部门单位整体支出预算绩效目标申报表.docx

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表（2020年唐）填报单位（盖章）：岳阳市文学艺术研究所单位负责人：喻存远部门基本信息预算单位岳阳市文学艺术研究所绩效管理联络员刘丹联系电话人员编制数7实有人数5部门职能职责概述1、负责为专业艺术表演团体提4舞台剧本作曲、配器、指挥；2、创作；3、负责地方剧种音乐的交办的其，共戏曲台本、舞美设计，并为其负责为专业艺术团体实施二度收集、整理；4、完成市文化局他工作。单位年度收入预算（万元）收入合计公共财政拨款政府性基金拨款非税收入拨款其他拨款61.4861.48单位年度支出预算（万元）支出合计基本支出项目支出61.4861.48其中三公经费预算（万元）合计公务用车运行和购置费因公出国（境）费公务接待费0.90.9年度绩效目标部门整体支出1、 编撰巴陵戏剧目考。2、 完成非遗系列之抢救性数字化保护的资料整理工作。3、 组织指导全市戏曲剧本创作。4、 深入开展文学艺术研究及整理。5、 组织艺术创作人员采风、学习、调研、观摩。6、 进行全市书法培训、笔会等工作，开展书法展览。7、 完成今年度精品剧目创作任务。8、 主办岳阳市第三届小戏小品大赛。年度绩效指标部门整体支出指级标一二级指标三级指标指标值产出指标（预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等）数量指标L组织指导全市戏曲剧本创作。2、 举办岳阳市小戏小品大赛。3、 将非遗项目巴陵戏的文史资料挖掘整理并拍摄制作成电视片。4、 组织专业创作人员采风、观摩、学习、调研及进修活动。1.完成大型戏剧剧本创作4部、小戏小品剧本创作10部。2. 1届3. 1部4. 3次质量指标L召开创作研讨会，磋商题材，进行题材论证。2、打造参演湖南省艺术节优秀作品。1.4次2.6个时效指标在年底前完成计划2019年1月12月成本指标成本控制在年初预算内100%指级标一二级指标效益指标经济效益（预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等）社会效益1、完善巴陵戏史料。2、普及戏曲知识，推广介绍巴陵戏。1 .完成巴陵戏剧目考的编撰工作。2 .编撰非遗进校园古典戏曲鉴赏教材一套。环境效益可持续影响1、 创作更多的作品，丰富我市的文化工作成果。2、 指导全市剧本创作，培养艺术创作后备人才。100%服务对象满意度1、 群众满意度90%以上。2、 各大院团及赛事主办单位满意度90%以上。N90%问题其他说明的审核意见财政部门（盖章）年月日