2021年度项目支出绩效自评表.docx

2021年度项目支出绩效自评表项目名称2021年中职免学费市级配套资金主管部门益阳市教育局实施单位益阳高级技工学校项目资金 （万元）年初 预算数全年 预算数全年 执行数分值执行率得分年度资金总额593.27593.27448.641076%10其中：当年财政拨款593.27593.27448.64上年结转资金其他资金年度总体 目标预期目标实际完成情况弥补学校运转经费缺口全部用于学校运转经费绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因分析 及改进措施产出指标（50 分）数量指标资助学生人数3018301850质量指标职业技术能力鉴定达标率98%98%时效指标预算执行率100%100%成本指标严格成本控制100%100%效益指标（30 分）经济效 益指标中职帮扶常态化100%100%30社会效 益指标M轻学生家庭经济负担1%100%生态效 益指标所有开支句环保无公害100%100%绩 效 指 标可持续影 响指标满意度 指标（10 分）服务对象 满意度指 标学生家长满意度98%98%10总分100100益阳高级技工学校中职免学费市级配套项目资金绩效自评报告（2021年度）为切实加强专项资金管理，防范各类风险，充分提高资金的 使用效益。我校对2021年中职免学费市级配套资金使用情况进行 绩效评价分析，现报告如下。一、项目概况1、单位基本情况。益阳高级技工学校是经国家劳动和社会保障部批准成立的国家级 重点技工学校。主要从事中等职业教育及成人培训。核定为全额拨款 教育事业单位，职工编制人数为273人，现有在编在职195人。其中 高级讲师、高级实习指导教师、高级技师76人，讲师、以及实习指导 教师、技师134人。年均全日制在校学生人数约为3600人，非全日制 培训人数约2500人。目前，学校中职教育开设了数控加工、模具制造、 汽车维修、机电技术、平面设计、财务会计、电子商务、计算机程序 设计等二十个专业。学校坚持内涵发展、特色发展和创新驱动发展， 树立了良好社会形象。2、项目基本情况。该项目资金为财政按在校学生中职免学费认证人数，每生每年补 助标准为3200元。该资金主要用于弥补因中等职业学校学生享受免学 费政策后，学校运转出现的经费缺口。2021年中职免学费认证学生人 数为3018人，应收中职免学费项目资金为965. 8万元，其中中央资金 和省级资金为372. 53万元，市级配套资金为593. 27元。2021年实际 收到中职免学费项目资金为965.8万元，其中中央资金和省级资金为 372. 53万元，市级配套资金为593. 27元。2021年支出中职免学费项 目资金为821. 17万元，其中中央资金和省级资金支出为372. 53万元, 市级配套资金为448. 64万元，另外有2021中职免学费清算市级配套 144. 63万元是2021年12月23日下达的资金指示，已无法在2021年 使用，只能结转到2022年使用。二、绩效自评工作开展情况收到益阳市财政局、益阳市教育局关于开展2021年度部门绩效 自评工作的通知后，我校各相关部门召开会议，认真组织研究2021年 度部门绩效自评的相关工作。按照上级部门的要求，对相关的项目资 金收支情况，对照评价要求，进行了严格的核查。每一次的绩效自评 工作都是对我校资金使用向更好的绩效迈向更高的层次。三、综合评价结论我校根据2021年度项目支出绩效自评表进行了自评，自评得分为 100分,评价等级为“优秀”。四、绩效目标实现情况分析（一）项目资金使用及管理情况1、项目资金安排落实、总投入等情况分析。我校2021年应收中职免学费资金收中职免学费项目资金为 985.12万元，实收资金为965. 8万元。，所有项目资金均用于学校行 政运行与改善办学条件。2、项目资金实际使用情况分析。中职免学费资金主要用于弥补因中等职业学校学生享受免学费政 策后，学校运转出现的经费缺口。本年度收到中职免学费市级配套资 金为593. 27万元，实际支出448. 64万元（另有144. 63万元是2021 年12月23日下达的资金指示，已无法在2021年使用,只能结转到2022 年使用）。其中用于学校行政运行经费为70. 1万元，校企合作办学支 出158. 84万元，水电费13万元，维修费133. 4万元，短期培训开支 6. 8万元，在建工程开支30万元，学生费用15. 76万元，物业费19. 72 万元。3、项目资金管理情况分析。学校严格执行财务管理制度和教育专项资金管理办法，做到了费 用支出制度健全，会计核算规范，无虚列、挤占、挪用情况，无超标 准开支情况。设备购置有预算、论证或报告，物质采购严格按政府采 购等规定执行。专项资金专款专用，最大限度发挥资金效益，为此， 特别制定了专项资金管理办法，使专项资金使用与管理制度化。（二）总体绩效目标完成情况分析中职免学费资金本年度收到的指标已全部执行完成。总体绩效目 标完成情况优秀。（三）绩效指标完成情况分析1、促进了中职帮扶工作常态化。学校通过中职免学费政策的实施, 促进我校中职生帮扶工作规范有序。2、提高了我校中职教育的竞争力。中职国家免学费政策的实施，提高了中职学校的招生竞争力，让初中毕业生有更多的选择机会，为经济社会发展提供了更多的基础性技能型人才。3、提升了我校中职教育的办学水准。(1)技能大赛成绩喜人。在2021年11月份的益阳市中 职学生技能竞赛中，组织45名学生参加14项目竞赛，14个 项目均获奖，39人获得奖项，获奖率86. 67%,共获11个一等 奖，5个二等奖，6个三等奖。在12月初益阳市第一届职业技 能大赛中(含职工、教师、学生、社会人士)，我校组织参加 了 8个赛项的竞赛，获奖6个赛项，获6个“益阳市技术能手”, 2个益阳市“五一劳动奖章”。2022年湖南省职业院校技能竞 赛共参加9个赛项，5个赛项获奖，实现省级奖项新的突破， 其中装配钳工技术拿下省级一等奖、工业机器人技术项目拿下 省级二等奖。(2)对口高考实现突破。近年来，我校在抓技能教学的同时, 开始重视对口升学，2021年，我校对口高考本科上线人数喜获历史突 破。(3)职业技能鉴定考试成绩优异。今年在校学生与短期培训 班学员参加职业技能鉴定考试合格率达98%o(4)德育工作有特色。我校加强未成年人思想道德建设，在 全校开展“传承红色基因”、“尊师重教”等活动，加强对学生进 行日常行为规范的教育；在全体学生中开展心理健康教育，促进学生 身心健康发展。(5)校技合作有深度。邀请了 20家企业于7月1日来校举行 了校园招聘会。通过这次校招，全部完成了今年学生的顶岗实习工作。 招生就业办与学校领导外出考察实习单位，并通过反复细致研讨、论 证，将十几个实习单位确定下来，继续扩大了校企合作。4、学生、家长、社会满意度不断提高，整体满意率达98%。五、存在的问题和改进措施(-)免学费资金到位不够及时建议：每年免学费资金按两次拨付，上半年预拨大部分资金， 下半年清算后付清。(-)免学费资金标准有待提高建议：免学费资金标准,应根据国家经济发展速度及物价上涨水平, 适当提高中职免学费资金标准。六、绩效自评结果拟应用和公开情况为贯彻落实中等职'业学校免学费补助政策，推进中等职业教 育均衡发展，促进教育公平，减轻学生及家长负担，为促进国家 经济社会跨越发展培养技能型人才。我校严格按照中等职业学 校免学费补助资金管理办法的要求，取得和使用该项目资金， 并依法公开该项目绩效自评结果。七、其他需要说明的问题附件：项目支出绩效自评表2021年度项目支出绩效自评表项目名称中职免学费市级配套项目资金主管部门益阳市教育局实施单位益阳高级技工学校项目资金 （万元）年初 预算数预算数全年 执行数分值执行率得分年度资金总额252.88252.88252.8810100%10其中：当年财政拨款25.88252.88252.88100%上年结转资金100%其他资金年度总体 目标预期目标实际完成情况弥补学校运转经费缺口全部用于学校运转经费绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因分析 及改进措施产出指标（50 分）数量指标资助学生人数2804280450质量指标职业技术能力鉴定达标率98%98%时效指标预算执行率1%100%成本指标严格成本控制100%100%效益指标（30 分）经济效益指标中职帮扶常态化1%100%30社会效 益指标减轻学生家庭羟济负担100%100%生态效 益指标所有开支匀环保无公害1%100%绩 效 指 标可持续影 响指标满意度 指标（10 分）服务对象 满意度指 标学生家长满意度98%98%10总分100100