缙云县财政支出项目绩效自评报告.docx

缙云县财政支出项目绩效自评报告项目名称：施工图预算审核项目单位：缙云县财政局主管部门：缙云县财政局事后自评口评价类型：事前自评事中自评口评价方式：单位自评口J评价机构：单位自评组口2020年3月25日缙云县财政局（制）项目基本概况项目负责人郑伟昌联系电话地址五云街道好溪路9号邮编321400项目起止时间2020年1月1日2020年12月31日计划安排资金（万元）20实际到位资金（万元）21.71其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政市财政市财政其它其它实际支出（万元）26.54综合得分93评价等次良好自评人员姓名职称/职务单位签字叶威办公室主任缙云县财政局郑伟昌审核中心主任缙云县财政局吴闽红办公室缙云县财政局朱元远审核中心副主任缙云县财政局填报人（签字）：2020年9月10日自评组组长（签字）：2020年9月10日2020年度施工图预算审核绩效评价业务指标及评分标准单位:万元支出内容（经济科目）（基本指标）计划支出数项目绩效目标及实际完成情况备注（政策依据）预期目标内容及支出数（具体指标）分值实际完成情况及支出数占预期绩效目标工作量评价得分自评分得评分施工图预算审核费20万元施工图预算审核20万元30实际采购金额为26.54万元，2020年按合同支出26.54万元。100%27业务指标得分小计20万元20万元27100%27注：业务指标占总分30%。2020年度施工图预算绩效评价财务指标及评分标准单位:元基本指标具体指标评价内容（标准）分值评价得分备注自评分得评分资金落实情况（4.5分）资金到位率（含配套资金）施工图预算经费20万元，到位21.71万元。1.51.2资金到位及时性施工图预算经费21.71万元，及时到位。33实际支出情况（12分）资金使用率施工图预算经费己招标使用26.54元，使用率达1007%1.51.2支出相符性项目实际支出与预算审批用途相符。66支出合规性项目实际支出符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理办法。4.54.5会计信息质量（6分）信息真实性项目实际发生支出会计核算及时、准确、无误。1.51.5信息完整性项目资金投入、支出、资产等会计核算资料完整。1.51.5信息及时性项目完成后及时进行验收核对、结算。33财务管理状况（7.5分）制度健全性建立内部财务管理制度、会计核算制度、项目资金管理办法，并符合有关国家法律、法规、政策及财务会计管理制度。1.51.5管理有效性资金实行专项管理、专款专用、专项结余；项目重大支出通过评估论证、审批程序完备、严格执行招投标、政府采购等有关制度。65.7财务指标得分小计3029.1注:财务指标占总分30%单位:元基本指标预期目标（具体指标）分值实际完成情况评价得分备注自评分得评分经济效益（9分）不断完善委托项目的考核办法和委托办法，使施工图预算的结论正确的反映项目的实际建设成本；有效的利用社会资源加快项目的推进速度。9完善了委托项目的考核办法和委托办法，施工图预算的结论能正确的反映项目的实际建设成本；充分利用社会资源有效的推进项目实施速度。7.2社会效益（9分）使项目早日投入使用为社会公众服务，使财政资金早日发挥效益。9使项目早日投入使用为社会公众服务，使财政资金早日发挥效益。8.1生态效益（9分）低碳办公9绿色办公，有效节约资源。7.5可持续影响（3分）降低项目因延迟开工增加投资风险；持续保障财政资金按年度预算执行。3按时开工，提高预算的执行效率。2.7效益指标得分小计3025.5综合得分（业务指标得27分X30%）+（财务指标得29.1分X30%）+（效益指标得25.5分X40%）;总得27分。注：效益指标占总分40%。为进一步加强2020年度缙云县财政局施工图预算审核的管理，提高财政资金使用效益和效率，缙云县财政局根据浙江省财政厅关于印发浙江省财政支出绩效评价实施办法的通知（浙财绩效字（2009）5号）、缙云县人民政府办公室关于印发缙云县财政专项资金管理试行办法的通知（缙政办发（2014）96号）、缙云县财政局关于做好财政支出项目绩效自评工作的通知（缙财绩效（2018）1号）等文件精神，缙云县财政局成立了2020年度缙云县财政局施工图预算审核绩效评价小组，对2020年度缙云县财政局施工图预算审核使用情况按照文件要求进行了绩效自评，现将绩效评价的有关情况汇报如下：（一）项目基本概况施工图预算审核项目的设立是根据缙云县2020年度固定资产投资项目计划和缙云县2020年度政府投资预算明细表（纯政府投资），为加快推进项目建设，同时防止各项目业主项目扎堆上马，造成施工图预算审核人手紧张、施工图预算审核技术力量不足而影响项目的推进，需借助社会力量协助审核施工图预算。2020年缙云县财政局根据实际情况和往年的经验安排了施工图预算审核的项目。2020年缙云县财政局施工图预算审核本年预算安排20万元，上年结余4.83万元，预算调增1.71万元，共计预算资金26.54万元，实际支付26.54万元。项目经费实际执行率为100%。通过政府采购节约资金13.46万元，资金节约率为33.65队（二）项目绩效及自评结论2020年，缙云县财政局在县委、县政府的正确领导和县人大常委会的监督指导下，我县财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，贯彻落实党的十九大、市县两会精神，坚持稳中求进工作总基调，对标对表高质量绿色发展要求，按照“划清边界、厘清事权、做好蛋糕、集中财力办大事”的理财思路和“保基本、守底线、促均衡、提质量”的理财要求，发扬“严谨、坚守、创新、奉献”的财政职业精神,积极发挥财政职能作用，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。2020年缙云县财政局施工图预算审核经主要有以下绩效：1、提高项目推进的速度，加快项目的实施进度，使社会的公共产品以最快的速度提交社会公众使用成为可能。2、有效的控制了工程造价，有效的预防了预算超概算的现象，规范了项目的管理，减少项目在实施过程中的设计变更。3、有利于加强固定资产的投资管理，督促各项目业主合理使用财政资金，提高了财政资金按预算使用效率。项目资金实行专项管理、专款专用、专项结余，符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资管理办法。在较为全面了解和掌握了县财政局施工图预算审核绩效情况的基础上，经评价组全体成员对照评价指标和标准分别进行评议、打分，缙云县财政局施工图预算预算审核绩效评价平均综合得分为27分（按总分30分计算），绩效评价结果为良好。（三）绩效评价发现的主要问题经评价检查，缙云县财政局施工图预算审核的使用取得了明显的绩效，基本上达到了预定的目标，但在项目实施过程中还存在以下主要问题：一是财政改革不断推进，建设领域技术更新日新月异，施工图预算审核的手段也发生大变革，我局施工图审预算核的手段还无法跟上工作需要的发展；二是个别项目送审资料不齐全，导致施工图预算预算审核进度偏慢，对后续工作有影响。（四）意见和建议为进一步提高缙云县财政局施工图预算审核的使用效率，提高财政资金使用绩效，针对本次绩效评价中发现的主要问题，提出如下意见和建议：一、是根据施工技术的进步，施工图预算审核需向数字化发展的要求，要求审核人员学习更多、更先进的手段满足施工图预算审核的要求；二是在接收资料时更加认真，同时指导业主收集资料的一些科学方法，便于尽可能的缩短审核时间，加快推进项目的建设进度，保证当年的项目建设资金的按预算投入。1 .浙江省财政厅关于印发浙江省财政支出绩效评价实施办法的通知(浙财绩效字(2009)5号)2 .缙云县人民政府办公室关于印发缙云县财政专项资金管理试行办法的通知(缙政办发(2014)96号)