财政拨款收支总表.docx

2022年毕节市赫章县应急管理局部门和“三公经费预算公开毕节市赫章县应急管理局2022年部门预算目录第T分毕节幡鞋凝管朝物献二主瓢能二翱预算靴醯常二部分毕节市辟县凝管甥2022铺门预算航飙二mum二支出源蝴献三、一懿施算剧I期四、“三公”经魏算献工政雌基金麻支蜻瓶明六、Htmmu第三部分单节林章县凝管期2022年翱预算表二财政魏收支版二、一触趟第处表三、一雅共预算林妙表（蟋济分类）四、一独频算“三公”经费支出表五、政府性基金麻支出表六、部门收支总表七、部门收入总表Z部门支出总表九、部门版预算表第四部分名词解释第一部分毕节市赫章县应急管理局概况一、主要职能（一）负责全县应急管理工作，指导各乡（镇、街道）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸、非煤矿山行业的安全生产监督管理工作。（二）拟订全县应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。（三）拟订全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制赫章县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并组织实施，综合协调应急预案的衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。（四）按要求牵头建立与国家、省、市应急管理信息系统相衔接的、全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。（五）组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。（六）统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制、推进指挥平台对接，衔接驻赫武警部队参与应急救援工作。（七）统筹全县应急救援力量建设，按规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急力量建设，按规定管理县级综合性应急救援队伍，指导各乡（镇、街道）和社会应急救援力量建设。（A）按规定负责全县消防工作，组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。（九）负责全县震害防御工作，指导协调森森和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险评估工作；承担县防汛抗旱指挥部和县森林防火指挥部日常工作。（十）组织协调全县灾害救助工作；组织开展灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配国家、省、市下拨和县级救灾款物并监督使用；承担县减灾委员会日常工作。（十一）依法行使全县安全生产综合监督管理职权。指导协调、监督检查县级有关部门和各乡（镇、街道）安全生产工作；承担县安全生产委员会日常工作。（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查职责范围内工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规规章情况及其安全生产条件、设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作；负责烟花爆竹安全生产监督管理工作。（十三）依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。（十四）拟订全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，建立健全应急物资信息平台和调度制度。（十五）负责应急管理、安全生产和综合防灾减灾宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产和综合防灾减灾的科学技术规划研究、推广应用和信息化建设工作。（十六）根据县委、县人民政府和市应急管理局的决策部署、开展跨区域交流合作和应急救援。（十七）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据规范管理、共享和开放。（十八）完成县委、县政府和市应急管理局交办的其他任务。二、部门预算单位构成1 .内设机构：办公室。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、目标管理、党务政务公开、机关后勤、重要文稿起草等工作；承担组织协调应急管理方面的跨区域交流会合作工作；负责部门预决算、财务、装备和资源管理、内部审计工作。负责机关和所属单位干部人事、机构编制、劳动工资和离退休等工作。应急救援管理股（县救灾捐赠接收办公室）。承担应急值守、政务值班等工作。危险化学品安全监管股。承担化工制药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作。安全生产基础监管股。承担非煤矿山、石油天然气等工矿商贸行业安全生产基础工作。综合协调股。依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作；组织协调全县性安全生产检查以及专项检查、专项整治等工作；承担县安全生产委员会办公室工作。法规宣传股。承担政策研究相关工作。2 .人员构成：赫章县应急管理局总编制人数49人、在职实有人数49人（机关12人，机关工勤4人，事业33人），退休退职人员5人，临聘人员6人等情况。第二部分毕节市赫章县应急管理局2022年部门预算情况说明一、收支预算总体情况毕节市赫章县应急管理局2022年收入预算总额为755.12万元，均为公共财政预算拨款收入。相应安排支出预算755.12万元，其中社会保障和就业支出66.61万元卫生健康支出45.39万元，住房保障支出62.82万元，灾害防治及应急管理支出580.30万元。毕节市赫章县应急管理局预算当年收支总额与2021年预算数698.23万元相比，增加56.89万元，增长7.53%。主要原因是：预算增加省市农房灾害保险保费。二、支出预算安排情况2022年公共财政预算安排基本支出632.49万元，项目支出122.63万元。均为县本级支出，主要是用于保障局机关及所属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出,其中：基本支出具体是：（一）严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助支出、住房保障等人员经费578.82万元。（二）办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费40.59万元。（三）严格按照国家、省、市和县相关规定核定的公务交通补贴13.08万元。项目支出具体是：赫章县农发灾害保险122.63万元。三、一般公共预算情况说明（一）一般公共预算规模变化情况赫章县应急管理局2022年一般公共预算755.12万元，比2021年执行数增加791.99万元，比2021年执行数增长51.19%。主要原因2021年预算增加其他一般公共服务支出、自然灾害救灾及恢复重建支出、行政单位离退休及其他社会保障和就业支出。比2021年预算数增加56.89万元，比2021年预算数增长8.15%。主要原因预算增加省市农房灾害保险保费。（二）一般公共预算结构情况社会保障和就业支出（类）支出66.61万元，占总收入的8.82%；卫生健康支出（类）支出45.39万元，占总收入的6.01%；住房保障支出（类）支出62.82万元，占总收入的8.32%；灾害防治及应急管理支出（类）支出580.30万元，占总收入的76.85%o（三）一般公共预算具体使用情况1.1 208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为11.44万元，与2021年预算数一样。其中，按政府经济分类509对个人和家庭的补助（类）50905离退休费（款）预算数为11.44万元。1.2 208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为52.21万元，比2021年预算数减少0.73万元，下降1.37%。其中，按政府经济分类501机关工资福利支出（类）50102社会保障缴费（款）预算数为19.27万元，505对事业单位经常性补助（类）50501工资福利支出（款）预算数为32.94万元。1.3 208社会保障和就业支出（类）20899其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为2.95万元，比2021年预算数增加0.21万元，增长7.59%。其中，按政府经济分类501机关工资福利支出（类）50102社会保障缴费（款）预算数为0.69万元,505对事业单位经常性补助（类）50501工资福利支出（款）预算数为2.26万元。4.210 卫生健康支出（类）20811行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为45.38万元，比2021年预算数减少0.54万元，减少Ll7%。其中：按政府经济分类：501机关工资福利支出（类）50102社会保障缴费（款）预算数为18.42万元，505对事业单位经常性补助（类）50501工资福利支出（款）预算数为26.96万元。5.221 住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为62.82万元，比2021年预算数减少0.87万元，减少L37%。其中：按政府经济分类：501机关工资福利支出（类）50103住房公积金（款）预算数为23.36万元，505对事业单位经常性补助（类）50501工资福利支出（款）预算数为39.45万元。6.224 灾害防治及应急管理支出（类）22401应急管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为172.00万元，比2021年预算数增加ILlO万元，增长6.9%。其中：按政府经济分类：501机关工资福利支出（类）50101工资奖金津补贴（款）预算数为146.20万元；502机关商品和服务支出（类）50201办公经费（款）预算数为23.49万元、50206公务接待费0.31万元、50208公务用车运行维护费2万元。6.225 灾害防治及应急管理支出（类）22401应急管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数为285.65万元，比2021年预算数减少26.87万元，下降8.6%o其中：按政府经济分类：505对事业单位经常性补助（类）50501工资福利支出（款）预算数为257.79万元；505对事业单位经常性补助（类）50502商品和服务支出（款）预算数为27.86万元。8.224灾害防治及应急管理支出（类）22407应急管理事务（款）其他自然灾害救灾及恢复重建（项）2022年预算数为122.63万元，比2021年预算数增加74.59万元，增长155.24%。其中：按政府经济分类：509对个人和家庭补助（类）50999其他对个人和家庭补助（款）预算数为122.63万元。四、“三公”经费预算情况2022年度“三公”经费财政拨款支出预算13.81万元,占一般公共预算财政拨款支出预算1.83%,比上年预算数增加4.71万元，增长51.78%。其中：公务接待费支出预算0.31万元，占一般公共预算财政拨款支出预算0.04%,占“三公”经费的2.24%,公务用车运行费支出预算13.5万元，占一般公共预算财政拨款支出预算1.78%,占“三公”经费的97.76%o具体情况说明如下：（一）因公出国（境）费。我县对因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配到本单位，目前这项经费预算暂无数据。与2022年预算相同。（二）公务接待费。2022年公务接待费预算安排为0.31万元，占公共财政预算支出的0.04%,主要用于省、市等单位来我县调研、工作交流的接待支出。与去年年初预算相比,公务接待费预算无变化，主要原因是严格遵守中央八项规定,省委十项规定，严控公务接待支出。（三）公务用车购置及运行费。我县对公务车购置费实行总额控制，年初未分配到本单位，目前这项经费预算暂无数据。2022年公务用车运行维护费预算为11.5万元，占公共财政预算支出的1.52%,主要用于单位8辆车的燃料费、维修费、过路费、保险费等方面的支出。与去年年初预算相比，公务用车运行维护费预算增加3.40万元，增长40.45%,主要原因是：8辆车的燃料费、维修费、过路费、保险费等方面支出增加。五、政府性基金预算支出情况说明2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。六、其他重要事项的说明情况（一）机关运行经费2022年赫章县应急管理局的机关运行经费财政拨款预算40.59万元，比2021年预算增加31.1万元，增长76.61%,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。（二）政府采购情况2022年度政府采购预算为21.16万元，主要是购买打印机（黑白）8台，单价2390元/台,合计1.91万元;购买红黑打印机3台,单价5900元/台,合计L77万元;购买笔记本电脑8台,单价12500元/台,合计10万元;购买台式电脑10台,单价7480元/台,合计7.48万元。（三）国有资产占有使用情况赫章县应急管理局截止2022年年初资产总额635.31万元，其中：流动资产116.81万元，固定资产518.50万元，共有车辆8辆。（四）绩效目标设置情况绩效目标情况表（2022年度）项目名称农房灾害保险统保项目负责人及电话陈楠：主管部门赫章县应急管理局实施单位赫章县应急管理局资金年度资金总额：（万元）122.63情况其中：县级财政匹配49.05（万（万元）元）其他资金73.58年度目标总体目标有效分散灾害风险，切实帮助受灾群众提高灾后重建住房资金保障能力，有效防止受灾群众因灾致贫返贫，助推全县脱贫攻坚工作开展。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标2022年度政策性农房灾害保险统保户数145995质量指标通过政府补助保费保基本，房屋受灾户能及时得到赔付及时时效指标统保资金拨付时间2022年成本指标保费标准县级需要匹配户均4000元保额的保费，即每户保费3.36元。效益指标社会效益指标健全全县政策性农房灾害保险机制，有效分散灾害风险，切实帮助受灾群众提高灾后重建住房资金保障能力，有效防止受灾群众因灾致贫返贫，巩固脱贫攻坚成果。通过政府补助保费保基本，有效防止因灾致贫、返贫发生。满意度指标服务对象满意度指标受灾群众投诉率0.1%第三部分毕节市赫章县应急管理局2022年部门预算表财政拨款收支总表公开Ol表部门：单位：元收入支出备注项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算财政专户管理非税一、本年收入7,551,217.16一、本年支出7,551,217.167,551,217.160.000.00（一）一般公共预算财政拨款7,551,217.16（-）一般公共服务支出0.00（二）政府性基金预算财政拨款（-）外交支出0.00（H）国防支出0.00（四）公共安全支出0.00二、上年结转0.00（五）教育支出0.00（一）一般公共预算财政拨款（六）科学技术支出0.00（二）政府性基金预算财政拨款（七）文化旅游体育与传媒支出0.00（八）社会保障和就业支出666,142.80666,142.80（九）卫生健康支出453,870.00453,870.00（十）节能环保支出0.00（十一）城乡社区支出0.00（十二）农林水支出0.00（十三）交通运输支出0.00（十四）资源勘探工业信息等支出0.00（十五）商业服务业等支出0.00（十六）金融支出0.00（十七）援助其他地区支出0.00（十八）自然资源海洋气象等支出0.00（十九）住房保障支出628,203.60628,203.60（二十）粮油物资储备支出0.00（二十一）灾害防治及应急管理支出5,803,000.765,803,000.76（二十二）其他支出0.00（二十三）债务还本支出0.00（二十四）债务付息支出0.00（二十五）债务发行费用支出0.00（二十六）抗疫特别国债务安排的支出0.00二、结转下年收入合计7,551,217.16支出合计7,551,217.167,551,217.160.000.00注：本表反映部门本年度般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。殷公共便尊支出表2021年KWtlE2021坯MtIitF2O22MW1I20229fVfttt2O21*HMtl2也年州像比2021年佃6触WSW科目名称I小W本文出I吠目支出II*FI0*，台修6,982,275.528,739,186.057,551,217.166,324,859.161,2»,358.00568,941.M8.15%-1,187,968.89-13.59»208枪会保隆和立业支出671,309.76671,438.05666.142.808“142.80(5,166.%)-0.77%-5,295.25-0.79%20805行M事业里位界老文出643.847.76641,963.91636.595.203639,20(7,252,56)-1.13%-5,368.71-0.8«ZOeorol行政单位离速体111444.OO120,37.OO114.444.00114,444.OO0.000.00%-5.92X00-4.92%2080506凯美，虫单也不事r色保阻第费支出529.403.76521,596.91522.151.20522.151.20(7.252.56)-1.37¾554.290.11«20899H他社台号障相就业££Z1,462.OO29.474.1429,547.6029.547.602,08S.607.59»71460.25»2O9W9Htfettff9W业支出27,462.OO29,474.1429,547.6029.547.602.08S.607.59»71460.25»210卫生便廉支出459.Ml.60465.664.70453.870.OO453.870.OO(5.391.60)-1.17%-11,794.70-2.53»aon行H事业里位医疗4S9.26L60465.664.70453.870.OO453,870.OO(5,391.60)-1.17%11,79,702.5»2tOMW且他行我，业单位医疗支出459.261.60465,664.70453.870.OO453.870.OO(5,391.60)-1.17%11,79,70-2.53%221住房保辑支出636,955.80627,66270628,20160628.20X00(8,752.20)-1,37»540.900.09%22102住房改第支出636,955.80627,M270628,203.60½6,20工00(8,752.20)-1.37%540.900.09»HloeOl住房公租金63人955.80627,8270628,203.60628.20160(8,752,20)-1.37U540.900.09»224灾，防冷及应急番理交出5,214,748.366,974,420.605,803,000.76%376042.761,226,358.OO588,252.4011.28»-1,171,419.84-16.80%22401应急道理事务4.734,285.16，493,957.OO4l576,642.76%570,042.76(157,M2.40)-3.33*-1,917,314.84-29.52%ZZWlOlnttf1,608,991.OO1.B07,954.801.720.052.00I1T20,052.OOIlltMLOO6.9(-87,902.80-4.8W2240150，亚氏行3.125,2L163»314.427.802.856.590.762.856.590.7©(268,703.40)-8.60%-457.837.04-13.81«22407日区灾害救灾及检n工建受匕480.463.20420,463.OO1.226.358.001,226.358.OO745,894.80155.24%745.895.00155.2S1224O799国弛自批灾救安S*±480.463.204O.463.OO1.226.358.001.226.358.OO745.894.80155.24%745.895.00155.2S%心¥02嬴新元田门；¾IM（按经济分类）公开0?息的，元器flf*H经济分类合计Q2022坪基本支出人员经的公用好蕾工费福利性支出:府个人和*JB的扑助支出商品和，务支出T，324,859.IO，073,090,10114.444.00530,720.OO5,500,844.405.500,844.400.000.001,831.908.001,831.908.002,03S.164.002,O38.1M.OOS22,151.2O522,151.20483,417.60483,417.60628.203.60628.203.60530,720.000.000.00530,720.0038,180.0038.180.001.500.001.500.001T,500.001T,500.0029.000.0029.000.0097.640.0097.640.00130.800.00130.800.008,000.0000,000.OO24,000.002%000.OO一般公共预算磔本支出表M门：HgjMtf政府依经防分类国目,明国目名称F金色国目自林.aLI款.类I款台请，324.8W.10合计501机关工费福利支出5,500,844.40301工造福利支出01工资奖金津讣贴3,8e7,072.0001基本工资02建站扑站02社会保隔缆费1.005,568.8008机关虹单值里*养老保的帽总12凡他社会保M,特03住房公积金628.203.6013住房公积金502BSHl58,T20,00302商晶和*务支出01办公经普314.620.0001办公督05水费06电用07"电偌1139其他交通猜用055?托让务物64,000.0020劳务金27委托业舞曲06公务接待铛3,100.0017公务接待费3,100.003,100,0008公务用车运行堂妒尊135»000.0031公务用车运行身护物135,000.00135,000.00505对事业掌12经常性补助172,850.76172,850.76172,850.760.000.0001工费福利支出172,850.76301工费福利支出172»850.76172,850.760.000.0099M他工资福利支出172,850.76172,850.76509对个人和很麻的补的114,444.00303对个人和京感的1卜助114l444.000.00114,444.000.0005MB体费114,444.0002114.444.00114.444.00注，本表设有公式，勿改变，对应填列翎C使用的项目，未使网的项目保苗.般公共预算“三公”经费支出表公开04去门：拿息应施管理单位：元2021年笈JlM2021年储执行Ii2022年TJW航2022年与上年情部相比堵城变化年年tt熔化22上>比变比20与情相温2022年“三公”屋费支出占公共财MfflnK支出的比重爸注合计因公出国<»>R公务用车购费及运行目公按痍合计因公出国（境）B公务用车购H及运行责务恃庭公投费合计因公出国<»>R公务用车购置及运行目一W接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购用a公务用车运行费+公务用车购W费公务用车运行费909843O9480984IOOOO16064657157470.5715747057307613810013500013500031004711651.78X1.83%注.本表设有公式,请勿改变.政府性基金饮尊支出衣科目编m科目名泞收麻H整金HI交出注合计本支出目支出小计省本B支出需时下支出合计OOO00008000ooaoo000000000000000000000000000000000000公不典5Blll眇uiwft,.也C.X叔C.A.N.QX).K詈弱*兰WA<W¥y<目÷WZS用+21H叔*ar一«墩IiH/1、W三楸ag而以金4«KZSI÷Il/«料.«般整人IHFIlW网SErhCt依+IlW«a4CNWNWmC9SVN.Q*SC.ZM.AIl向SIH；工a*Ef5时-H公开B，元豉府性基金MK拔事业收入业单位上级补助收入附单位上缰收入其他收入.甲业马金弥补的支差额部门收入总表部门：科目i+上年结特一般公共Wm拨极人科目编码科目名称7,551,217.167.551.217.1620866,142.80666.142.8020805事Ih位Q袤支出636.595.20636.595.202O8OSOI行口位电伪114.444.00114.444.002O8O5O&机关亭北位本专值电如©出522,151.20522151.2020899Mft!杜会传Q和健北支出29.547.6029.547.602089999算他He俾lt“支出29,547.6029,547.60210卫生“废支土453,870.00453.870.0021011季业位恁疗4S3.870.00453.870.002101199，他行Rlk位医方支出453.870.00453.870.00221住陶俱支比628,20X60628,203.6022102性,改支比628,203.60628,203.602210201住劣公枳金628.203.60628,203.60224灾防电及应拿度支出5,803,000.765,803.000.7622401应虺国事为工576.642.764,576,642.762240101行政运行1,720,052001,720,052.002240150北湛。2,856,590,762.85“590.7622407自然灾欣灾及恨亶*支出1.226.358.001,226,358.002240799他自恢央就交及金费<*.÷.1,226,358.001.226,358.00鼠»,5scXuLft3t工引F-88§K§8nSNW§§SJjNKOENQCCCONUrrCr.COOTOCTTTONCINSON“CIN?OO卜.QONOC和.O04OC4.0ZOhCO«r.OOOOD0二.OOO卜«.OOSart力.OCn:NBXCOCK:NB：4COCri:HCnCOCri二NCNCCNNCC卜CQC卜NTCC卜O÷OOZOOSN卜JS:OOCCNS«:§OSCN余IO;QDCi：S9三«JCZSOQS:8O.ICN2DN卜W*0ININM9°NSNTIgg9398GDOPTI8WXT8TgMMgW9?)g3h子9SNVS8SN?88OOQM$SO80SSO>B«*8二8,；2n8SCiCgMg我©SM8SONIMOD9NC4O«2IOJ8NSgN.G§81，SS8§9Zg$B«8g彳Ci8:9S力00gi41IC卜890N卜I8DO,S8