每发现一处扣1分、实际购置量超过计划批准量的每发现一处扣1分，扣完为止。3供应商管理准入管理有效投标人及时进行合格供应商评审且评审资料完善（包括考察计划、考察报告等资料）、签字齐全，凡进行过现场考察的均有书面及影像资料。4有效投标人未进行合格供应商评审的每发现一处扣2分、评审滞后的每发现一处扣1分、评审资料不全或者签字不完善的每发现一处扣1分、进行过现场考察未留存书面及影像资料的每发现一处扣1分，扣完为止。过程管理年度评价资料齐全，各类合格供应商名录及时存档、没有漏项。2年度评价资料不齐全的每发现一处扣1分、合格供应商名录没有及时存档的每发现一处扣1分、合格供应商名录漏项的每发现一处扣1分，扣完为止。4采购管理招议标申请及时上报招议标申请且相关内容完善，建立了完善的招议标台张（包括对价格降低率的分析等）。4未上报招议标申请即组织采购的每发现一次扣2分、拆分招标的每发现一处扣2分、未建立招议标台账的扣2分、招议标台张未对材料价格降低率情况进行准确分析的扣1分，扣完为止。招议标过程资料资料保存完善（招标文件及评审、拟选投标人、开标、询标即定标记录等）、时间符合逻辑，属委托采购的要有支撑资料。10出现先进场后补招议标资料的每发现一次扣5分、未定标即进场的每发现一处扣3分、招议标过程资料每缺少一项扣1分、未组织招标文件评审或者未按照评审意见修改招标文件的没发现一处扣1分、签字不全或者没有日期的每发现一处扣1分、时间逻辑不合理的每发现一处扣1分、属委托采购没有授权书的每发现一处扣1分，扣完为止。合同及订单管理合同评审资料齐全、签订及时（原则上定标后一个月以内）、交底明确，建立了完善的合同台账，超范围及时签订补充协议，采购订单能按照合同约定下达。6合同签订滞后的每发现一处扣2分、未按照评审意见修改的每发现一处扣1分、没有进行交底或者交底没有针对性的每发现一处扣1分、该签合同未签合同或者超范围未签补充协议的每发现一处扣1分、未建立合同台账或者台账不准确的扣1分、未按合同约定下达采购订单的每发现一处扣1分，扣完为止。5现场及账务管理物资过磅及验收管理过磅留存有过磅小票（使用信息化系统的打印信息化单据），验收按照合同约定执行，收料单、验收单签认齐全、数据清晰，印章按规定保管，对相关方（业主、分包单位）物资有监管痕迹、不合格品按不合格处理程序处理。6过磅没有小票的每发现一处扣2分、先使用后验收的每发现一处扣1分、未按合同约定验收的每发现一处扣1分、单据签认不全的每发现一处扣1分、出现印章丢失的扣3分、印章未按照规定保管（包括签订责任书）的每发现一处扣1分、对相关方物资没有监管痕迹的扣1分、不合格品未按不合格处理程序处理的每发现一处扣1分，扣完为止。物资入库、出库、调拨物资入库、出库、调拨手续完整，签字有效、齐全（及时、准确）。4没有出、入库及调拨手续的每发现一处扣2分，签字不全的每发现一处扣1分、调拨后没有及时进行账务处理的每发现一处扣1分、调拨给分包单位的物资签收人没有合法授权的每发现一处扣1分，扣完为止。限额领料限额领料手续齐全、依据充分（相关材料清单），以分包合同为单位进行控制，分包方签收人有合法授权书，授权书所附证件签章齐全。5没有限额依据的每发现一处扣2分、未办理领料手续的每发现一处扣1分、签字不全的（双签字管理）每发现一处扣1分、分包方签收人没有合法授权的每发现一处扣1分、未按规定及时进行书面预警的每发现一处扣1分，扣完为止。2未做到防三防的每发现一处扣1分、未进行准确标识的每发现一处扣1分、不符合文明施工及环保要求的每发现一处扣1分，扣完为止。2没有明细账和月报的每缺少一项扣1分、未按要求及时上报及审批的每发现一处扣1分、账实不符或不能反映真实成本的每发现一处扣1分，扣完为止。2每缺一项扣1分、审批不完善的每发现一处扣1分，扣完为止。3抽查23份过程盘点资料，每缺少一项扣2分、没有原始记录的每发现一处扣1分、账实不符的每发现一处扣1分、盘亏后没有采取措施的每发现一处扣1分，扣完为止。3没有盘点通知及组织分工的每发现一处扣1分、没有原始记录的每发现一处扣1分、没有形成盘点报告的每发现一处扣1分、盘亏后没有采取措施的每发现一处扣1分，扣完为止。6抽查12个季度的超欠供分析资料，每缺少一个季度的扣3分、数据没有来源的每发现一处扣2分、没有形成超欠供分析报告的每发现一处扣1分、对超供部分没有应对措施的每发现一处扣2分，扣完为止。6未经批准即处置的每发现一处扣3分、处置过程中手续不齐全的每发现一处扣2分、实际处置数量与批准数量超过偏差范围的每发现一处扣1分、处置款项未及时回流的每发现一处扣2分，扣完为止。物资贮存及标识现场物资做到防盗、防雨（潮）、防火，标识到位，存放场地规划合理，符合文明施工及环保要求。物资管理明细账及月度报表明细账健全，月度报表上报及时、数据准确、帐物相符、成本真实。基础台账管理各类物资台账建立完善、签字齐全（包括收发料、周转料具、工程专用物资、临时设施等）。6盘点及超欠供分析月度、季度、节点盘点物资盘点明细报表完整，有原始记录，做到帐物核对，盘亏后有处理措施。半年度、年度盘点工作盘点前有明确的组织分工、盘点过程中有相关的影像资料等原始记录、盘点后形成盘点报告、盘亏后有处理措施。季度超欠供分析按要求每季度组织进行分析，相关数据有来源（工程物资联合盘点），形成超欠供分析报告，对超供部分有应对措施（如超供物资是否应从分包结算中扣除等）。7剩余物资及废旧物资管理剩余物资及废旧物资处置经批准后进行处置、处置过程手续齐全（比价资料、相关方的参与等）、处置数量与批准数量基本吻合（允许偏差为20%）、款项回流及时（收到款项5天以内）。现场剩余物资及废旧物资管理有固定的存放地点（废料池等）、集中存放且保管完好。2现场剩余物资及废旧物资数量与理论严重不符的扣2分、随意堆放的每发现一处扣1分、保管不善存在被盗风险的每发现一处扣1分，扣完为止。8结算管理过程结算结算及时、支撑资料齐全、依据充分、审批流完善、台跟清晰。8收料单及验收单等支撑资料缺失的每发现一处扣2分、结算价格没有合同依据的每发现一处扣2分、超合同数量结算的每发现一处扣2分、结算不及时的每发现一处扣1分、计算错误的每发现一处扣1分、审批流不完善的每发现一处扣1分、结算书供方签字人员没有合法授权的每发现一处扣1分、未建立结算台账或者台账不准确的扣1分，扣完为止。最终结算有最终结算承诺书，盖章齐全、合法有效，相关审批流完善。2没有最终结算承诺书的扣2分、最终结算承诺书手续不完善的每发现一处扣1分、审批流不完善的每发现一处扣1分，扣完为止。9付款管理付款管理建立了付款台账，付款过程中没有明显的倾向性，严格按照合同比例付款。3未建立付款台账的扣1分、付款带有明显倾向性的每发现一处扣1分、超合同比例付款的每发现一处扣1分，扣完为止。10档案管理档案管理单据流向明确（受控单据有发放及回收记录），相关资料分类、及时归档。2单据流向不受控的每发现一处扣1分、未按要求分类、及时归档的每发现一处扣1分，扣完为止。11材料调差材料调差按照合同约定及时整理调差资料并按要求上报。4未按要求整理调差资料的每发现一处扣2分、调差资料未及时上报的每发现一处扣2分，扣完为止。合计得分