2022年度教育系统部门预算编制说明.docx

2022年度教育系统部门预算编制说明一、基本职能及主要工作(-)基本职能蒲江县教育局是负责全县教育教学改革工作，全面实施素质教 育，促进义务教育均衡发展和教育公平；指导全县教育科研和教学 研究工作。贯彻执行国家、省、市、县有关教育工作的方针政策和 法律、法规、规章；起草相关规范性文件，拟订全县统筹城乡教育 体制改革政策和教育事业发展规划并组织实施。承担全县基础教育、 职业技术教育、成人教育监督管理的责任；组织制定全县中小学入 学、招生政策和计划；指导全县中小学校布局结构调整；统筹规划、 管理全县民办教育；协调实施对口教育援助工作。制定全县中小学 校(含幼儿园)、中等职业学校教育评估标准，并负责教育督导和 评估；负责对乡镇政府的教育工作和学校的工作进行监督和评估。 指导以就业为导向的职业教育发展和改革；协调实施民族地区免费 中等职业教育工作。负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟订筹 措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，监督全县教 育经费的筹措和使用情况；负责治理全县中小学乱收费工作。负责 全县学校教师和管理人员队伍建设;指导教师和教育干部继续教育、 培训工作；会同有关部门组织开展教师专业技术职务资格推荐和评 审工作。负责全县学校和教育事业单位的政治思想教育、思想品德 教育、体育卫生和艺术教育、国防教育、精神文明建设和综合治理 工作；负责全县教育系统的行风建设。指导全县教育系统的国际交 流与合作，开展与港澳台地区的交流与合作。负责全县教育系统基 本信息的统计、分析、发布工作；负责全县教育系统的安全管理和 安全教育，协调处理应急突发事件。承办市政府公布的有关行政审 批事项。承办县委、县政府交办的其他事项。（二） 2022年重点工作2022年，全县教育系统将全面贯彻党的教育方针，紧扣“一个 目标、三条主线、八大行动”总体思路，继续秉承“自然绿色开放融 合”的蒲江现代田园教育理念，坚持“1357”教育发展战略，聚焦主责 主业，深化教育改革，加快教育现代化，建设高质量教育体系，培 养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意 的教育，让每一个孩子都能享有公平而有质量的教育。一、坚持政治引领，不断锤炼干部队伍。一是加强党对教育工 作的领导。以县委教育工作领导小组为统领，推行校（园）长和党 组织书记“一肩挑”，深化“1357”党建工作法，深入推进党建标准化 和示范性建设，在北街小学、西南小学、大塘学校试行党组织领导 下的校长负责制，扎实推进党风廉政建设，牢牢把握思想政治和意 识形态工作领导权、话语权，唱响“田园教育党旗红美丽蒲江优教 兴”主旋律。二是提升党员干部素养。在“县管校聘”领域下深水，探 索实施“员额制”和“校长职级制”，加强教师思想政治教育，加强名 优教师和名优校园长的培育，完善人才激励制度，深入开展争先创 优系列活动，锻造高素质专业化创新型教师，凝练忠诚、智慧、实 干、担当的干部队伍，彰显欣赏、合作、分担、分享的教师教风。二、坚持对标优质，不断提高育人质量。一是突出德育实效。 推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头脑，推 进天府文化、魏了翁文化进校园，深入开展理想信念、社会主义核 心价值观教育等，发挥魏公祠、成都战役纪念馆等地方教育资源优 势，构建学校、家庭、社会融合贯通的“大德育”体系。二是提升 智育水平。深入落实“双减”政策，推进深度教学，坚持科技创新和 实验教学，推广STEAM课程，保护好学生的好奇心、想象力、求 知欲，培养好观察力、分析力、表达力。三是强化体育锻炼。实施 学校体育固本行动，开齐上好体育课程，创建各类体育特色学校， 健全学生近视防控体系，加强心理健康教育。四是增强美育熏陶。 实施学校美育提升行动，健全美育课程体系，推进川剧进校园，强 化艺术课程的育德功能，创建各类艺术特色学校。五是加强劳动教 育。创新劳动教育模式，开展全域研学实践，培养学生劳动习惯和 精神。三、坚持创新提能，主动服务社会发展。一是高品质实施教育 配套。进一步优化中小学、幼儿园布局，科学谋划民办学校布局， 提供更加充足、公办普惠、安全优质的学位，确保每个孩子尽享公 平优质教育。二是高效能推进教育治理。争创全国县域学前教育普 及普惠县、全国义务教育优质均衡发展县，蒲江中学争创“四川省引 领性示范普通高中、寿安中学争创“四川省特色办学普通高中“，全 面实现“幼有善育学有优教三是推进职业教育优质融合创新。整 体迁建职业中学，深化产教融合，建设职教认证中心，开设智能制 造、轨道交通等课程，培育高水平专业群和“双元制”示范专业。四 是加快社区教育优质共享。完善全生命周期的终身教育服务体系， 开展公益早教进社区、老年教育、家校社融合共育等项目，提升市 民综合素养，服务社区发展治理，助力乡村振兴。二、部门预算单位构成从部门预算单位构成看,教育系统2022年部门预算只包括本级 预算，属行政单位、其他事业单位。蒲江县教育局下属二级预算单位36个，其中行政单位1个，其 他事业单位35个。主要包括：1、蒲江县教育局本级；2、蒲江县国库集中支付教育分中心、教仪电教站、教师进修学 校、社区教育学院、青少年活动中心、教师管理中心、学生资助管 理中心、招生考试中心；3、南街幼儿园、北街幼儿园、南街小学、北街小学、西南小学、 天华九年制学校、泡桐树小学蒲江分校、成雅小学、五星学校、大 兴九年制学校、复兴小学、大塘九年制学校、朝阳湖九年制学校、 金钥匙学校、寿民小学、西来九年制学校、甘溪九年制学校、成佳 九年制学校、鹤山镇初级中学、寿安中学、蒲江中学、文靖学校、 寿安初级中学、职业中学、特殊教育学校、西来镇幼儿园、城西幼 儿园、城北幼儿园、城南幼儿园、寿安新城幼儿园、寿安中心幼儿 园截止2020年10月。三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算 管理。2022年收支总预算59264.43万元。收入包括：一般公共预算 当年拨款收入43057.28万元、政府性基金预算当年拨款收入6784.43 万元、上年结转3895.10万元、事业收入747.62万元、其他收入 4780.00万元。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健 康支出、住房保障支出、城乡社区支出。2022年收支总预算59264.43 万元，比2021年收支总预算49000.09万元增加10264.34万元，增 长20.95%,变动的主要原因一是本年项目预算经费相比去年有所增 加；二是人员薪级工资增加；三是退休人员生活补助相比去年有所 增加。(-)收入预算情况教育系统2022年收入预算59264.43万元，其中：上年结转 3895.10万元，占6.57%；本年一般公共预算拨款收入43057.28万 元，占72.65%、本年政府性基金预算收入6784.43万元，占11.45%、 事业收入747.62万元，占1.26%、其他收入4780.00万元，占8.07%o(二)支出预算情况教育系统2022年支出预算59264.43万元，其中：基本支出 29237.59 万元，占 49.33%；项目支出 30026.84 万元，占 50.67%。四、财政拨款收支预算情况说明教育系统2022年财政拨款收支总预算53736.82万元,比2021 年财政拨款收支总预算增加4736.73万元，主要原因是因国家政策 变化因素导致薪级工资调标及相应的社保缴费变动等。收入包括：本年一般公共预算拨款收入43057.28万元、本年 政府性基金预算拨款收入6784.43万元、上年结转一般公共预算拨 款收入3895.10万元。支出包括：教育支出39598.31万元、社会保障和就业支出 3713.13万元、卫生健康支出1284.12万元、住房保障支出2341.82 万元、城乡社区支出6784.43万元。五、2022年一般公共预算当年拨款情况说明(-)一般公共预算当年拨款规模变化情况2022年一般公共预算当年拨款43057.28万元，比2021年预算 数44732.50万元减少1675.22万元，减少3.74%,变动的主要原因 是本年政府性基金预算拨款项目公办幼儿园非在编教师待遇从去年 一般公共预算财政拨款中转变为政府性基金预算拨款中管理列支， 政府性基金预算拨款收入增加，一般公共预算拨款收入减少。（二）一般公共预算当年拨款结构情况教育支出35718.21万元，占82.96%；社会保障和就业支出 3713.13万元,占8.62%；卫生健康支出1284.12万元,占2.98%； 住房保障支出2341.82万元，占5.44%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1 .教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2022年 预算数为200.22万元，主要用于：蒲江县教育局机关及参公管理事 业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费 以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。2 .教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项） 2022年预算数为63.00万元，主要用于：下属事业单位正常运转的 基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷 费、水电费等日常公用经费,保障单位正常运转。3 .教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022年预算 数为4529.10万元，主要用于：蒲江县学前教育事业单位正常运转 的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印 刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。4 .教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算 数为9792.25万元，主要用于：蒲江县小学教育事业单位正常运转 的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印 刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。5 .教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2022年预算 数为9127.03万元，主要用于：蒲江县初中教育事业单位正常运转 的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印 刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。6 .教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2022年预算 数为5490.34万元，主要用于：蒲江县高中教育事业单位正常运转 的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印 刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。7 .教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2022 年预算数为1358. 43万元，主要用于：办公费和薄弱学校的日常运 转经费。8 .教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2022年 预算数为1584. 84万元，主要用于：蒲江县中等职业教育事业单位 正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。9 .教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）2022年 预算数为16.22万元，主要用于：主要用于蒲江县中等职业教育 “9+3”学生和实训基地建设的项目经费。10 .教育支出（类）特殊学校教育（款）特殊学校教育支出（项） 2022年预算数为92. 29万元，主要用于：蒲江县特殊学校的建设经 费。11 .教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2022 年预算数为44. 25万元，主要用于：蒲江县教师进修学校的教师培 训经费。12 .教育支出（类）城市中小学校舍建设（款）城市中小学校舍 建设支出（项）2022年预算数为518LOO万元，主要用于：偿还蒲 江中学迁建及设备设施配置工程建设的工行贷款本金及利息、蒲江 中学整体迁建工程一般债券贷款利息及本金、蒲江县特殊教育学校 建设项目、公建配套幼儿园装修项目和北街幼儿园大北街分园改扩 建工程一般债券贷款利息及本金的支出。13 .教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附 加安排的支出（项）2022年预算数为479. 07万元，主要用于：上 年结转项目配套幼儿园设施设备经费及保障学校在建项目（御景华 府和熙锦5号配套幼儿园800万，剩余部分用于特殊教育学校、成 佳学校素质教育基地、大塘学校综合楼项目）项目经费的支出。14 .教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2022 年预算数为1640. 29万元，主要用于：蒲江县教育局事业单位正常 运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、 印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。15 .社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业 单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为247542万元， 主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养 老保险费支出。16 .社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业 单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为1237.71万元，主要 用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支 出。17 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）2022年预算数为7.25万元，主要用于：教育局机关及参公管 理事业单位基本医疗保险缴费支出。18 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项）2022年预算数为1276.87万元，主要用于：部门下属事业单 位基本医疗保险缴费支出。19 .住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为2341.82万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住 房公积金支出。六、2022年一般公共预算基本支出情况说明本部门2022年一般公共预算基本支出29237.59万元，其中：人员经费26708.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工 基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福 利支出。公用经费940.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电 费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。对个人和家庭的补助1588.76万元，主要包括：生活补助、奖 励金。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明2022年“三公”经费财政拨款预算数931万元，其中：公务接待 费2.52万元，公务用车购置及运行维护费6.79万元。（-）因公出国（境）经费2022年没有安排因公出国（境）经费，与2021年预算一致。（二）公务接待费2022年预算安排2.52万元，与2021年预算持平。（三）公务用车购置及运行维护费本部门核定车编5辆，目前实际车辆保有量为5辆。2022年预 算安排公务用车购置及运行维护费6.79万元，与2021年预算持平。2022年没有安排公务用车购置经费。2022年安排公务用车运行维护费6.79万元。用于5辆公务用车 燃油、维修、保险等方面支出。八、政府性基金预算支出情况说明教育系统2022年政府性基金预算拨款安排的支出6784.43万 元，比2021年预算数2233.36万元增加4551.07万元,增长203.78%。 变动的主要原因是本年加大了对项目经费的投入，新增了政府性基 金预算拨款蒲江县中小学（幼儿园）光环境提升工程项目经费，本 年政府性基金预算拨款项目成佳茶乡研学游学素质教育基地、政府 购买服务教师项目从去年一般公共预算财政拨款中转变为政府性基 金预算拨款中管理列支。九、国有资本经营预算支出情况说明教育系统2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 十、其他重要事项的情况说明（-）机关运行经费本部门2022年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开 支的机关运行经费，预算合计154.90万元，较2021年158.16万元 减少3.26万元，下降2.06%。变动的主要原因是今年人员相比去年 有所减少。（二）政府采购情况2022年，教育局安排政府采购预算5590.76万元，主要用于 采购成都中德职教创新集聚区工业4.0产教融合基地设备设施采购、 蒲江县中小学（幼儿园）光环境提升工程、农村义务教育学生营养 改善计划膳食补助项目的开支。（三）国有资产占有使用情况2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型 设备。（四）绩效目标设置情况2022年教育系统实行绩效目标管理的特定目标类项目57个， 涉及一般公共预算43057.28万元，政府性基金预算6784.43万元。2022年本部门已编制部门整体支出绩效目标，涉及金额 20604.12 万元。十一、名词解释（-）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。（三）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）： 指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作 的基本支出。（四）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务 （项）：指下属事业单位开展日常工作的项目支出。（五）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指教 育系统用于学前教育教学正常运行的开支。（六）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指教 育系统用于小学教育教学正常运行的开支。（七）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指教 育系统用于初中教育教学正常运行开支。（八）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指教 育系统用于高中教育教学正常运行开支。（九）教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出 （项）：指教育系统用于中小学正常运行开支。（十）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）： 指教育系统用于职业教育教学的正常运行开支。（十一）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）： 指教育系统用于职业教育教学和实训基地建设项目的正常运行开 支。（十二）教育支出（类）特殊学校教育（款）特殊学校教育（项）： 指教育系统用于特殊学校教育教学的正常运行开支。（十三）教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项） 指教育系统用于教师进修学校的教师培训经费。（十四）教育支出（类）城市中小学校舍建设（款）城市中小学 校舍建设支出（项）：指教育系统用于偿还蒲江中学迁建及设备设 施配置工程建设的工行贷款本金及利息、蒲江中学整体迁建工程一 般债券贷款利息及本金、蒲江县特殊教育学校建设项目、公建配套 幼儿园装修项目和北街幼儿园大北街分园改扩建工程一般债券贷款 利息及本金的支出。（十五）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教 育费附加安排的支出（项）：指教育系统用于上年结转项目配套幼 儿园设施设备经费及保障学校在建项目（御景华府和熙锦5号配套 幼儿园800万，剩余部分用于特殊教育学校、成佳学校素质教育基 地、大塘学校综合楼项目）项目经费的支出。（十六）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）： 指用于机构人员经费、正常运行、开展日常工作的基本支出。（十七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制 度由单位缴纳的养老保险费的支出。（十八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由 单位缴纳的职业年金的支出。（十九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险 支出。（二十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）：指下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。（二十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指按照住房公积金管理条例的规定，由单位及其在职职工缴存 的长期住房储金。（二十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。（二十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。（二十四）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部 门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。（二十五）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十二、2022年部门预算附表1、部门收支总表72、部门收入总表83、部门支出总表94、财政拨款收支总表15、一般公共预算支出表26、一般公共预算基本支出表37、一般公共预算“三公”经费支出表48、政府性基金预算支出表59、政府性基金预算“三公”经费支出表610、项目支出绩效信息表10