城市棚户区改造项目支出绩效评价报告.docx

城市棚户区改造项目支出绩效评价报告一、基本情况（一）项目概况“某某区某某地块城市棚户区改造项目”为某某区重点保障性住房建设项目，建成后将用于某某区洛龙街道吴家营社区安置。项目位于洛龙街道吴家营社区，共计2060套。项目净用地面积159.81亩，总建筑面积455122.9平方米，其中：地上建筑面积318923.90平方米，地下建筑面积136199.00平方米，项目容积率3工程正在有序施工当中，计划工作目标为完成6地块的全部塔吊安装工作，将防水层及保护层的施工进度完成30%。同时推进A7地块的工程桩施工,保证工程桩静载试验及塔吊基础混凝土浇筑工作顺利完成。基本按照设定目标完成项目施工。（二）绩效目标设定及指标完成情况1 .项目绩效总目标：某某地块城市棚户区改造项目的建成使某某居民的居住条件得到了改善，而且促进了存量土地的有效利用，节约了宝贵的土地资源,有利于政府更好地规划、建设城市,对于某某新区的城市面貌建设及基础配套完善无疑将起到巨大的推动作用，为某某新区的进一步发展打下了良好的基础。2 .项目绩效阶段性目标：项目按照正常政府流程办理了各项手续，已取得可行性研究批复、不动产权证书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、环境批复、人防工程施工图设计审查批复等相关手续。并且完成了施工总承包、监理、造价等主要单位的招标工作。目前正在进行施工阶段，暂未涉及后期竣工验收。二、项目单位绩效报告情况结合项目实际进展，当年支出约7170.692万元,项目如实申报绩效。三、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的。严格控制投资，确保资金合理使用和资金使用安全；强化资金支付管理、项目成本管理和财务管理制度；加强项目管理，确保项目建设取得更好经济、政治、社会效益。（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。绩效评价原则：同一尺度、同一标准下，坚持公开、公正、公平的原贝1.评价工作分定量评价和定性评价两个步骤：定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果。（三）绩效评价工作过程。1 .前期准备：我们于2018年3月初收到绩效评价相关文件要求后，单位领导及时做了安排，梳理项目支出基本情况;确定自评项目，根据项目基本情况收集资料、汇总数据，制定评价方案，制定评价指标体系，完善评价指标体系。2 .组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，在2018年3月成立由局长任组长绩效评价工作组，负责绩效评价的组织和实施工作作。3 .分析评价：3月15日至4月3日，各部门、各项目先结合要求进行摸底准备;4月4日召开专题会议集中安排布置本次财政支出自评工作，并提出工作要求，各事业单位、各自评项目于4月15日前上报自评情况;4月15日至4月20日由局评价工作小组进行核实、分析,对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。四、绩效评价指标分析情况（一）项目资金情况分析该项目总投资18.81亿元，目前，累计完成投资约4.01亿元。项目资金到位、使用按以下程序进行：1 .项目资金到位情况分析按照上一年度中央财政专员办审核我区保障性安居工程中央专项资金使用情况、管理情况等，安排本年度保障性安居工程项目资金。根据关于下达2016年中央财政城镇保障性安居工程专项资金的通知（某某财综（2016）51号）、关于下达2016年财政城镇保障性安居工程省级补助资金的通知（某某财综（2016）59号）、关于下达2016年第二批中央财政城镇保障性安居工程专项资金的通知（某某财综（2016）61号）、关于下达2016年第三批中央财政城镇保障性安居工程专项资金的通知（某某财综（2016）94号）及关于下达2017年中央财政城镇保障性安居工程专项资金的通知（某某财综（2017）12号）、关于下达2017年城镇保障性安居工程省级补助资金的通知（某某财建（2017）112号）、关于预下达2017年第二批中央财政城镇保障性安居工程专项资金预算（拨款）的通知（某某财建（2017）128号）、关于下达2017年国有工矿棚户区改造和第二批保障性安居工程配套基础设施建设中央基建投资预算的通知（某某财建（2017）99号）文件，某某地块城市棚户区改造项目争取了国家和省级补助资金共计7170.692万元，其中2016年下达资金为398.712万元,2017年下达资金为6771.98万元结合项目实际进展，该项目补助资金共7170.692万元已分别于2017年5月、10月拨付至某某新都置业有限公司，项目如实申报绩效。2 .项目资金使用管理分析为加强保障性安居工程补助资金使用管理，我局严格按照中央财政城镇保障性安居工程项目资金管理办法（财综（2014）14号）、关于转发中央城镇保障性安居工程专项资金管理办法的通知（云财综（2014）85号）、某某市保障性住房建设资金管理暂行办法（某某政办（2012）55号）、某某省发展和改革委员会某某省住房和城乡建设厅关于加强保障性安居工程配套基础设施建设中央预算内投资管理的通知（云发改投资（2016）244号）等文件规定，项目建设资金实行专人、专账、专户“三专”管理，专款专用，工程实施和资金使用计划严格按照上级批复，确保项目资金按规定的范围使用。（二）项目实施情况分析1.项目组织情况分析项目按照正常政府流程办理了各项手续，已取得可行性研究批复、不动产权证书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、环境批复、人防工程施工图设计审查批复等相关手续。并且完成了施工总承包、监理、造价等主要单位的招标工作。目前正在进行施工阶段，暂未涉及后期竣工验收。3 .项目管理情况分析为保证项目管理顺利进行，建立了四方工作制度，工作制度作为规范建设单位、监理单位、施工单位、造价咨询等单位工作关系的行为准则。对各单位的工作责任及工作内容划分清晰，我公司要求各方需要认真执行，加强相互配合及监督，保证工作规范。目前，各单位始终保持严格按照制度内容进行工作，保证了项目正常进行。（三）项目绩效情况分析。1.项目经济性分析加快建设保障性安居工程，对相关产业具有很强的带动效应。可以拉动钢材、水泥消费。且加快建设保障性安居工程，还为今后扩大消费创造了有利条件，都将有利于城乡居民特别是低收入居民扩大消费。2.项目的效率性分析项目已经完成A6地块的全部塔吊安装工作，将防水层及保护层的施工进度完成30%。同时推进A7地块的工程桩施工,保证工程桩静载试验及塔吊基础混凝土浇筑工作顺利完成O3.项目的效益性分析改善城市低收入居民的居住条件，是重要的民生问题,加快建设保障性安居工程,对于改善民生、促进社会和谐稳定具有重要意义。加快建设保障性住房，大力推进公租房建设、棚户区改造、农村危房改造工程，都是改善城乡居民消费环境和条件的有效举措。五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价,本项目综合得分93分,评价等次为“优”。各项评分结果见“项目支出绩效自评指标评分表”。六、绩效评价结果应用建议:以后年度预算安排、评价结果公开等。七、主要经验及做法、存在的问题和建议在保证其他地块的施工进度的同时，努力跟进A3,A4地块间民房、古庙拆迁工作；继续同某某市消防支队对接消防登高面设计事宜；按照总进度目标，继续进行施工工作，保证各项施工工作圆满完成。八、其他需说明的问题:无