等级医院评审医疗组专家现场评审总务科记录表.docx

综合二组时间：2017年4月24日检查科室：总务科检查方法及内容注息要点医疗垃圾暂存间访谈：1、工作人员的职责；2、胎盘属于哪一类医疗垃圾，哪些不允许流出医院；3、劳保的管理；4、洗手的现场演示，洗手的指征；什么时候用快消？5、什么时候接受的培训及记录；6、手扎破了如何处理，培训演练没有；7、医疗垃圾袋转运过程中破了怎么办；演练过没有；8、带着手套拿资料对吗？查看：医疗垃圾的分类处理应知应会的知晓，处理的流程要清楚，手卫生（二前三后）人人知晓工人对医疗废物泄漏处理要知晓。污水处理站查看：1、灭火器2、盐酸贮存间的情况；查阅：1、采购单没有院领导签字；2、危化品的管理制度3、污水处理后排放的检测报告访谈工作人员：危化品的概念及分类；灭火器未巡检危化品管理流程监控室1、人员情况，监控的点位；2、重点关注的部门和位置；查阅：工、主管领导到岗巡查记录；2、监控的调取和拷贝制度或相关规定；3、走失人员的分析和处理结果；4、监控的合同和维保条款；5、消防报警记录、处理和分析总结；6、有无发生火警，火情？如何处理？7、各种应保卫科定期要对走失人员进行的分析和处理急演练和培训；访谈保卫科陪同人员：1、无烟医院的标准及省市颁发的文件；2、危化品的管理制度，医院有多少危化品，主要分布在那些科室；3、危化品重点关注那些品种配电房查看：消防设施；主电源、备用电源和发电机；查阅：人员资质访谈：1、消防应急演练，重点部位和科室有那些；2、可控和不可控的火情如何处理；吸引机房查看：1、生活消防泵、2、二次供水的卫生访谈：1、二次供水的管理制度、工作职责、应急预案；查阅：1、二次供水的清洗报告及监测报告（内部、外部的）；2、院感的监测；冷冻机房查阅：能量消耗指数的监测和分析中央空调查看：监测环境的温湿度情况；访谈：1、医院下达的指标和任务；2、总控指标如何分配到班组；查阅：巡检记录、患者的体验情况以及检测报告；地线的位置，防雷装置的检测报告；设置的温度随意性太大，没有调研报告；生活垃圾暂存点1、生活垃圾的暂存和处理；访谈1、每天转运的次数；2、操作人员的应知应会锅炉房查看：1、查消防设施，压力容器；访谈1、消耗指数一年有多少？2、锅炉的正常压力是多少，出现异常如何处理？3、职工人数，准入，培训时间，三级安全教育卡；锅炉和阀门的检验周期及检验报告。液氧罐及氧气瓶储存间查看：1、液氧罐使用的量，提示牌应提示哪些内容；2、氧气瓶应处于待用状态外包食堂查看：1、食品留样严格按品种保存三天，留样的量应有相关的规定；2、病人和职工食堂应分开，碗筷应分开消毒；查阅：工、消毒登记本应每天有消毒记录；2、各种食品，调味品的合格证，动物检疫合格证、出厂日期，保质期及相关厂商的合同；3、医院和食堂签到的合同，医院监管、检查、考核管理办法、记录及分析汇总的资料；4、食物中毒的应急预案及演练；5、人员的花名册、健康证原件及复印件；6、患者及员工的满意度调查；要有租赁合同，碗筷消毒登记；无工作服存放地点；有相关部门的督导和考核；健康证上照片要盖章总务科应急仓库查阅：1、院部没有对总务下达总控指标，无法体现成本控制；2、对各班组未下达任务指标；3、各班组无年度及每月的采购计划；查看：应急仓库无温湿度计；急救箱应处于待用状态；应急办未下文应急物资的目录；