祁东县退役军人事务局2020年度整体支出绩效自评报告.docx

祁东县退役军人事务局2020年度整体支出绩效自评报告一、部门基本情况(一)、部门职责根据祁办【2019】44号、祁编20193号文件规定，主要职责是：(1)贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委市政府,县委、县政府关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟定全县退役军人事务发展规划和政策措施，并组织实施；褒扬、彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。(2)负责全县军队转业干部、复员于部、军队离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。(3)负责全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军和随军随调家属就业创业。(4)贯彻落实国家、省、市关于退役军人的特殊保障政策，会同相关部门拟定全县相关措施，并组织实施。(5)组织协调相关部门落实全县移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作。(6)负责全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施;承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责全县军供服务保障工作。(7)负责全县拥军优属工作。负责全县现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。(8)负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟申报列入省、市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰、宣扬退役军人先进典型事迹。(9)指导并监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。(10)完成县委、县政府交办的其他任务。(11)职能转变。祁东县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。（二）、机构设置情况经上级批准，祁东县退役军人事务局于2019年3月挂牌成立，属祁东县人民政府工作部门，为正科级单位，局机关设行政编制10名，下设内设机构有：办公室、财务股、优抚股、就业安置股、政策法规与权益维护股等五个股室。下属事业单位2个:即祁东县退役军人服务中心，设全额拨款事业编制16名；祁东县军队离休干部休养所，设全额拨款事业编制12名。（三）、人员编制情况县退役军人事务局是全额拨款行政单位，至2020年12月，共有编制26名（其中行政编制10名，全额拨款事业编制16名），实有人数22人（其中行政编制10人、事业编制12人），另借调及聘用各1人参与扶贫工作，离退休人员0人。（四）、2020年全局工作完成情况（1）组织机构全面建成，保障体系夯实有力。建立了县级退役军人服务中心，设计近60平方米办公服务大厅，核定编制16名，现有工作人员12名。24个乡镇（街道）设退役军人服务站按2-4人配备人员，共核定全额拨款事业编制63名，现有工作人员62名（其中专职人员39名，兼职人员23名），全县368个村（社区）由支部书记或由军人身份的村委会委员兼任服务站站长。形成横向到边、纵向到底、上下贯通、全面覆盖的退役军人管理保障体系，为打通退役军人服务“最后一公里”，提高退役军人服务保障水平，维护军人军属合法权益奠定坚实基础。（2）依法依规落实“双拥”政策。继续优抚对象信息采集工作和“光荣之家”悬挂工作。全县共采购专用电脑24台、高拍仪5台、手持便携采集仪27台，用于信息采集工作，采集退役军人和其他优抚对象信息37815条，悬挂光荣牌37815块。实现了全县退役军人信息采集、光荣牌悬挂同步全覆盖。全县5736名重点优抚对象通过“惠民惠农一卡通”发放各类抚恤补助金9346万元，并逐步完善抚恤定补优抚对象医疗保障制度，不断加大对困难优抚对象临时补助力度。开展中华人民共和国成立71周年、抗美援朝出国作战70周等重要时间节点及“情系边海防现役军人家属”开展“大走访大慰问”活动，召开全县拥军优属军地座谈会和全县退役军人代表座谈会20次，走访慰问军人、军（烈）属59895人次，发放慰问金总额530万元、发放慰问信60000余份。（3）就业安置工作扎实有效。今年接收复退转业军人合计248人（其中转业军官1人，复员军官3人，符合政府安排工作条件退役士兵27人），目前已全部安置到位。组织就业培训6次，培训930人次，组织参加招聘会8次，参加630人次，实现就业58人。（4）退役士兵社保接续稳步推进。通过审核1797份，社保、医保核查1797份，核查率100%,其中社保线上办结率100%（财政补贴共计171人，支出合计270余万元，其中低保对象47人），提前完成目标任务。（5）认真做好信访接待及帮扶援助工作。深入开展“退役军人矛盾问题攻坚化解年”活动，对照“枫桥经验”找差距，对重点人员、重点群体实行“五包一”包案责任制。建立领导开门接访、部门联动的工作机制，实现信访梳理全覆盖，接待来信来访35000人次。其中，退役军人信访积案移交安置问题化解7个、优抚对象认定、待遇落实问题化解28个、其他矛盾化解54个，成效明显。达到了“本地不聚、北京不去、外地不串、网上不炒”的目标。规范帮扶援助机制，按照村（社区）审报、公示，镇（乡）审核，县审批的程序，去年共发放援助资金25.3万元，援助253人。（6）不继强化退役军人思想引领。在全县广大退役军人中扎实开展向张富清同志学习活动和“模范退役军人”评选活动，2020年“八一”前夕评选表彰了20名模范退役军人及10模范退役军人提名奖人选，向省退役军人事务工作领导小组推荐获选全省最美退役军人1人（付牛生）。建立健全全县优秀退役军人数据库，收录优秀退役军人286人，并在全县主流媒体定期宣扬退役军人优秀事迹，同时利用中华人民共和国成立71周年和抗美援朝出国作战70周年等重要节日契机，组织开展爱国主义和革命传统教育活动，引导全县退役军人以榜样为力量，在“五个祁东”建设中再建新功。二、部门整体支出情况（一）2020年度收入支出决算总体情况2020年度收入总计10624.38万元，其中：上级专项资金拨款收入10372.48万元，县级财政拨款收入251.90万元。2020年度本年支出合计10624.38万元，其中：上级专项资金支出10372.48万元，县级财政拨款支出251.90万元。县级财政拨款支出中，基本支出190.30万元、项目支出61.60万元。（二）2020年度县级财政拨款收入支出决算情况2020年度财政拨款收入合计251.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入246.90万元，政府性基金拨款收入5万元。2020年度财政拨款支出合计251.90万元，其中：一般公共预算财政拨款支出246.90万元，政府性基金拨款支出5万元。（三）2020年度县级财政拨款支出分类情况1、基本支出190.30万元，占财政拨款支出总额的75.55%o与年初预算金额154.82万元相比，增加35.48万元,增长14.08%,增加的主要原因系当年预算追加的人员经费及政府性基金拨款5万元。其中：（1）工资福利支出159.49万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出30.81万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利赛、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；2、项目支出61.60万元，占财政拨款支出总额的24.45虬与年初预算持平。分别是光荣院运转经费49.6万元，优抚对象年检年审工作经费12万元。（四）2020年度“三公”经费支出分类情况2020年度“三公”经费支出决算为L52万元，与上年相比,增加了1.32万元，增长86.84%,增长的原因系因我单位于2019年成立，当年的支出数较少。具体支出如下：1、因公出国（境）费支出0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。2、公务接待费支出L52万元，其中：外事接待支出0万元,国内公务接待支出L52万元。2020年，国内公务接待共32个批次、168人次（不包括陪同人员）。3、公务用车购置及运行费支出0万元。三、财务及资金管理情况县委县政府对退役军人事务工作非常重视，书记县长多次调度退役军人事务工作，并现场办公，指示县财政要严格依法依规优先保证优抚等各项资金的发放到位。我局根据中华人民共和国预算法、中华人民共和国会计法等法律法规，结合单位实际情况，分别制订了祁东县退役军人事物局财务制度、祁东县退役军人事务局预算资金管理办法、祁东县退役军人事务局政府采购申报备案制度、祁东县退役军人事务局固定资产的管理制度、祁东县退役军人事务局重大项目支出管理办法、祁东县退役军人事务局会计档案管理制度等规章制度,并在实际工作中严格执行。按照规范程序申请、管理、使用资金,资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法。对建设项目资金开支实行事前申请、经局党组集体研究同意、再招标、使用、验收的原则，实行事中监督，事后检查，确保资金按计划安全使用。各项资金无浪费、挤占、挪用、套取的现象。四、部门整体支出绩效评价情况2020年，我局的整体支出分为保工资、保正常运转的基本支出与项目支出。在基本支出方面，我局在保证单位的工资及津补贴正常发放的情况下，维护职工正常的福利待遇，充分提升干部职工的工作积极性，合理使用公用经费，结合使用上级拨入的专项资金，主要做到了：加强我局科学化精细化管理，提升财政资金使用效益。提高退役军人服务保障水平，维护军人军属合法权益。3、推进退役军人就业创业，提高退役士兵职业技能和自主创业的能力。4、加强军人的表彰工作，提升军人荣誉感。5、维护社会大局稳定，促进我县经济发展。在项目支出方面，主要做到了:1、保证了全县4所光荣院的正常运转，及时发放工作人员的工资、养老保险、医疗保险、工作保险等费用。2、全年核查优抚对象1.5万余人，核查出死亡人员190人,节约了财政资金。五、存在的主要问题及下一步改进措施1、预算控制率有待加强。单位本年度的预算实际执行与年初预算有偏差，主要原因是财政追加的上年度调入本单位的人员经费。2、支付进度率有待进一步提升。由于各方面的原因，各项资金不一定能够够按设定的进度申请支付，人员及公用经费存在超前支付的现象。3、资金的使用管理需要进一步规划。按照现有的公用经费预算标准，单位的公用经费严重不足，为了保证工作的正常开展,存在资金混用的现象。4、财务人员的业务素质与业务能力亟需提升。由于我局属新成立不久的单位，财务统计工作量大，专业技术性强，各项新旧制度的变化较大等原因，对现有的财务人员业务能力提出了更高的要求。下一步改进措施及建议：1、各相关部门要加强对财务人员的统一的管理培训，提升财务人员的业务能力，同时，因现在需要报送的表格及资料较多，上级相关部门也应该明确提高财务人员的相关待遇。2、单位加强对资金的管理力度。严格执行预算法等相关法律法规及制订的各项管理制度，确保财政资金的使用合法合规，运行安全。3、财政部门要及时下达预算的各项指标，及时拨付相关资金，不使单位存在寅吃卯粮、资金混用的现象。4、预算的资金需要进一步增加。各基层单位的公用与人员经费普遍不足，上级各部门要增加对基层单位的资金预算。六、其他需要说明的情况国有资产占用情况：因我局机关系借用原质量技术监督局的房子办公，无房屋产权，截至2020年12月31日，账面显示的固定资产房屋原值0万元，车辆0辆，单位无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。固定资产原值48.20万元，净值42.09万元，皆为在用的办公用通用设备及家具等。祁东县退役军人事务局2021年4月25日