管理评审输入信息.docx

信息提供部门序号管理评审输入信息信息具体内容备注一去年管理评审所采取措施的情况；各职能部门、项目部二以下方面的变化：1与管理体系相关的内、外部因素和问题的变化情况；环境管理体系相关的问题变化情况：工程部职业健康安全管理体系相关的问题变化情况；安监部各职能部门、分公司、项目部2相关方的需求和期望；包括合规义务（即法律法规要求和其他要求）；环境合规义务变化情况；与公司环境因素有关的法律法规和其他要求的发展变化：工程部职业健康安全合规义务变化情况；与公司职业健康安全有关的法律法规和其他要求的发展变化：安监部顾客和相关方的需求和期望变化情况：经营部市场需求的趋势变化情况、客观环境的变化情况：经营部信息提供部门序号管理评审输入信息信息具体内容备注员工的需求和期望变化情况：人力资源部3本公司重要环境因素和不可接受风险；重要环境因素变化情况：工程部不可接受风险（含重大危险源）变化情况：安监部各职能部门、分公司、项目部4风险和机遇的变化情况各职能部门、分公司、项目部三管理体系的运行情况，管理方针的执行情况，管理目标（指标、方案）的实现本部门管理目标的实现程度：STOl-办公室信息提供部门序号管理评审输入信息信息具体内容备注程度？即公司管理方针、管理目标中与本部门有关的要求有没有做到（各部室应具体说明公司管理目标的定量、定性实施情况，提供对应数据及百分比，并简要介绍顾客的反馈意见）；本部门管理目标的实现程度：STo2经营部1、质量和环境目标（指标、方案）的实现程度：2、年度创优目标实现情况：ST03-工程部管理体系的运行情况，管理方针的执行情况：ST04-质管办本部门管理目标的实现程度：STO5-财务部本部门管理目标的实现程度：ST07-物资部本部门管理目标的实现程度：STO8-机械部本部门管理目标的实现程度：STO9-人力资源部信息提供部门序号管理评审输入信息信息具体内容备注安全目标（指标、方案）的实现程度：STIO.安监部本部门管理目标的实现程度：STll.成本管理部四下列有关管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：1顾客满意和有关相关方的反馈及信息交流，包括抱怨；即来自外部建设单位、监理单位及相关方的相关沟通信息，包括投诉或抱怨：工程部即来自外部建设单位、监理单位及相关方的相关沟通信息，包括投诉或抱怨：经营部2过程绩效（质量绩效、环境绩效和职业健康安全绩效）以及产品和服务的合格情况；部门工程质量管理主要业绩：STO3-工程部环境控制情况和达到的效果；或部门环境管理主要业绩：STO3-工程部职业健康安全管理绩效，或部门安全管理主要业绩：STlo-安监部1、经营管理主要业绩：ST02-经营部信息提供部门序号管理评审输入信息信息具体内容备注2、投标中标情况的分析；成本控制情况的分析：STlI-成本管理部部门管理主要业绩：STol.办公室部门管理主要业绩：STo5财务部部门管理主要业绩：STO8-机械部部门管理主要业绩：STo7-物资部部门管理主要业绩：ST09-人力资源部3事件、不合格、不符合及质量事故、环境事件，以及存在的一般问题的总结分析：工程部信息提供部门序号管理评审输入信息信息具体内容备注纠正措施和持续改进；安全事件的调查分析，以及存在的一般问题的总结分析：安监部存在的一般问题的总结分析：经营部存在的一般问题的总结分析：成本部存在的一般问题的总结分析：人力资源部存在的一般问题的总结分析：机械部存在的一般问题的总结分析：物资部存在的一般问题的总结分析：办公室存在的般问题的总结分析：财务部信息提供部门序号管理评审输入信息信息具体内容备注4监视和测量的结果；质量过程检查情况的结果分析：工程部环境过程检查情况的结果分析：工程部安全过程检查情况的分析：安监部5审核的结果；审核的结果和应改进的问题：对管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价和可能影响管理体系的变更；质管办6外部供方的绩效：机械设备租赁供应商的相关评价分析：机械部物资供应商情况的相关评价分析：物资部工程分包方和劳务分包方的相关评价分析：经营部信息提供部门序号管理评审输入信息信息具体内容备注7本公司合规义务的履行情况,即法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果；环境合规义务的履行情况，法律法规和其它要求（合规性）评价的结果分析：工程部职业健康安全合规义务的履行情况，法律法规和其它要求（合规性）评价的结果分析：安监部其他职能部门和分公司8员工的协商和参与；人力资源部安监部职业健康安全事务代表9风险和机遇；各职能部门、分公司、项目部10资源的充分性；即管理体系各项活动以及配备的资源是否适宜；技术资源的充分性分析（去年与前年对比，及至本年度至今的目前情况分析）：工程部人力资源的充分性分析（去年与前年对比，及至本年度至今的目前情况分析）：人力资源部信息提供部门序号管理评审输入信息信息具体内容备注物资材料供应情况的充分性分析（去年与前年对比，及至本年度至今的目前情况分析）：物资部机械设备提供的充分性分析，包括特种设备操作人员配备情况、持证上岗情况（去年与前年对比，及至本年度至今的目前情况分析）：机械部固定资产配置的充分性分析（去年与前年对比，及至本年度至今的目前情况分析）：办公室财力资源提供的充分性分析（去年与前年对比，及至本年度至今的目前情况分析）：财务部11应对风险和机遇所采取措施的有效性各职能部门、分公司、项目部12持续改进的机会；管理体系主管部门、管理者代表、各层次职能部门、项目部提出应改进的建议，包括体系的要素及相应文件是各部门对管理手册、程序文件和管理制度里所规定的管理措施是否都已实施，简要地作一个自我评价，应有具体的内容。各职能部门、分公司、项目部公司现行的管理方针、管理目标是否适宜，要不要修改？各部室应提出本部门的意见。各职能部门、分公司、项目部信息提供部门序号管理评审输入信息信息具体内容备注否有修正的需要；对上一次外审（去年的质量、环境和职业健康安全管理体系的监督审核）和今年内审发现的不合格项（或者存在问题）的纠正和整改情况作简要说明。各职能部门、分公司、项目部针对当前公司的实际情况，本部门认为管理上应采取哪些措施来改进公司的工作；同时对于公司的管理手册、程序文件和管理记录，运行中有哪些不适用的地方，是否需要修改？各职能部门、分公司、项目部对于保证公司管理体系持续有效运行，本部门在资源配备和培训等方面有哪些要求？各职能部门、分公司、项目部为规范使用记录表格，请各单位将已确定正式使用的新增自行设计记录表格（包括系统表格）报送给质管办备案，待修改管理记录表格时根据需要一并进行修订；各职能部门、分公司、项目部本部门管理制度的修订情况：各职能部门、分公司、项目部与管理体系有关的其他问题：各职能部门、分公司、项目部信息提供部门序号管理评审输入信息信息具体内容备注部门负责人签字日期年月日备注可参照本部门年度工作总结的部分内容年月日审核:年月日编制: