承包商管理细则.docx

标准操作程序STANDARDOPERATINGPROCEDURE题目：承包商管理细则文件编号:SOP.NO:EHS202800部门：EHS管理部起草人日期部门审阅日期EHS审核日期批准人日期执行日期分发部门行政科、供应部、培训部、保卫科、工程部、EHS管理部、制造部、研究所、生产技术部、质量部、生产车间等相关部门和车间警告：相关责任部门和责任人务必于执行之日前完成本程序的培训变更记载文件编号/版本变更内容执行日期SOP.NO:EHS-2028-00由SMP.NO:EHS-2020承包商管理制度变更而来一、目的为了规范承包商进入公司所从事的各种生产活动，预防和杜绝各类事故的发生，确保公司员工及承包商的人身及财产安全，制定本管理细则。二、适用范围本管理细则适用于承包商进入公司所从事各种生产活动。三、责任者行政科、供应部、工程部、EHS管理部、培训部、保卫科、制造部、研究所、生产技术部、质量部、生产车间等相关部门和车间四、程序4.1资格审查承包商联系部门负责组织相关施工资质审查、施工人员安全资格确认，EHS部和施工区域负责人参与。1.1.1 1.1承包商联系部门根据项目施工需求，收集施工单位相关资质（营业执照、资格证书、特种作业人员证书、人身意外保险或工伤保险清单等）。1.1.2 承包商联系部门填写承包商施工资格确认证书和承包商登记表,报公司EHS部备案。未经备案，承包商联系部门承担一切安全责任。1.1.3 承包商联系部门代表公司与施工单位签订合同和安全协议、施工安全承诺书和保密协议。4.1.4承包商应对施工人员办理工伤保险或人身意外伤害保险。4.1.5承包商联系部门组织EHS部、工程部、培训部、供应部、行政科、施工需求部门负责人对相关资质进行审查，确认合格承包商，报公司主要负责人或分管负责人审批。4.2安全教育培训承包商负责人应根据需要对相关人员进行安全生产教育培训，建立相关的培训档案；承包商联系部门应及时组织承包商开展车间级安全教育培训工作，并对培训效果实施评估，建立承包商施工人员安全培训汇总表。公司各相关部门应根据职责分工不同，配合承包商联系部门对承包商施工人员进行安全教育培训。教育培训分工如下：4.2.1保卫科对承包商施工人员进行进厂前劳动纪律、治安保卫方面的安全告知。4.2.2EHS部对承包商施工人员进行公司级安全教育（包括安全生产规章制度、特殊作业控制程序、作业环境危险性、个体防护用品使用、职业健康、应急救援与疏散等）。4.2.3相关部门负责人（部门、车间或施工区域负责人）对本部门（车间）岗位的安全生产须知、施工项目安全技术交底、安全注意事项、作业环境危险性、个体防护用品使用以及应急救援与疏散进行培训。4.2.4承包商联系部门应做好外来人员安全教育培训档案，并及时报培训部与EHS部备案。4.2.5承包商施工人员经公司级和车间级安全教育培训并合格后，由培训部盖章确认，EHS管理部发放承包商施工人员进厂许可证。4.3承包商施工安全管理4.3.1施工准备(1)施工方案制定：正常情况下，施工方案应包括以下内容：编制依据、编制范围、工程概况、总体布置及工期安排、施工技术方案、工期保证措施、质量标准及保证措施、安全生产目标及保证措施、应急救援预案(现场处置方案)、环境保护措施、文明施工要求等内容。安全风险较小、投入低、工期短的项目可以简化施工方案内容。(2)工器具及辅材准备：根据工作需要，承包商应将自带或外租的设备、设施建立工器具及辅材清单，并报保卫科备案。大型机械设备应当具备产品合格证、产品使用说明和设备履历书，并确保性能完好。手持电动工具应满足安全使用要求。工器具涉及个体防护装备的，应确保产品合格、性能有效。施工过程中若使用危险化学品时须提供危险化学品的“一书一签”，并报EHS管理部登记备案。承包商对施工机械设备进行经常检查和维护保养。(3)根据工程项目规模和特性，承包商应指定项目负责人及项目安全员或兼职安全员，明确安全管理职责。(4)承包商应在施工准备阶段对各项安全措施落实情况进行检查确认。(5)根据行业规定须委托施工监理时应明确监理职责和范围，及时开展安全监理。(6)为有效管控施工过程安全风险，防范各类违规违章行为，根据内控管理程序要求，承包商应及时缴纳施工安全风险押金。施工安全风险押金多少主要根据项目投资情况、风险评估等级、施工期限及人员情况而定。具体缴纳情况参见安全协议书。4.3.2施工过程(1)承包商施工人员进入公司时，保卫科应按照公司规章制度相关规定，告知进厂人员安全注意事项。对进出公司承包商施工人员进行日常监督检查。(2)承包商施工人员进入公司后，必须遵守公司相关安全生产规章制度，按照作业需求，在规定范围内从事施工作业，必要时应对作业区域进行有效隔离。施工过程中严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。(3)施工现场应根据需要设置相应的安全标志，夜间应悬挂红灯示警。严禁偷盗、挪用、破坏施工现场的安全防护设施、警示标志、材料设备以及消防器材等。(4)承包商施工单位应对作业现场采取有效的安全防护措施，确保安全技术防护措施符合安全防护和建设工程安全标准。(5)承包商施工人员进入公司后，必须遵守公司规章制度。遵守生产区内严禁使用明火，严禁吸烟、喝酒，未经许可严禁携带危险化学品；防爆区内禁止使用手机等电子产品；作业人员必须规范着装、规范行车等规定。(6)涉及动火作业、进入受限空间作业、高处作业、临时用电作业、盲板抽堵作业、吊装作业、动土作业、断路作业等特殊作业时，严格执行特殊作业控制程序。(7)施工过程涉及交叉作业时，承包商施工单位联系部门应组织承包商之间签订安全生产协议，施工区域负责人、业务主管部门和EHS管理部监督承包商各方做好以下安全防范措施：各承包商在同一作业区域内进行高处作业、模板安装、脚手架搭设拆除时，应在施工作业前对施工区域采取全封闭、隔离措施，应设置安全警示标识，警戒线或派专人警戒指挥，防止高空落物、施工用具、用电等危及下方人员和设备的安全。在同一作业区域内进行吊装作业时；应充分考虑对方工作的安全影响。指派专业人员负责统一指挥，检查现场安全条件和防范措施符合要求后，方可进行塔吊吊装作业。在同一作业区域内进行焊接(动火)作业时；施工单位必须事先通知对方作好防护，并配备合格的消防灭火器材，消除现场易燃易爆物品。焊接(动火)作业结束后，作业单位必须及时、彻底清理焊接(动火)现场，不留安全隐患，防止焊接火花死灰复燃，酿成火灾。同一区域内的施工用电：应各自安装用电线路。施工用电必须做好接地(零)和漏电保护措施，防止触电事故的发生。各方必须做好用电线路隔离和绝缘工作，互不干扰。敷设的线路必须通过对方工作面时，应事先征得对方的同意；同时，应经常对用电设备和线路进行检查维护，发现问题及时处理。(8)承包商作业人员发生变动时，应及时通知公司相关部门，必要时进行人员资质审查，并按4.2安全教育培训的规定执行。(9)公司一旦发生紧急事件时，承包商应按照公司应急救援管理程序，迅速有效地将人员疏散到安全地点。(10)施工期间如遇特殊情况，承包商应服从公司统一安排。(11)发现承包商培训不到位、审批手续不全、安全措施不落实时，公司审批部门有权终止承包商作业。未经许可承包商擅自作业的，一旦发现从严处罚。(12)承包商应按规定开展安全隐患排查治理活动，确保施工过程安全。安全隐患排查治理应制定检查计划，明确检查频次、检查人员、检查内容，对存在的隐患制定应急措施和整改措施。(13)公司各相关部门应根据职责分工开展安全监督检查工作。对检查中发现的问题及时通知承包商按时整改落实。4. 3.3施工结束:(1)由承包商提出验收申请，公司职能部门组织相关人员进行验收确认。(2)承包商做好现场拆除、清理、恢复和交接等相关工作。五、附件：承包商施工人员进厂许可证承包商施工资格证书确认承包商施工人员安全须知承包商施工人员安全培训汇总表承包商登记表施工安全承诺书承包商安全责任协议承包商保密协议承包商之间安全协议六、以下空白正面APE1.A普洛承包商施工人员进厂许可证姓名所属单位施工类型可进入场所合成车间制剂车间新区车间口仓库其他场所浙江普洛康裕制药有限公司其他场所浙江普洛康裕制药有限公司反面APECA普洛本人对“普洛康裕公司外来人员安全须知二十一条已知悉”。被培训人签名：年月日公司级培训培训结果：培训负责人签字：被培训人签名：日期：年月日日期：年月日车间级培训培训结果：培训负责人签字：被培训人签名：日期：年月日日期：年月日注：1.在允许进入场所的前面“口”打“J”，由保卫人员复核并签名；2 .证件背面附身份证复印件，盖章有效；3 .涉及到“八大特殊作业”时，须再取得有效的“作业许可证”，方可施工；4 .该证件工本费5元，有效期一年。凭证入场，请妥善保管，遗失需重新培训，并加收50元培训费。浙江普洛康裕制药有限公司承包商施工资格证书确认证书编号承包商名称注册地址法定代表人资质等级业务范围有效期限联系部门确认意见：签名：年月日承包商安全须知(1)外来人员进入厂区作业前应到保卫科登记，并取得入厂作业证，了解并遵守相关(19)涉及动火作业、进入受限空间作业、高处作业、临时用电作业、盲的厂规厂纪。同时接受相关部门或车间的安全培训；板抽堵作业、吊装作业、动土作业、断路作业等特殊作业必须提所有进入生产区域作业的人员必须戴安全帽，禁用手机等非防爆电气设备、设施,出申请，办理特殊作业许可证后才能开展作业。进入生产区域同时应遵守其相应的管理制度；(20)进入容器设备必须做到“八个必须”严禁携带任何危险物品进入生产区；必须申请，并得到批准；进入生产区必须遵守本公司的各项规定，严禁擅自使用或操作阀门、电器、开关必须进行转换、通风；等任何设备、设施。必须按时间要求，进行安全分析；如遇紧急情况，所有人员必须立即停止工作；关掉携带或使用的设备；听从相关必须配戴规定的安全防护用具；人员的指挥撤离生产区。必须进行安全隔离；加强明火管理，厂区内严禁吸烟；在器外必须有人监护；(7)生产区内，不准带进小孩；必须有抢救的后备措施；(8)禁火区内，不准无阻火器车辆行驶；监护人员必须坚守岗位。(9)上班时间不准随意串入不相关的生产区域；(21)防止违章动火的“六大禁令”(10)上班前、班中不准喝洒；没有批准动火证，任何情况下严格禁止动火；(11)不准使用汽油等挥发性强的可燃液体擦洗设备、用具和衣服；不与生产系统隔绝，严格禁止动火；(12)不按规定穿戴劳动保护用品(包括工作服、工作鞋、工作帽等)，不准进入岗位；不进行清洗置换合格，严格禁止动火；(13)安全装置不齐全的设备不准使用；不把周围易燃清除，严格禁止动火；(14)不是自己分管的设备、工具，不准使用；不按时作动火分析，严格禁止动火；(15)检修设备时，安全措施不落实，不准开始检修；没有消防措施，无人监护，严格禁止动火。(16)不戴安全帽，不系好安全绳；脚手架、跳板不牢；不准登高作业；22外来人员由外来施工单位管理人员协同部门、车间的管理人员对(17)石棉瓦上不固定好跳板，不准登石棉瓦作业；其进行危险因素控制措施、相关作业证的培训并作好培训记录，(18)在有危险品区域、容器处的人员，必须得到相关管理人员对危险品应急处理的培公司各部门、车间应将相关资料整理存档。训；:为了您的安全，请务必详读安全须知!承包商安全培训汇总表序号日期外来单位对口部门培训师外来务工人数培训结果备注注：对外来人员应该发放人手一份“承包商安全须知”培训资料；对口部门、车间负责人与外来负责人负责对外来人员进行培训，告知区域及过程中存在的危险因素、应采取的措施及注意事项：对历次培训进行汇总备案检查。承包商登记表施工项目名称承包商名称负责人及联系电话承包商资质申请部门兼职安全员联系电话施工人员取证情况是否签订安全协议是口否协议有效期作业人数作业人员保险情况是否涉及特殊作业是口否口特殊作业种类动火作业口受限空间作业口抽堵盲板作业口高处作业吊装作业口临时用电作业动土作业口断路作业口协调部门审核人批准人施工安全承诺书为确保本次匚程施工安全，施工负责人：郑重承诺，将依照施工合同对本次施工范围内的安全管理承担责任，承诺基本内容如下：一、承诺在施工期间，严格按浙江普洛康裕制药有限公司（以下简称普洛康裕）要求，依照合同和安全协议明确安全责任，做好施工组织设计和施工安全技术交底，服从普洛康裕相关部门的日常管理和检查。二、承诺对本单位施工人员进行安全教育，有健全的安全管理制度和培训教育记录，保证施工人员不违反国家法律法规和普洛康裕安全生产规章制度，服从普洛康裕监管。三、承诺在办理施工许可证时，将本单位特种作业人员证件和施工人员身份证复印件交普洛康裕EHS管理部备案，按规定办理“外来施工人员进厂许可证”。并接受普洛康裕监督检查，凭证出入施工现场。四、承诺文明施工，保证施工现场不出现重大安全事故和重大工伤事故，设立现场安全负责人，经常向普洛康裕相关部门报告施工安全工作保障情况及施工方案实施情况，保证施工人员和普洛康裕及第三方人员、财产安全。如因施工发生任何意外或造成人员伤亡，施工方承诺完全负责，与普洛康裕无关。五、承诺施工人员自觉遵守普洛康裕安全生产规章制度，如发生人为的不安全行为，危及人身、财产安全的，必须无条件立即整改，并接受普洛康裕职能部门的检查监督，对普洛康裕相关部门开出的“不合格项整改通知单”的问题坚决整改。六、普洛康裕监管人员发现有重大不安全因素时，随时有权要求施工方停工整改，施工方不得继续违章操作强行施工。七、承诺因施工不当等问题造成普洛康裕及第三方人员、财产安全受到损失的，照损失程度全额赔偿，并接受普洛康裕视情节作出罚款处理。八、承诺施工期间不影响周边村镇的人员、卫生、环境安全，对本单位施工人员造成的一切不良影响负责，做好用电安全和消防安全等安全预防工作。九、施工安全包括但不仅限于上述情况，如有未尽详细事宜，参照国家法律法规和本承诺书的条款执行。承诺单位:承诺人:承诺时间:承包商安全责任协议甲方：浙江普洛康裕制药有限公司乙方：甲方浙江普洛康裕制药有限公司是从事危险化学品生产、使用的单位，在生产过程中使用危险化学品。为加强管理，明确安全责任，预防事故的发生，根据中华人民共和国安全生产法的有关规定，与乙方签定安全责任书如下：1、乙方至少但不限于向甲方提供营业执照和所从事行业的合法资质证书，乙方保证提供的资料满足行业合法性的要求，并对资料的真实性负责。2、本协议乙方签定人即为乙方安全生产第一责任人。若签订人非法人代表，应向甲方提供授权书。3、乙方保证从业人员熟悉所从事行业的规范，违反该施工规范产生的一切后果由乙方承担。4、甲方向乙方提供的承包商安全施工须知，乙方必须组织全体员工学习并严格执行；违反者按相应条款处罚，如由此造成损失的，由乙方全额赔偿，赔偿款及处罚款从乙方保证金或工程款中扣除。5、乙方严格遵守安全生产规章制度，自觉接受甲方单位的安全监督、管理和指导，做好安全、文明施工作业。严格执行八大特殊作业安全操作规程（动火作业、受限空间作业、临时用电作业、高处作业、吊装作业、盲板抽堵作业、动土作业和断路作业），从严审批，杜绝未审批先作业的冒险行为。6、一作业区域有两个及以上单位施工时，及时向甲方报告，由甲方组织承包商之间签订安全生产协议，甲方监督承包商双方做好安全防护措施。7、乙方保证从业人员的身体是健康的，同时不会因甲方所在领域使用的物料产生过敏。8、未经甲方允许，乙方不得随意进入乙方所承包的施工作业项目区域外的场所，否则因由此而引起的事故，乙方负全部责任。经过甲方同意，乙方进入甲方陌生区域作业，应主动向甲方询问劳动保护方法，甲方应如实告知。9、乙方应交纳所属全体从业人员的工伤保险费用，乙方所属从业人员工作中受到伤害并认定工伤时，由乙方负责赔偿。10、甲、乙双方严格遵守本合同条款，履行各自的安全职责，搞好文明施工作业。11、为有效管控施工过程安全风险，防范各类违规违章行为，根据内控管理程序要求，施工单位应及时缴纳施工安全风险押金。根据项目投资情况、风险评估等级、施工期限及人员情况，乙方应缴纳施工安全风险押金O12、本协议经双方签字盖章后生效，有效期为一年。13、如果双方产生纠纷，应共同协商解决，不能解决的，按司法程序解决。14、本协议一式四份，甲乙双方各持一份，施工区域部门和车间备存一份，EHS管理部备存一份。甲方（单位盖章）：乙方（单位盖章）：代表人：签定日期:代表人：签定口期:保密协议甲方：浙江普洛康裕制药有限公司乙方：为保护企业的商业秘密不受侵犯，增强防范措施，维护企业的合法权益，根据反不正当竞争法、刑法和横店集团商业秘密评审委员会审定结果，经双方协商，在平等自愿的基础上签订本协议：一、本协议自年月日起至年月日止。二、乙方在所承包的项目中要做好保密工作，不得向与该项目无关人员泄露甲方的技术信息和经营信息。具体包括：项目设计图纸、带控制点工艺流程图及相关图纸、生产车间设备清单、自制设备图纸、工艺技术水平指标、项目施工方案、客户名单，招标中的标底及标书内容等信息。三、列入保密的产品或项目包括:1、盐酸金刚烷胺及系列3、辛伐他汀5、盐酸屈他维林7、右旋泛酸钙9、麻黄素及系列11、盐酸左氧氟沙星13、冻干粉针车间各品种15、合同制备项目17、硫酸粘杆菌素19、阿维菌素21、黄霉素2、氧氟沙星及系列4、乌苯美司6、盐酸金刚乙胺8、盐酸头抱他美酯10、伊维菌素12、制剂车间各品种14、口服液车间各品种16、吉他霉素18、马度米星钱20、洛伐他汀22、盐霉素23、除上述产品外公司新研制开发的产品或项目。四、由于甲乙任何一方的过错造成本协议不能履行或者不能完全履行的，由有过错的一方承担经济和法律责任。1、乙方为了牟利擅自将商业秘密转让，泄露给他人的，除所得收入全部归甲方外，还应赔偿由此给甲方造成的实际损失；2、乙方为了牟利擅自使用商业秘密的，其所得收入全部归甲方外，对给甲方造成的实际损失承担赔尝责任;3、乙方擅自泄露商业秘密，虽然未经取得收入，根据是否造成甲方实际损失，确定应否承担赔尝责任；4、甲方商业秘密被他人窃取而泄露的或根据甲方指示而将商业秘密公开的，乙方不承担任何责任。五、本协议依法订立即具法律约束力，双方必须严格履行。六、本协议履行中发生争议甲乙双方应当协商解决，协商不成的，可诉诸法院解决。七、本协议一式二份，甲乙双方各执一份。甲方（单位盖章）：代表人：签定日期：乙方（单位盖章）：代表人：签定日期：承包商之间安全协议为贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实安全生产责任，保障承包商之间作业人员的生命财产安全，为项目施工创造安全的作业环境，承包商之间达成以下的安全生产协议。1、各承包商必须严格遵守国家安全生产法律、法规和标准，严格遵守浙江普洛康裕制药有限公司安全生产规章制度和操作规程。2、各承包商必须明确现场安全专职管理人员，负责施工现场安全监督和相互间协调工作。3、承包作业施工现场应围挡整齐，现场布局合理整洁，无杂草、积水、异味；各种材料应堆放整齐，施工垃圾须定点堆放，及时清运，严禁在各自施工现场以外堆放材料、垃圾。4、施工作业现场布局及工序安排应考虑吊装、焊接、用电等作业内容，不得妨碍他方作业人员的安全作业。5、划定区域后，在作业现场设置相应警戒区域和安全标志，禁止一方施工人员在他方施工区随意走动，施工作业人员之间严禁发生冲突。6、严禁私自挪用他方施工现场材料，因挪用他方施工材料影响发包方工期或者造成发包方损失的由责任方赔偿。7、承包作业施工现场布局及工序安排应考虑噪声、照明控制，不得影响他方作业人员的安全作业。8、土方外运过程，严格按程序操作，不得在他方作业现场遗洒，同时应有避免扬尘的措施。9、施工车辆进出建设单位注意交通安全，必须缓速行驶，大型机械进出施工现场应在适当位置设置明显的提示标志。10、严禁挪用他方施工现场的消火栓及其他消防器材，盗取他方施工材料的加倍赔偿。11、施工现场严禁吸烟，严禁工人酒后上岗，剧毒、易燃易爆物品及施工动火必须有专人负责管理。12、严禁闲杂人员进入施工作业现场，进入施工现场必须佩带安全帽，高空作业必须系好安全带,严禁攀爬脚手架，高处作业严禁向下抛掷物品，以免造成人员伤亡。13、承包商之间有交叉作业时，须提前互相告知，做好以下安全防护措施：双方单位在同一作业区域内进行高处作业、模板安装、脚手架搭设拆除时，应在施工作业前对施工区域采取全封闭、隔离措施，应设置安全警示标识，警戒线或派专人警戒指挥，防止高空落物、施工用具、用电危及下方人员和设备的安全。在同一作业区域内进行吊装作业时；应充分考虑对方工作的安全影响。指派专业人员负责统一指挥，检查现场安全和措施符合要求后，方可进行塔吊吊装作业。在同一作业区域内进行焊接（动火）作业时；施工单位必须事先通知对方作好防护，并配备合格的消防灭火器材，消除现场易燃易爆物品。焊接（动火）作业结束后，作业单位必须及时、彻底清理焊接（动火）现场，不留安全隐患，防止焊接火花死灰复燃，酿成火灾。同一区域内的施工用电：应各自安装用电线路。施工用电必须做好接地（零）和漏电保护措施,防止触电事故的发生。各方必须做好用电线路隔离和绝缘工作，互不干扰。敷设的线路必须通过对方工作面，应事先征得对方的同意；同时，应经常对用电设备和线路进行检查维护，发现问题及时处理。14、未尽事宜协商解决。15、承包商之间应遵守以上规定（但不限于以上规定），采取严格的安全防范措施，由于自身安全措施不力而造成事故的一方应承担相关责任，并承担有关费用。16、本协议共三份，承包商之间各执一份，建设单位留存一份。承包商甲（盖章）：责任人（签字）：日期：承包商丙（盖章）：责任人（签字）：日期：承包商乙（盖章）：责任人（签字）：日期：承包商丁（盖章）：责任人（签字）：日期：