2019年度帆船运动发展专项资金项目支出部门绩效评价报告.docx

2019年度帆船运动发展专项资金项目支出部门绩效评价报告评价单位：青岛市帆船运动管理中心被评价单位：青岛市帆船运动管理中心2020年9月2019年度帆船运动发展专项资金项目支出部门绩效评价报告一、基本情况（一）项目概况L帆船运动普及项目。（1）帆船运动普及项目背景。为贯彻落实市委市政府打造“帆船之都”城市品牌的战略决 策，根据市政府办公厅（2006） 49号文件精神，我市2006年启 动了 “帆船运动进校园”活动，整合全市教育、体育、科研、帆 船训练单位、造船企业等社会资源，在大中小学全面启动帆船运 动进校园活动，建立青少年帆船运动体育教学督学体系、青少年 人才管理体系、特长生培养输送体系、训练赛事体系长效机制， 形成了政府主导、社会支持、青少年广泛参与的发展格局。截止 2019年底，共建立107所帆船特色学校，32所帆船特色示范学 校，累计培养青少年帆船运动骨干3. 3万人，8400余名青少年 获得和晋升青少年帆船基本能力等级证书（章）。2007年，国家 体育总局授予青岛“中国青少年帆船运动推广普及示范城市”称 号。为了大力普及帆船运动知识，提升大众帆船运动水平，2010 年启动“欢迎来航海”全民帆船普及活动，由青岛市奥帆城市发 展促进会、青岛市委宣传部、青岛市文明办、青岛市总工会等 16部门（单位）共同制定了青岛市“欢迎来航海”全民帆船 运动普及工作方案，借助青岛市各帆船训练基地，利用帆船训 练单位和帆船俱乐部的设备器材，开展帆船普及活动。同时不断 丰富帆船普及的形式，充分利用克利伯环球帆船赛青岛站、国际 极限帆船系列赛、青岛国际航海博览会、青岛国际帆船周青岛 国际海洋节、世界杯帆船赛青岛站等重大赛事和节庆活动举行全 民帆船体验活动。建立了全民帆船的赛事体系，通过赛事促普及 活动开展。(2)帆船运动普及项目主要内容及实施情况。2019年“帆船运动进校园”活动以创新意识引领，多项措 施推进“帆船运动进校园”活动开展，年内完成2000名青少年 的培训目标。一是制作了青岛市帆船运动进校园活动系列教材 帆船配套动漫课件供全市小学下载使用。二是开放青岛奥 帆中心南坡道作为区帆船队、高校校队训练场地，用于帆船器材 存放。建立以青岛奥帆中心为依托的帆船培训基地，统一组织青 少年学生全年时间内在浮山湾水域组织日常培训|。三是在帆船运 动特色学校开展帆船理论进课堂活动，委派专业帆船教练开展帆 船理论课进课堂学习，提升帆船理论教学质量，吸引更多的青少 年学生报名参加暑期帆船培训。全年完成296课时，培训人数 5475人。四是举办青岛市帆船运动进校园教师培训班，邀请美 国ASA教练培训官来青为近70名教师进行为期一周的授课培训， 培训内容包括理论知识和海上实操两个部分，纳入教师继续教育 培训积分。五是组织举办2019 “市长杯”青岛市第13届大中小 学生帆船比赛，比赛设5个级别20个组别的比赛，来自青岛市 大中小学的79支队伍，340名运动员报名参赛。本次比赛参赛 运动员数量较2018年有大幅度增加，提升幅度30%,创造了参 赛人数的新高。六是举办青少年帆船知识竞赛，本次知识竞赛对 内容、形式进行创新，全市24所中小学参赛，并进行网络直播 和电视录播，很好的激发了青少年学生学习帆船理论知识的积极 性，更好地形成了 “我爱帆船运动”的热烈氛围。七是2019年 对100条OP级帆船、5条悦浪级帆船进行了配件采购及维修。2019”欢迎来航海”全民帆船普及活动采取购买服务、重大 帆船赛事活动组织、帆船俱乐部组织等方式，开展帆船体验。利 用“帆船之都青岛”微信公众号网上报名平台，吸引更多市民参 与体验，全年完成5万人次的体验。通过“齐鲁工惠青岛行” APP,与青岛市总工会合作推出“乘风破浪，满帆前进，庆祝新 中国成立70周年青岛市总工会帆船运动群众普及活动”，活动 面向所有工会会员，以及货车司机、快递员、护工护理员、家政 服务员、商场信息员、网约送餐员、房产中介员、保安员等“八 大群体”招募帆船体验对象，引导广大工会会员走向室外，充分 享受水上运动带来的健康和快乐。5月25日至26日，组织举办 了 2019山东省第五届帆船帆板公开赛暨青岛市第十四届帆船帆 板公开赛，来自各个学校、俱乐部、企事业单位的300余名运动 员、教练等报名参赛，报名人数较2018年增加30%,并首次实 现上半年举办该项赛事，实现均匀全年赛事的目标。（3）帆船运动普及项目资金投入和使用情况。2019年帆船运动普及项目安排资金230万元，年中根据项 目进度，调减项目资金20万元，项目资金执行209.08万元，结 余0. 92万元。2.帆船赛事活动宣传项目。（1）帆船赛事活动宣传项目背景。为贯彻落实“打造时尚运动的引领地、高端赛事的举办地、 时尚体育组织的隆起地、时尚体育人才的聚集地、时尚体育产业 的兴盛地、时尚体育文化的繁荣地”的攻坚目标，中心通过克利 伯环球帆船赛、国际极限帆船系列赛等一系列高端赛事的引进， 在提升和完善青岛竞赛功能的同时，对于城市形象和品牌传播发 挥了重要的推动作用。例如英国凯度媒体统计，累计关注2015T6 克利伯环球帆船赛事全球观众达13亿人次。每年举办的国际极 限帆船系列赛（青岛站）同时使用5种官方语言向全球3000家 媒体发布消息，每日精彩赛事视频向BBC、ESPN、美联社、法新 社、路透社等知名媒体发送。在青举办的各项重要国际帆船赛事, 极大提升了青岛的国际知名度和美誉度。使用新媒体+自媒体爆 发新力量。利用多个移动媒体平台对帆船赛事实行网络视频直 播。乐视体育携手青岛电视台利用电视、网络双重平台，线上直 播平台乐视章鱼直播、映客直播、火山直播、新浪天眼直播4大 直播平台齐发力，网红倾情加盟，对2016世界杯帆船赛青岛站 赛事进行联动传播。青岛地铁传媒利用旗下地铁报和移动电视， 覆盖量用户群达35万人。今日头条APP进行了重点新闻推送， 精准覆盖全国450万手机用户群。自媒体技术组合运用，青岛发 布、青岛市体育局官方微信、“帆船之都青岛”微信公众平台、 官方微博、官方网站、电政网短信群等一系列新媒体微信公众平 台全方位聚焦青岛帆船赛事动态。世界奥林匹克城市联盟是一个城市间协会，由奥林匹克之都 瑞士洛桑市、1896年第一届奥林匹克运动会举办城市希腊雅典 市和国际奥委会于2002年联合发起创立，旨在通过奥林匹克运 动将各城市联系起来，帮助世界奥林匹克城市发展体育运动，促 进城市沟通协作。总部位于瑞士洛桑，会员为举办过奥运会的世 界著名城市和当前正在申办奥运会的城市。世界奥林匹克城市联 盟是世界上唯一一个可以把国际奥组委以及各种国际体育赛事 与举办城市建立直接联系的组织，对城市而言具有特别的价值。 世界奥林匹克城市联盟自创立以来，通过每年一次的年会暨洛桑 峰会为举办过奥林匹克运动的城市和申办城市搭建一个相互交 流的平台，分享体育赛事的组织和承办经验，探讨体育如何推动 城市发展。经青岛市政府批准，我市于2010年向世界奥林匹克城市联 盟提交加入联盟的申请，同年获得世界奥林匹克城市联盟的批准 成为正式会员城市，代表机构为青岛奥帆城市发展促进会。作为 会员城市，我市自2008年起，每年均应邀派代表出席世界奥林 匹克城市联盟年会暨洛桑峰会，积极参与国际交流，密切与国际 奥委会等国际组织以及各奥运城市的联系，并借助国际平台进行 “帆船之都”城市品牌推介，提升城市的知名度和国际影响力。（2）帆船赛事活动宣传项目主要内容及实施情况。2019年通过建设“帆船之都”融媒体国际传播矩阵，利用 市委宣传部宣传平台，助力2019青岛国际时尚季，以青岛国际 帆船周青岛国际海洋节等全年重大帆船赛事节庆活动为平台。 一是传统媒体与新媒体齐头并进，在宣传覆盖和社会影响方面再 上新台阶。包括美国国际日报、时代星报、青岛海外脸谱推特、 新华社、环球时报、国内外媒体等在内的200余名记者、100余 家媒体参与重大赛事活动宣传报道。全媒体出击，多渠道传播。 腾讯、网易、搜狐、山东电视台、青岛电视台、今日头条、抖音 等对赛事进行电视及网络直播，覆盖受众达IoOo万。二是城市 品牌融合助力成就“帆船之都”城市品牌宣传亮点。与琴岛通品 牌融合，首次面向全市发行“帆船之都”专属琴岛通公交卡。青 岛航空推出了 “云端帆船周海洋节”活动，将帆船周海洋节 广告印刷在登机牌上，创新性地开展帆船周海洋节互动主题活 动。青岛交运联袂帆船周海洋节，全区市3000余辆公交车同 时轮播帆船周海洋节宣传片，每日受众人群300万人次，实现 区市覆盖移动传播。必胜客在河南、山东大区投放赛事公益套餐; 香港中路必胜客全新升级为“扬帆必胜主题店”。丽驰推出小船 长纸杯蛋糕，各大门店同时发售，增加了帆船周海洋节的宣传 形式。“帆船之都”青岛吉祥物大型充气玩偶青青侠吸引市民游 客打卡帆船周海洋节。在高端商务写字楼、楼宇电视滚动播放 赛会公益宣传片，每天覆盖约6万人次。在公交车、地铁等公共 交通工具的LED屏上，投放公益视频宣传片。在市区家乐福、银 座、华润万象城、青岛凯德购物中心等各主要户外大型LED屏区 进行“帆船之都”品牌视频宣传。青岛市作为世界奥林匹克城市联盟会员城市，于2019年11 月9日至15日应邀派代表团赴日本出席2019世界奥林匹克城市 联盟年会暨智能城市与体育峰会及大会期间的相关活动。青岛作 为奥运遗产利用典型城市，在大会上进行交流发言，以青岛国际 帆船周青岛国际海洋节为例，介绍了在传承奥运遗产方面的实 践和成果，受到与会代表的一致认可，在国际舞台上发出青岛声 音。大会发布了联盟专刊奥运遗产工具箱和庆祝活动案例，青岛 奥帆赛10周年庆活动一奥运，让城市更有魅力，入选五个庆祝 活动案例城市，相关内容在联盟官网发布。（3）帆船赛事活动宣传项目资金投入和使用情况。2019年帆船赛事活动宣传项目安排资金144.50万元，年 中根据项目进度，调减项目资金0.66万元，项目资金执行142. 84 万元，结余1万元。（二）项目绩效目标。L帆船运动普及项目。总体目标：围绕市委市政府提出的15个攻势，助力开放、 现代、活力、时尚的国际大都市建设，深入推动青少年帆船运动 知识普及的开展，促进我市青少年身心健康、体魄强健，提升我 市青少年的综合素质。通过多种形式的体验和培训，吸引各行各 业的岛城市民广泛参与，逐步形成全民热爱帆船运动、积极参与 帆船赛事及相关活动的氛围。阶段性目标：在开展积极调研的基础上，继续推动帆船普及 的创新发展。在青少年培训中强化进校园课堂的理论培训，让更 多的学生对帆船运动有初步了解，提升参与帆船运动积极性，继 续做好暑期为主的帆船运动进校园培训工作。组织实施教师帆船 知识技能培训和学生帆船知识竞赛，进一步提升帆船普及质量。 研究创新“欢迎来航海”全民帆船普及形式，在体验的基础上， 探索多日培训的形式，让更多的人学会驾船技能。通过采购服务、 赛事活动参与、各航海帆船俱乐部组织等形式，全年实现5万人 次帆船体验。举办“市长杯”大中小学生帆船比赛和全民帆船赛 事，以赛促学。做好普及的器材的维修维护工作，保障帆船普及 和比赛的需要。2.帆船赛事活动宣传项目。总体目标：结合全年重大帆船赛事活动，通过在国内主流媒 体开展专项宣传工作，介绍青岛帆船运动和城市品牌建设先进经 验和做法。与专业网络媒体合作，开展线下品牌推广活动，线上 线下融合提升青岛帆船运动社会参与度和影响力。做好“帆船之 都青岛”新媒体政务号维护更新，在新媒体平台发布重大帆船 赛事公益宣传元素，增强“帆船之都”城市品牌价值。继续做好 青岛帆船运动官方网站、“帆船之都”青岛微信公众平台维护更 新。利用克利伯环球帆船赛、国际极限帆船系列赛等赛事全球营 销平台，积极开展“帆船之都”城市品牌国际传播，提高城市国 际影响力和知名度。保持作为奥运大家庭的一份子，借助联盟年 会暨智能城市和体育峰会的国际平台，学习分享关于奥运遗产与 城市发展的经验，加强与各奥运城市及国际体育组织的联系沟 通，促进城市发展；借助大会国际平台，开展“帆船之都”城市 宣传推介，提升城市国际知名度和影响力；不定期出席联盟举办 的各种交流活动，学习互鉴，合作共赢。阶段性目标：根据2019年赛事活动安排，做好“青岛梦想 号”双体帆船环球航行（海南）起航仪式、第五届帆船帆板公开 赛暨青岛市第十四届帆船帆板公开赛、“欢迎来航海”全民帆船 普及活动与“帆船运动进校园”活动、2019第十一届青岛国际 帆船周青岛国际海洋节、青岛港2019第四届“远东杯”国际 帆船拉力赛、第二届J80级别亚洲帆船锦标赛及2019-20克利伯 环球帆船赛等赛事活动宣传工作，充分发挥“帆船之都”融媒体 优势，推进城市品牌融合助力成就“帆船之都”城市品牌宣传。 出席2019世界奥林匹克城市联盟年会暨智能城市和体育峰会及 青年冬奥会等相关活动，拜会世界奥林匹克城市联盟官员、各奥 运城市及国际体育组织代表，加强与世界奥运城市和国际体育组 织之间的交流；借助大会国际平台，开展“帆船之都”城市品牌 宣传推介；学习分享各奥运城市奥运遗产利用与促进城市发展的 经验做法，加强交流合作。二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的、对象和范围。为加强和规范项目支出部门评价管理，提高财政资金使用效 益，对2019年度帆船运动普及和帆船赛事活动宣传二级资金项 目决策、项目过程、项目产出和项目效益进行绩效评价。及时总 结经验，分析项目在决策和执行中存在问题及原因，提出切实可 行的意见和建议。（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方 法、评价标准等。绩效评价遵循主题明确、科学公正、公开透明、激励约束等 基本原则。本次评价主要以中心自评为主，按照市财政关于印 发实际项目支出部门绩效评价操作规程的通知（青财绩 2020） 8号）文件要求及项目支出指标体系进行评价，评价指 标、指标解释、评分标准等内容详见项目绩效评价表。此次评价采取评分和评级相结合的方式，总分设定为100 分。等级划分为四档：90 （含）TOO分为优、80 （含）-90分为 良、70 （含）-80分为中、70分以下为差。评价标准包括计划标准、行业标准和历史标准，根据相关法 律法规、项目绩效目标及相关管理办法，确定绩效评价标准。（三）绩效评价工作过程。评价工作时间自2020年7月3日至2020年9月10日。主 要工作进程安排如下：1 .前期准备阶段：2020年7月3日至2020年8月15日。 主要包括确定评价项目、设计绩效评价指标体系、搜集整理评价 相关文件材料等工作。2 .组织绩效评价阶段：2020年8月16日至2020年8月31 日。主要包括资料核查、评价，形成绩效评价结果。3 .撰写与提交项目支出部门绩效评价报告阶段：2019年9 月1日至2020年9月10日。撰写绩效评价报告初稿，征求意见 后修改形成绩效评价报告终稿并上报。三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）本次绩效评价，搜集整理书面评价材料主要包括：项目依据, 项目计划和支出预算批复文件，项目资金拨付证明材料，各项管 理制度，项目产出、效益方面的证明资料，项目总结及绩效自评 报告等。2019年帆船运动发展专项资金二级资金项目帆船运动普及 项目综合评价得分94分。2019年帆船运动发展专项资金二级资金项目帆船赛事活动 宣传项目综合评价得分90. 99分。四、绩效评价指标分析（一）项目决策情况。决策方面，总分20分，帆船运动普及项目评价得分19分， 其中：绩效指标明确性扣1分。帆船赛事活动宣传项目评价得分 20分。（二）项目过程情况。过程方面，总分20分，帆船运动普及项目评价得分20分。 帆船赛事活动宣传项目评价得分19.99分，其中：预算执行率扣 0.01 分。（三）项目产出情况。产出方面，总分25分，帆船运动普及项目评价得分23分， 其中，完成及时率扣1分，成本节约率扣1分。帆船赛事活动宣 传项目评价得分21分。其中：实际完成率扣1分，数量变动率 扣1分，质量达标率扣1分，成本节约率扣1分。（四）项目效益情况。效益方面，总分35分，帆船运动普及项目评价得分32分, 其中：社会效益扣2分，满意度扣1分。帆船赛事活动宣传项目 评价得分30分，其中：经济效益扣2分，社会效益扣2分，满 意度扣1分。五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析（一）主要经验及做法帆船运动普及项目实现了多项创新与发展，如：制作青岛 市帆船运动进校园活动系列教材一一帆船配套动漫课件供全市 小学下载使用、开展帆船理论进课堂活动、举办青岛市帆船运动 进校园教师培训班、举办帆船知识竞赛等。特别是举办帆船理论 进课堂活动，5475名学生参与，接近参加海上实操学生的3倍, 进一步扩大帆船运动在青少年中的影响力，进一步完善丰富了帆 船普及体系，为帆船普及效果的不断提升奠定了坚实基础。在今 后工作中，将不断创新发展，细化提升帆船效果，为青岛市帆船 运动的可持续发展提供源源不断的力量。2019年度赛事活动宣传、“帆船之都”城市品牌宣传上实现 了多项创新，如在2019第十一届青岛国际帆船周青岛国际海 洋节期间，青岛航空推出了 “云端帆船周海洋节”活动，创新 性地将帆船周海洋节广告印刷在登机牌上，开展帆船周海洋 节互动活动。同时必胜客在河南、山东大区投放赛事公益套餐； 香港中路必胜客全新升级为“扬帆必胜主题店:与琴岛通联合 推出了 “清廉之岛帆船之都”主题公交卡，公交卡正面印有“清 廉之岛”微信公众号在内的多种宣传渠道，便于市民游客了解相 关资讯，将廉政宣传与帆船主题相结合。制作“帆船之都”微视 频动漫、廉政表情包等形式，营造忠诚、干净、担当的清新廉政 文化，中纪委监委中国纪检监察报对青岛廉政表情包给予报 道肯定。对帆船周海洋节期间城市氛围营造，提升“帆船之都” 城市品牌影响力具有积极作用。（二）存在问题及原因分析帆船运动普及项目资金实际支付时间多集中在年末，主要原 因是帆船运动普及项目一般都是按计划方案实施帆船培训，实施 时间主要集中在6月至11月，培训结束后需要对所有承担普及 任务的单位反馈的统计表进行梳理审核后，方能按照文件规定进 行费用结算，因此此项目执行进度延后。2019年度项目支出执行情况总体较好，但对项目支出部门 绩效评价工作的认知还比较笼统，对项目支出指标体系的研究还 有待加强。结合今年的“制度建设年”活动，对中心各项财务制 度进一步完善梳理，在强化树立绩效意识和责任的同时，不断提 高编制的效率和水平，注重绩效评价结果应用。六、有关建议近年来随着预算管理改革的不断深化,预算绩效管理工作也 在全面推进，预算绩效目标管理、支出绩效运行监控、支出绩效 评价、支出绩效评价结果应用等相关制度已在陆续发布实施，中 心严格按照相关文件要求做好绩效管理各项工作。因绩效管理工 作专业性强、涵盖面广，工作人员对各项制度的理解难免不全面 有偏差，建议市财政组织相关方面培训学习交流会，加强业务指 导，从而提高绩效管理工作效率和效果。七、自评报告事项说明无。